18.塔城地区科学技术协会2017年部门决算公开
2018-05-14 11:26  塔城地区科学技术协会

2017年度塔城地区科学技术协会部门

决算公开说明

第一部分 塔城地区科协概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》(空表)

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》(空表)

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)        

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

塔城地区科协是地委领导下的群众团体组织,是代表科学技术工作者的人民团体,是党和政府联系各族科技工作者的桥梁和纽带,是发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职责是:普及科学知识,捍卫科学尊严,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高各民族科学文化素质等。

内设机构及主要职能:

办公室主要职能:协助领导处理日常工作,负责机关的文秘、档案、资料、保密、财务、信息、文印、收发、车辆管理、后勤管理及期刊的管理工作;

业务部主要职能:负责制定地区科普和青少年工作计划、规划并组织实施;负责地区级学(协)会、研究会的管理、指导、协调服务工作;负责指导县(市)乡(镇)科协和厂矿科协开展技术培训、技术交流技术咨询服务工作;负责地区级自然科学优秀论文的评审,举荐科技人才;负责全地区农民专业技术人员的职称评定工作;负责继续教育工作;

塔城地区少数民族科普工作队主要职能:对少数民族地区进行科学技术知识的宣传、实用技术的传授、培训、推广和普及等服务工作。

塔城地区反邪教协会主要职能:弘扬科学精神,普及科学知识;举办反邪教组织的报告、讲座、展览;出版反邪教组织的刊物;承办有部门委托的工作任务。

年末编制情况、实有人数情况

地区科协为行政单位,现有行政编制4名,参照公务员编制4人,事业编制4名,机关工勤编制1名。内设业务科、办公室、少数民族科普工作队和塔城地区反邪教协会。现有人员中,公务员7人,其中县处级领导4人,科级干部3名;参公干部1人科员(享受副科级待遇);机关工勤人员1人。

截止201712月底,实有在职人员9人,退休人员7人。本年度在职调入1人,退休1人,退休人员死亡1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,塔城地区科学技术协会部门决算包括:塔城地区科学技术协会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入塔城地区科学技术协会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1塔城地区科学技术协会单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入312.61万元,与上年相比,增加132.36万元,增长73.43%,支出280.3万元,与上年相比,增加95.85万元,增长51.97%,结余37.1万元,与上年相比,增加32.3万元,增长672.92%。增减变化主要原因是:伙食补助经费标准提高;1位退休人员死亡发抚恤金18.28万元;2017年新增“基层科普行动计划”项目补助资金63.44万元;自治区科协拨付中国流动科技馆新疆巡展项目资金54万元(其他项目收入)

与预算相比情况:2017年部门年初预算收入为167.23万元,与实际收入相比,增加145.38万元,增减变化主要原因是:伙食补助经费标准提高;1位退休人员死亡发抚恤金18.28万元;2017年新增“基层科普行动计划”项目补助资金63.44万元;自治区科协拨付中国流动科技馆新疆巡展项目资金54万元。与实际支出相比,增加113.07万元,增减变化主要原因是:伙食补助经费标准提高;1位退休人员死亡发抚恤金18.28万元;2017年新增“基层科普行动计划”项目补助资金63.44万元;拨付三个县市中国流动科技馆新疆巡展项目资金18万元。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计312.61万元,其中:财政拨款收入257.92万元,占82.51%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入54.69万元,占17.49%。增减变化的主要原因是:伙食补助经费标准提高;1位退休人员死亡发抚恤金18.28万元;2017年新增“基层科普行动计划”项目补助资金63.44万元;自治区科协拨付中国流动科技馆新疆巡展项目资金54万元。

财政拨款收入按功能分类科目:2060701机构运行147.19万元;2060799其他科学技术普及支出63.44万元;2080504未归口管理的行政单位离退休25.82万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.67万元;2210201住房公积金7.8万元。

