4.中共塔城地委政法委员会2017年度部门决算公开
2018-05-14 12:33  中共塔城地委政法委员会

目录

第一部分中共塔城地委政法委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:

1、部门职能:中共塔城地委政法委员会是地委领导、管理政法工作的职能部门,其主要职责是:根据党的路线、方针政策和地委的部署,统一政法各部门的思想和行动,协助党委研究制定政法工作的方针政策、并督促贯彻落实、按照自治区党委和地委的要求,指导地区的政法工作,及时向地委提出建议;对一定时期内的政法工作做出全局性部署,并督促落实;组织制定方案并协调指导维护稳定的工作;检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策的情况;研究制定严肃执法,落实党的方针政策的具体措施,指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;大力支持和严格监督执法各部门依法行使职权,督促、推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大疑难案件;负责组织协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;组织推动政法工作重大政策法规的调查研究,总结新经验,解决新问题,探索政法工作的改革,并通过改革进一步加强政法工作;研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设的措施,协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部;协助纪委、监察部门查处政法部门领导干部的违法犯罪案件;指导县(市)党委的工作;办理地委和上级交办的其他事项。

塔城地区综治办主要职能

地区社会治安综合治理委员会是协助地委、行署领导全区社会治安综合治理工作的常设机构。地区综治委下设办公室,其主要工作职能是:贯彻落实和国家关于社会治安综合治理的方针政策;对本地区、本部门一个时期的社会治安综合治理工作作出部署,并督促贯彻落实;组织指导各县市、地区综治成员单位贯彻落实综合治理任务措施;总结推广社会治安综合治理典型经验,表彰先进,推动后进;办理地区社会治安综合治理委员会交办的有关事项。

中共塔城地委政法委员会为一级核算单位,下设4个科室,分别是:政治部、办公室、综治科、执法监督科,无下属预算单位。

2、机构情况:独立行政单位

3、人员情况:年末单位编制数34人,实有人数32人,其中:在职32人、 退休10人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,中共塔城地委政法委员会部门决算包括:中共塔城地委政法委员会部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入中共塔城地委政法委员会2017年部门决算编制范围的单

位名单见下表:

序号单位名称备注

1中共塔城地委政法委员会单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度本年收入1068.69万元,与上年收入541.81万元相比,增加526.88万元,增长50.69%,支出1074.26万元,与上年支出765.05万元相比,增加309.21万元,增长7.84%,结余57.21万元,与上年结余6.57万元相比,增加50.64万元,增长88.5%。增减变化的主要原因是:本年收入增长的原因是财政拨入人员增资、值班费增加、网信办开办费增加;支出增长的主要原因是人员、公用比去年增加438.5万元,增长25.6%,人员工资增大、社保支出加大,值班伙食费增加;2017年财政拨款结余全部收回作为2018年预算,2016年额度结余6.57万元,所以2017一般公共预算财政拨款结转和结余为零。

与预算相比情况:2017年年初预算收入611.5万元,比上年预算收入408.77万元,增加202.73万元,增长率66.84%,主要原因是由于津贴补贴调资补发和追加在职及退休人员2016年绩效考核奖等原因。2017年年初支出预算506.68万元,实际支出614.92万元,增加108.24万元,增减变化的主要原因是人员增资、值班伙食费加大。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1068.69万元,其中:财政拨款收入730.85万元,占68.38%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入337.84万元,占31.61%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入比上年增加45.59万元,增长6.15%,主要是人员增资、绩效考核追加。与预算相比情况。本年预算收入年初预算数611.5万元,实际收入数1068.69万元,差异率57.21%,其中财政拨款收入730.85万元,年初预算数差异率为68.38%,除人员增资及值班伙食费补助、绩效奖金发放外,是工作追加经费。

与预算相比情况

本年预算收入年初预算数611.5万元,实际收入数1068.69万元,差异率57.21%,其中财政拨款收入730.85万元,年初预算数差异率为68.38%,除人员增资及伙食补助、绩效奖金发放外,是各部门为了完成各项工作追加经费。其他收入为337.84万元,同比2016年其他收入0万元上升337.84万元,上升100%。主要原因是塔城地委网信办新成立单位财务账户未独立,将专户上解资金拨入中共塔城地委政法委员会账户。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1074.26万元,其中:基本支出658.87万元,占61.32%;项目支出415.38万元,占38.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增加的主要原因是:项目支出同比上年增加了311.19万元,增加250.8%,增减变化的主要原因是:地区网信办成立。

