13.中国共产主义青年团塔城地区委员会2017年度部门决算公开
2018-05-14 16:20  中国共产主义青年团塔城地区委员会

第一部分中国共产主义青年团塔城地区委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》(空表)

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》(空表)

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)  

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)基本情况

1主要职能

中国共产主义青年团作为党的助手和后备军,充分发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,认真履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年权益四项基本职能。塔城地区团委在地委、行署的正确领导下,团结带领全地区各族各界青少年为塔城地区实现社会稳定和长治久安,,推进美丽生态宜居塔城建设贡献青春智慧和力量。

2机构情况,包括当年变动情况及原因。

地区团委机构编制合计11人,其中:团委 8人为参照公务员管理干部编制,1人为参照公务员管理工勤编制;团委少工委 2人为参照公务员管理干部编制。团委设置办公室、组宣部、少工委3个内部机构。本年机构无变动。

3人员情况,包括当年变动情况及原因。

年初为11人,其中在职11人(含工勤人员1人)。

年未实有在职干部职工 9人,其中:县处级领导干部3人,科级领导干部2人,非领导干部1人,科员2人,工勤1 人。本年调出1人,辞职1 人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,中国共产主义青年团委员会部门决算包括:中国共产主义青年团委员会本级决算、无所属单位决算等。

纳入中国共产主义青年团委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:序号单位名称备注

1、 中国共产主义青年团委员会单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入246.49万元,与上年相比,增加49.81万元,增长25.32%,支出247.98万元,与上年相比,增加58.12万元,增长30.61%,结余19.5万元,与上年相比,减少1.9万元,增长10.61%。增减变化主要原因是:主要是西部大学生生活补助增加,其他收入增加。

与预算相比情况:2017年年初预算收入168.86万元,比上年预算收入115.37万元,增加53.49万元,增长率46.36%,主要原因是由于津贴补贴调资补发和追加在职及退休人员2016年绩效考核奖等原因,追加专项业务费加大。2017年年初支出预算168.86万元,实际支出247.98万元,增加79.12万元,主要原因是人员增资、值班伙食补助费值班费加大,专项业务费大学生生活社保增加,以及其他资金支出年中自治区追加、地区各部门团费及管理费,年初没有预算。

无其他有关说明的内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计246.49万元,其中:财政拨款收入217.87万元,占88.39%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入28.63万元,占11.61%。增减变化的主要原因是:主要是西部大学生生活补助增加,其他收入增加。

与预算相比情况:本年预算收入年初预算数168.86万元,实际收入数246.49万元,差异率45.97%,其中财政拨款收入217.87万元,年初预算数差异率为29.02%,除人员增资及值班伙食补助费、绩效奖金发放外,专项业务费大学生西部志愿者社保增加。其他收入为28.63万元,同比2016年收入22.3万元增加6.33万元,增长28.39%。主要原因是非财政拨款基本收入自治区拨培训费7万元。

无其他有关说明的内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计247.98万元,其中:基本支出236.99万元(人员经费187.2万元 ,公用经费49.79),占95.57%;项目支出10.99万元,占4.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:主要是西部大学生生活社保增加,其他收入增加。

与预算对比情况:本年预算支出年初预算数168.86万元,实际支出数247.98万元,差异率46.85%。其中基本支出年初预算数168.86万元,实际支出数236.99万元,差异率40.35%。人员经费支出187.20万元,公用经费支出49.79万元。项目支出10.99万元,同比2016年支出189.86万元增长了47.13万元,增长24.82%,主要是社保增加,值班伙食补助费增加,绩效奖金年初没有做预算、大学生西部志愿者生活社保增加。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入227.86万元,与上年相比,增加43.58万元,增长24.99%,增减变化的主要原因是:主要是西部大学生生活补助增加,其他收入增加。财政拨款支出227.86万元(其中:一般公共预算拨款217.87万元,政府性基金预算财政拨款9.99万元 )与上年相比,增加43.18万元,增长23.38%,其中:基本支出216.87万元,项目支出1万元,政府性基金预算财政拨款9.99万元。增减变化的主要原因是:主要是西部大学生生活补助增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少0万元,降低0%。增减变化的主要原因是:主要是西部大学生生活社保增加。

与预算对比情况:2017年年初预算收入168.86万元,实际收入217.87万元,差异率为29.02%,支出预算数为168.86万元,实际支出227.86万元,差异率为34.94%。预算与实际数差异的主要原因是:年中追加人员支出和专项业务费大学生西部志愿者社保加大。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出217.87万元。与上年相比,增加48.13万元,增长28.36%。增减变化的主要原因是:主要是西部大学生生活补助增加。其中:按功能分类科目,2012901行政运行支出192.71万元,2012999其他群众团体事务支出1万元,2080504未归口管理的行政单位离退休支出1.91万元,2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出14.13万元,2210201住房公积金8.12万元。

按经济分类科目

工资福利支出159.65万元。其中:基本工资33.45万元、津贴补贴28.98万元、奖金14.83万元、其他社会保障缴费68.27万元、绩效工资0万元 、机关事业单位养老保险缴费14.13万元。

商品和服务支出29.81万元。其中:办公费7.1万元、印刷费0万元、水费0.13万元、电费0.2万元、邮电费1.76万元、取暖费0万元、公务用车运行维护费1.89万元、差旅费2.65万元、租赁费0.4万元、维修(护)0万元、会议费0万元、物业管理费0.09万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费14.32万元、委托业务费0万元、工会经费0.66万元、福利费0.21万元、其他商品和服务支出0.79万元。