其他收入按功能分类科目:2060701机构运行54.69万元。

与预算相比情况:2017年部门年初预算收入为167.23万元,与实际收入相比,增加145.38万元,增减变化主要原因是:伙食补助经费标准提高;1位退休人员死亡发抚恤金18.28万元;2017年新增“基层科普行动计划”项目补助资金63.44万元;自治区科协拨付中国流动科技馆新疆巡展项目资金54万元

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计280.3万元,其中:基本支出216.86万元,占77.37%;项目支出63.44万元,占22.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化主要原因是:伙食补助经费标准提高;1位退休人员死亡发抚恤金18.28万元;2017年新增“基层科普行动计划”项目补助资金63.44万元;拨付三个县市中国流动科技馆新疆巡展项目资金18万元。

基本支出按功能分类科目:2060701机构运行169.57万元;2080504未归口管理的行政单位离退休25.82万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.67万元;2210201住房公积金7.8万元。

项目支出按功能分类科目:2060799其他科学技术普及支出63.44万元。

与预算相比情况:2017年部门年初预算支出为167.23万元,与实际支出相比,增加113.07万元,增减变化主要原因是:伙食补助经费标准提高;1位退休人员死亡发抚恤金18.28万元;2017年新增“基层科普行动计划”项目补助资金63.44万元;拨付三个县市中国流动科技馆新疆巡展项目资金18万元。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入257.92万元,与上年相比,增加78.47万元,增长43.73%。增减变化的主要原因是:伙食补助经费标准提高;1位退休人员死亡发抚恤金18.28万元;2017年新增“基层科普行动计划”项目补助资金63.44万元。财政拨款支出257.92万元,与上年相比,增加78.47万元,增长(降低)43.73%。其中:基本支出194.48万元,项目支出63.44万元。增减变化的主要原因是:伙食补助经费标准提高;1位退休人员死亡发抚恤金18.28万元;2017年新增“基层科普行动计划”项目补助资金63.44万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:2017年部门年初预算收入为167.23万元,与实际财政拨款收入相比,增加90.69万元,增减变化主要原因是:伙食补助经费标准提高;1位退休人员死亡发抚恤金18.28万元;2017年新增“基层科普行动计划”项目补助资金63.44万元。与实际财政拨款支出相比,增加90.69万元,增减变化主要原因是:伙食补助经费标准提高;1位退休人员死亡发抚恤金18.28万元;2017年新增“基层科普行动计划”项目补助资金63.44万元。

支出项目按功能分类:科学技术支出210.63万元(2060701147.19万元,206079963.44万元);社会保障和就业支出39.49万元(208050425.82万元,208050513.67);住房保障支出7.8万元。

支出项目按支出性质:基本支出194.48万元,其中:人员经费154.84万元,日常公用经费39.64。项目支出63.44万元。

支出项目按支出经济分类:工资福利支出111.73万元,商品和服务支出37.41万元,对个人和家庭的补助支出43.11万元,其他资本性支出65.66万元。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出257.92万元。与上年相比,增加78.47万元,增长43.73%。增减变化的主要原因是:增减变化的主要原因是:伙食补助经费标准提高;1位退休人员死亡发抚恤金18.28万元;2017年新增“基层科普行动计划”项目补助资金63.44万元。其中:按功能分类科目,2060701机构运行支出147.19万元,2060799科学技术普及支出63.44万元,2080504未归口管理的行政单位离退休25.82万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.67万元;2210201住房公积金7.8万元。按经济分类科目,301工资福利支出111.73万元,其中30101基本工资支出39.18万元,30102津贴补贴支出25.27万元,30103奖励支出12.33万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费13.67万元,30112其他社会保障缴费14.18万元,30199其他工资福利支出7.1万元;302商品和服务支出37.42万元,其中30201办公费支出5.72万元,30202印刷费支出0.36万元,30205水费支出0.36万元,30207邮电费支出0.64万元,30209物业管理费支出0.07万元,30211差旅费支出5.44万元,30213维修(护)费支出0.1万元,30215会议费支出3.27万元,30216培训费支出0.61万元,30217公务接待费支出0.1万元,30226劳务费支出3.33万元,30228工会经费支出1.48万元,30229福利费支出2.01万元,30231公务用车运行维护费支出6.42万元,30299其他商品和服务支出7.51万元;303对个人和家庭的补助支出43.11万元,其中30304抚恤金支出18.28万元,30309奖励金支出9.01万元,30311住房公积金支出7.8万元,30314采暖补贴支出2.26万元,30399其他对个人和家庭的补助支出5.76万元;310其他资本性支出65.66万元,其中31003专用设备购置支出63.44万元,31019其他交通工具购置支出2.22万元

