12.塔城地区妇女联合会2017年度部门决算公开
2018-05-14 16:58  塔城地区妇女联合会

                                 目

第一部分 塔城地区妇女联合会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》(空表)

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》(空表)

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)      

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

()根据党的中心任务,指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联合团体会员并给予业务指导。

()调查研究全区妇女和儿童的状况,及时向党委和政府反映,并提出建议。

()指导和推动农牧区妇女开展“三学三比”竞 赛活动及城镇妇女的“巾帼建功”系列活动;组织动员 妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

()指导各县()妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业的先进妇女,开展妇女职业技术培训和多次的妇女干部培训工作,全面提高妇女素质,促进各类妇女人才的成长。

()代表妇女参与地区社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政;参与有关妇女、儿童法律、法律规章的制定,维护妇女、儿童的合法权益。

()为妇女、儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推进社会各界为妇女、儿童办实事、办好事。

()建立与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结;发展同周边国家妇女的友好往来,增进友谊,加强合作。

()承办地委、行署交办的其他工作。

()机构设置及人员构成:

1)内设机构 根据上述主要工作任务,地区妇联内设两个职能部门:办公室、发展部。

2)人员编制和领导职数

地区妇女联合会机关行政编制7名,其中处级领导职数3名,科级领导职数2名。列机关后勤事业编制1名。地区妇女儿童工作协调委员会的工作由地区妇联承担,列行政编制1名。现实有人数情况6人,工勤人员0人,退休人员7人。

2017年地区妇联部门预算编制人数为8名,(其中:领导职数2名,内设机构领导职数2人,列机关后勤事业编制1);地区妇女儿童工作协调委员会的工作由地区妇联承担,列行政编制1名。经费形式为全额预算管理。年末编制情况:地区妇联行政编制8名,地区妇女儿童工作协调委员会的工作由地区妇联承担,列行政编制1名。实有人数为6人,工勤人员0人,退休人员7人,与上年相比人数增加1人。

(二)公务用车情况:公务用车编制数1辆,实有公务用车(小轿车)1辆)。

()主要职能:紧紧围绕总目标,以现代文化为引领,加强自身建设,充分发挥妇联组织和妇女群众的两个独特优势,团结引领各族妇女为塔城社会稳定和长治久安做出新的贡献。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区妇女联合会部门决算包括:塔城地区妇女联合会部门本级决算,无下属单位决算。

纳入塔城地区妇女联合会2017年部门决算编制范围的单位名单:

序号单位名称备注

1塔城地区妇女联合会单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入176.15万元,与上年相比,减少105.76万元,减少37.52%,支出176.15万元,与上年相比,减少105.76万元,减少37.52%,结余13.71万元,与上年相比增加0万元。增减变化主要原因是:调出2人。

与预算相比2017年预算数163.74万元,2017年决算年度收入176.15万元,增加12.41万元,增长8.27%2017年预算数支出163.74万元,2017年决算支出176.15万元,支出增加12.41万元,增长8.27%,,增长原因为增加培训费、人员调资增加。

无其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计176.15万元,其中:财政拨款收入162.44万元,占92.22%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款0元,占总收入的0%,其他收入0万元,占总收入的0%,上年结余资金13.71,占7.78%。增减变化的主要原因为人员工资调整及培训费增加。

与预算相比情况:预算数163.74万元,2017年本年收入176.15万元,增加12.41万元,增长8.27%,增加原因为增加培训费、人员调资增加。

无其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计162.44万元,其中:基本支出153.94万元,占94.77%;项目支出8.50万元,占5.23%上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:增加培训费、人员调资增加。

与预算相比情况:预算支出数150.03万元,2017年本年基本支出162.44万元,增加12.41万元,原因为增加培训费、人员调资增加。

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入162.44万元,与上年相比,本年财政拨款收入减少38.60万元,减少19.20%。增减变化的主要原因是:2人调出2017年本年财政拨款支出162.44万元,与上年相比,减少38.60万元,减少19.20%。其中:基本支出153.94万元,项目支出8.50万元。增减变化的主要原因是2人调出。财政拨款结转结余13.46万元,与上年相比,增加0万元,增长0%,增减变化的主要原因是结余资金未使用。