对个人和家庭的补助27.55万元。 生活补助17.51万元、奖励金0.01万元。住房公积金8.12万元。采暖补贴0.26万元、其他对个人和家庭的补助1.65万元。

其他资本性支出0.86万元。其中:办公设备购置0.86万元、其他资本性支出0万元。

与预算相比情况:2017年一般公共预算财政拨款预算支出168.86万元,实际支出217.87万元,差异率为29.02%。其中:按功能分类科目一般公共服务预算支出140.97万元,实际支出193.71万元,差异率37.41%;社会保障和就业预算支出19.93万元,实际支出16.03万元,差异率为19.57%;住房保障预算支出7.95万元,实际支出8.12万元,差异率为2.14%。预算与实际支出数差异的主要原因是由于1、人员增资,追加2016年绩效考核奖,值班伙食补助费增加、大学生西部志愿者社保增加所致。2、社会保障比预算数少是预算中做了职业年金缴费,而实际财政没有让做支出;32017年辞职1人,调出1 人,所以住房公积金比预算少0.17万元。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。年初结余结转9.99万元,与上年相比10万元 ,减少0.01万元,下降0.1%。增减变化的主要原因是:用于教育事业的彩票公益金支出上年结余结转0.01财政收回。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。年初结余结转9.99万元,与上年相比10万元 ,减少0.01万元,下降0.1%。增减变化的主要原因是:用于教育事业的彩票公益金支出上年结余结转0.01财政收回。

与预算相比情况:2017年年初预算结余结转9.99万元 ,与上年相比10万元 ,减少0.01万元 下降0.01%, 增减变化的主要原因是:用于教育事业的彩票公益金支出上年结余结转0.01财政收回。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算支出9.99万元。与上年相比,0万元,增长100%。增减变化的主要原因是:用于教育事业的彩票公益金支出上年结余结转。其中:按功能分类科目,2296004用于教育事业的彩票公益金支出支出9.99万元按经济分类科目,商品和服务支出:其中:培训费支出7.49万元,办公费支出2.51万元。

与预算相比情况: 2017年年初预算结余结转9.99万元 ,与上年相比10万元 ,减少0.01万元 下降0.01%, 增减变化的主要原因是:用于教育事业的彩票公益金支出上年结余结转0.01财政收回。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余18万元。与上年相比,减少6.45万元,降低26.38%。增减变化的主要原因是:用于教育事业的彩票公益金支出、辽宁援疆融情手拉手经费减少。

其中:财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少10万元,降低100%。增减变化的主要原因是:用于教育事业的彩票公益金的支出。其他资金结余结转18万元 ,与上年相比,减少3.55万元 ,下降14.52%。增减变化的主要原因是:辽宁援疆融情手拉手经费减少。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.89万元,比上年减少0.89万元,降低32.01%,减少原因是车辆出差减少、维修费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,无增加(减少)原因;公务用车购置及运行维护费支出1.89万元,占100%,比上年减少0.89万元,降低32.01%,减少原因是出差减少及各县市检查工作量少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,无减少原因。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。中国共产主义青年团委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计人0次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0.89万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.89万元。主要用于单位出差、三民工作队燃油费及车辆维修费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是我单位严格按照中央八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约。单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:2017年年初一般公共预算“三公”经费支出预算支出3.5万元,实际支出数1.8万元,减少1.7万元,差异率为48.57%。其中因公出国(境)费年初预算支出0万元,实际支出0万元;公务用车运行维护费年初预算支出3.5万元,实际支出1.8万元,减少1.7万元,差异率为48.57%;公务接待费年初预算支出0万元,实际支出0万元,无增减变化。预算与实际数差异的主要原因是我单位严格按照中央八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度中国共产主义青年团委员会单位机关运行经费支出29.67万元,比上年53.15万元减少23.48万元,降低44.18%,主要原因是根据厉行节约要求,节俭办公开支

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划6万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元;实际采购6万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计61.3万元,其中:流动资产30.25万元,固定资产31.05万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值17.68万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值13.37万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,中国共产主义青年团委员会资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,- 17 -已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 2个,涉及预算10.99万元,项目支出决算10.99万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果无:

1、项目名称:2012999其他群众团体事务支出(青少年发展经费)1万元。塔地财行[2017]22

绩效评价开展情况及结果:青少年发展经费1万元,差旅费0.5万元、办公费0.5万元 。为青少年发展工作能更好的开展,使工作能更好的运转。

2、项目名称:2296004用于教育事业的彩票公益金支出支出9.99万元。塔地财综[2015]54

绩效评价开展情况及结果:自治区拨付的教育事业彩票公益金用于办公经费2.5万元、培训费7.49万元,用于资助未人校外活动场所开展普及性的非营利公益活动和培训未成年人校外活动场所的管理人员和骨干教师。共开展培训融情周未营培训班7次。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

12012901指:一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)行政运行支出(01)。

22210201指:住房保障支出(221)住房改革支出(02) 住房公积金

32080505指:社会保障就业支出(208)行政事业离退休支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05

42080504指:社会保障就业支出(208)行政事业离退休支出(05)未归口管理的行政单位离退休(04

52012999指:一般公共服务支出(201)群众团体事务(29其他群众团体事务支出(99)。

62296004指:其他支出(229)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(60用于教育事业的彩票公益金支出(04

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【团委决算报表.xls已下载
附件【2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx已下载
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