与预算相比情况。

本年预算支出年初预算数611.5万元,实际支出数1074.26万元,差异率56.92%。其中基本支出年初预算数611.5万元,实际支出数658.87万元,差异率16.21%。人员经费支出484.87万元,公用经费支出126.63万元,项目支出415.38万元,同比2016年支出105.19万元增长了310.19万元,增长25.32%,增减变化的主要原因是:人员增大,社保增大,值班伙食费增大,地区网信办增加开办费。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入730.85万元,与上年相比,增加189.04万元,增长25.86%。增减变化的主要原因是:人员增资、值班伙食费增加、绩效奖增加。财政拨款支出736.42万元,与上年相比,增加47.17万元,增长6.41%。其中:基本支出658.87万元,比上年减少1.99万元,项目支出77.54万元,比上年增加19.81万元。增减变化的主要原因是:人员增资、值班伙食费支出加大。财政拨款结转结余1万元,与上年相比,无变化。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入611.5万元,实际收入730.85万元,差异率为83.66%,支出预算数为611.5万元,实际支出736.42万元,差异率为83.04%。预算与实际数差异的主要原因是:年中追加人员支出、公用支出。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出611.50万元。与上年相比,增加27.35万元,增长8.35%。增减变化的主要原因是:津贴补贴调资补发,伙食值班费加大。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出501.36万元、社会保障和就业支出74.94万元、住房保障支出29.87万元,其他支出0万元。按经济分类科目:工资福利支出445.43万元。其中:基本工资12.68万元、津贴补贴126.25万元、奖金41.09万元、其他社会保障缴费42.04万元、伙食补助费165.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.46万元、其他工资福利支出6.34万元;商品和服务251.54万元,其中:办公费71.87万元、印刷费3.44万元、电费11.08万元、邮电费4.91万元、差旅费77.18万元、维修(护)费43.09万元、公务车运行维护费39.97万元,对个人和家庭的补助支出39.44万元。其中:奖励金8.1万元、住房公积金29.39万元、采暖补贴1.95万元。

与预算相比情况:本年财政拨款730.85万元与2017年初部门预算的611.50万元相比,财政拨款收支均增加了119.35万元,增长16.33%,原因为人员增资、值班伙食费支出加大。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况。无政府性基金预算财政拨款预算收入支出。

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算支出。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算支出。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余74.12万元,与上年结余6.57万元相比,减少67.55万元,降低98.53%。原因是财政结转结余2017年全部收回,作为2018年预算。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少67.55万元,降低100%,主要原因是:2017年财政拨款结余全部收回作为2018年预算。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算39.96万元,比上年增加15.74万元,增长64.99%,增加原因是2017年督导车辆运行费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少1.49万元,降低100%,减少原因是:2017年无因公出国(境)费预算,无费用支出;公务用车购置及运行维护费支出39.93万元,占64.99%,比上年增加64.9万元,增长2.51%,增加原因是2017年督导工作加大;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。中共塔城地委政法委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无因公出国(境)。

公务用车购置及运行维护费39.96万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费39.93万元。主要用于车辆燃油费28.98万元、车辆维修费4.91万元、过路过桥费1.15万元、车辆保险费4.92万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置辆0辆,保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是我单位无接待。中共塔城地委政法委员会国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:

2017年年初一般公共预算“三公”经费支出预算支出40万元,实际支出数39.96万元,减少0.08万元,差异率为0.04%。其中因公出国(境)费年初预算支出0万元,实际支出0万元;公务用车运行维护费年初预算支出40万元,实际支出39.96万元,减少0.08万元,差异率为0.04%;公务接待费年初预算支出0万元,实际支出0万元,无增减变化。减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度中共塔城地委政法委员会机关运行经费支出174万元,比上年97.73万元增加76.57万元,增长78.59%。主要原因是:增加值班工作经费。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

中共塔城地委政法委员会单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计285.75万元,其中:流动资产144.96万元,固定资产140.79万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆4辆,价值39.2万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无)。单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值101.59万元。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,中共塔城地委政法委员会单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元, 已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,中共塔城地委政法委员会实行绩效管理的项目1个,涉及预算96万元,项目支出决算96万元。年末中共塔城地委政法委员会民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

12013101”平安建设经费:96万元。.

绩效评价开展情况及结果:经费用于保障督导工作人员的差旅费,车辆运行费,使本地区社会稳定基础更加扎实群众安全感、满意度逐年提升平安建设的覆盖面和影响力逐步扩大。

其他有关说明内容:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共塔城地委政法委员会支出功能分类说明:

201(类)31(款)01 (项)指党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

201(类)36(款)99(项)指其他共产党事务支出,反映其他用于中国共产党事务的支出。

208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

221(类)02(款)01(项):指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容: 《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表,无数据。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【政法委2017年三公经费公开表.xls已下载
附件【政法委2017年决算公开报表.xls已下载
关闭窗口