与预算相比情况:2017年度财政拨款年初预算收入150.03万元,2017年度财政拨款收入162.43万元,与预算相比增加12.4万元,增长8.26%。增加变化的主要原因是:主要原因为增加培训费、人员调资增加。 财政拨款年初预算支出150.03万元,2017年度财政拨款支出162.43万元,与预算相比,增加12.4万元,增长8.26%。增加变化的主要原因是:主要原因为增加培训费、人员调资增加。

无其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出162.44万元。与上年相比,减少38.60万元,降低19.20%。增减变化的主要原因是:三公经费减少,人员退休。

其中:按功能分类科目:

2012901行政运行支出131.45万元;2012999其他群众团体事务支出8.50万元;2080504未归口管理的行政单位离退休支出6.47万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.65万元2210201住房公积金支出5.37万元。

按经济分类科目:

30101基本工资支出28.38万元

30102津贴补贴支出20.61万元

30103奖金支出12.92万元

30104其他社会保障缴费11.07万元

30108机关事业单位基本养老保险缴费10.65万元

30199其他工资福利支出5.22万元

30201办公费支出24.71万元

30205水费0.05万元

30206电费0.36万元

30207邮电费支出3.80万元

30211差旅费支出1.88万元

30213维修(护)费3.12万元

30215会议费0.42万元

30216培训费10万元

30226劳务费8.08万元

30228工会经费支出0.55万元

30229福利费支出1.49万元

30231公务用车运行维护费支出2.76万元

30299其他商品服务支出0.3万元

30309奖励金0.45万元

30311住房公积金支出5.37万元

30314采暖补贴支出1.77万元

30399其他对个人和家庭补助支出4.65万元

31002办公设备购置支出3.84万元

与预算相比:2017年度年初一般公共预算财政拨款支出162.24万元。本年预算150.03万元,与年初预算相比,增加12.4万元,增长8.26%。增长变化的主要原因是:主要原因为增加培训费、人员调资增加。

其中:按功能分类科目:

2012901行政运行支出131.45万元,预算数130.45万元,同预算相比增加1万元,增加0.77%,原因为2017年人员调入人员工资调整。

2012999其他群众团体事务支出8.50万元,预算数0万元,同预算相比增加8.50万元,增长100%,主要原因为:自治区拨付妇女儿童工作经费。

2080504未归口管理的行政单位离退休支出6.47万元,预算数1.60万元,同预算相比增加4.87万元,增长304.38%,主要原因为:发放2016年度离退休干部绩效考核奖金。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.65万元,预算数11.44万元,同预算相比减少0.79万元,原因为退休2人。

2210201住房公积金支出5.37万元,预算数6.54万元,同预算相比减少1.17万元,原因为退休2人。

按经济分类科目:

30101基本工资支出28.38万元,预算数26.88万元,同预算相比增加1.50万元,差异率5.29%,原因为追加工资及津贴;

30102津贴补贴支出20.61万元,同预算持平;

30103奖金支出12.92万元,预算数2.71万元,同预算相比增加10.21万元,差异率79.02%,原因为2017年度精神文明奖、综合治理奖金及追加13月奖励工资的支出;

30104其他社会保障缴费11.07万元,预算数27.08万元,预算相比减少16.01万元,差异率100%,原因为2017年职业年金预算年终没有缴纳;

30108机关事业单位基本养老保险缴费10.65万元,预算数11.44万元,同预算相比减少0.79万元,差异率7.42%,原因为退休2人;

30199其他工资福利支出5.22万元,预算数1.71万元,同预算相比增加3.51万元,差异率67.24%,原因为2017年值班伙食补助费提高标准;

30201办公费支出24.71万元,预算数26.42万元,同预算相比减少1.71万元,差异率6.92%,原因为调整经济科目支出;

30205水费0.05万元,同预算相比持平;

30206电费0.36万元,同预算相比持平;

30207邮电费支出3.80万元,预算数4.1万元,同预算相比增加0.30万元,差异率7.89%,原因为调整经济科目支出;