与预算相比情况:2017年部门年初预算支出为167.23万元,与实际财政拨款支出相比,增加90.69万元,增减变化主要原因是:伙食补助经费标准提高;1位退休人员死亡发抚恤金18.28万元;2017年新增“基层科普行动计划”项目补助资金63.44万元。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明 2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明 0年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目:无。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余37.1万元。与上年相比,增加32.3万元,增长672.92%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

年末结转结余37.1万元,其中36万元为财政局代管资金户中国流动科技馆新疆巡展项目资金其他收入(项目收入)结余;0.1万元为2015年底中科院院士咨询新疆工作站补助经费结余;0.8万元为2016自治区科协年底下拨科普杂志订阅补助款结余;0.2万元为2017年辽宁省科协补助经费结余。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.52万元,比上年增加1.62万元,增长33.06%,增加原因是2016年新购大篷车一辆根据实际需要进行了改装维修,旧的大篷车因划拨手续还未完成,所以旧的大篷车产生的维护和车辆保险等费用2017年还在我单位产生;单位小轿车因电路等问题进行了大维修,所以较上年有所增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出6.42万元,占98.47%,比上年增加(减少)2.15万元,增长50.35%,增加(减少)原因是2016年新购大篷车一辆根据实际需要进行了改装维修,旧的大篷车因划拨手续还未完成,所以旧的大篷车产生的维护和车辆保险等费用2017年还在我单位产生;单位小轿车因电路等问题进行了大维修,所以较上年有所增加。;公务接待费支出0.1万元,占1.53%,比上年减少0.53万元,降低84.13%,减少原因是严格执行相关规定,压缩支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。地区科协单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费6.42万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.42万元。主要用于单位大篷车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0.1万元。具体是:国内公务接待支出0.1万元,主要是自治区科协调研等。地区科协单位国内公务接待2批次,15人次。

与预算相比情况:2017年部门年初预算公务用车运行维护费支出7.5万元,公务用车运行维护费实际支出6.42万元,减少了1.08万元,减少原因是严格执行相关规定,压缩支出;大篷车在每轮下县市进行科普知识宣传时,因工作原因,每轮都未能达到全覆盖。2017年部门预算公务接待费支出0.1万元,公务接待费实际支出0.1万元。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度地区科协单位机关运行经费支出39.64万元,减少1.18万元,降低2.89%,主要原因是2017年科学技术普及专项业务费比上年增加17万元(2017年因时间关系,青少年创新技能大赛未举办,造成专项业务费未执行完);2017年地区级“基层科普行动奖补资金”记入对个人和家庭补助中的奖励金、维稳费记入到其他工资福利支出。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

地区科协单位政府采购计划3.67万元,其中:政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.27万元;实际采购3.67万元,其中:政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.27万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计239.22万元,其中:流动资产37.1万元,固定资产202.12万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆3辆,价值88.32万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:科普知识宣传大篷车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值113.8万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,地区科协单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:206(类)07(款)01(项):指科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行。206(类)07(款)99(项):指科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出。208(类)05(款)04(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休。208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出。221(类)02(款)01(项):指住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金。

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)        

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)        

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)        

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)        

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)        

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)        

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)        

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)        

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【塔城地区科学技术协会公开表格.XLS已下载
附件【科协附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支.xlsx已下载
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