30211差旅费支出1.88万元,预算数3.13万元,同预算相比增加1.25万元,差异率66.49%,原因为调整经济科目支出;

30213维修(护)费3.12万元,预算数0万元,同预算相比增加3.12万元,差异率100%,原因为本年维修办公室暖气,进行调整经济科目支出;

30215会议费0.42万元,同预算相比持平;

30216培训费10万元,同预算相比持平;

30226劳务费8.08万元,预算数7.76万元,同预算相比增加0.32万元,差异率3.96%,原因为调整经济科目支出;

30228工会经费支出0.55万元,同预算持平。

30229福利费支出1.49万元,同预算持平。

30231公务用车运行维护费支出2.76万元,预算数3.31万元,同预算相比减少0.55万元,差异率19.93%,原因为三公经费压缩;

30299其他商品服务支出0.3万元,同预算持平;

30309奖励金0.45万元,同预算持平;

30311住房公积金支出5.37万元,预算数5.83万元,同预算相比减少0.46万元,差异率8.57%,原因退休2

30314采暖补贴支出1.77万元,同预算持平;

30399其他对个人和家庭补助支出4.65万元,预算数0.06万元,同预算相比增加4.71万元,差异率100%,原因为追加发放2016年离退休人员绩效考核奖;

31002办公设备购置支出3.84万元,预算数5万元,同预算相比减少1.16万元,差异率30.21%,原因为主要原因是此结余为政府采购指标,12月中旬招标,未来的及采购。

无其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金支出。

与预算相比情况:我单位无政府性基金预算安排,因此无政府性基金支出。

无其他相关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金支出。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况:我单位无政府性基金预算安排,因此无政府性基金支出。

无其他相关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余13.71万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增长原因为结余资金未使用。

其中财政拨款结余结转13.46万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增长原因为结余资金未使用。

无其他相关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.76万元,比上年减少1.97万元,降低0.58%,减少原因是三公经费压缩。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,原因是我单位无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出2.76万元,比上年减少1.97万元,降低0.58%,减少原因是三公经费压缩;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增减原因为我单位三公经费压缩没有安排接待任务。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。塔城地区妇女联合会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无公开支内容。

公务用车购置及运行维护费2.76万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.76万元。主要用于公务用车保险、燃油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无公务接待。2017单位国内公务接待0批次,0人次。

预算数2.94万元,决算2.76万元,与预算相比公务用车运行费用减少0.18万元,主要原因为三公经费的压缩。

无其他相关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔城地区妇联机关运行经费支出52.85万元,比上年减少2.02万元,降低0.36%。主要原因是:人员退休,定额、福利费等支出减少。机关运行经费主要用于办公费支付开展各类活动;水费支付本年度水费;电费支费本年度电费;邮电费支付电话费和会议费;差旅费支付人员出差的费用;培训费支付基层妇女干部培训;劳务费支付保安、会计、大学生志愿者等工资;公车运行费支付车辆保险费、维修费、加油费、过路费。

无其他相关说明内容。

六、政府采购情况

塔城地区妇女联合会政府采购计划1.70万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.70万元;实际采购1.70万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.70万元。

无其他相关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计69.09万元,其中:流动资产16.16万元,固定资产52.93万元,其中:房屋0平方米,价值0元,共有车辆1辆,价值19.77万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值33.16万元。

无其他相关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区妇女联合会单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元。已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他相关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算8.5万元,项目支出决算8.5万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目。

1本级财政截止12月份专业业务费8.5元,全部用于妇联开展3.8系列活动、各类宣讲、培训。本年资金实际支付8.5万元,无结余。此笔资金为妇联团结动员带领各族妇女在实现美丽和谐幸福塔城建设中充分发挥妇女半边天作用和妇联组织独特作用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2012901:指群众团体事务行政运行支出,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2012999:指其他群众团体事务支出,反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2080504:指未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反应机关事业单位实施养老保年险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

2210201:指住房公积金支出,反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关事项说明: 《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表,无数据。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【塔城地区妇联2017年决算公开表.XLS已下载
附件【塔城地区妇联一般公共预算“三公”经费情况表.xls已下载
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