1.塔城地区公安局2017年度决算公开
2018-05-14 23:32  塔城地区公安局

2017年度伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

决算公开说明

目录

第一部分伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》(空表)

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局单位概况

一、单位基本情况:

主要职能:

()贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规,组织、指导、检查、监督地区公安工作。

()掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

()决防、制止和侦查违法犯罪活动,负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、决审工作。

()维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。

()维护交通安全和交通秩序,处理交通事故,加强车

辆及驾驶员的依法管理。

()指导、检查、监督地区公安机关的执法活动。

()指导、监督、组织实施地区消防工作。

()指导、监督地区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

()指导、监督、实施地区公安机关对信息网络的安全监察工作。

()指导、监督、实施地区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

(十一)组织、指导出境、入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。

(十二)依法管理户口、居民身分证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

(十三)依法管理集会、游行、示威活动。

(十四)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。

(十五)负责地区公安后勤保障。

(十六)制定地区公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划,检查监督落实情况;按规定权限任用干部。

(十七)制定地区公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍现状,组织实施督察工作;按规定权限实施对干部的管理和监督;查处全县公安队伍违法违纪案件。

(十八)承办地委、行署和上级公安机关交办的其他事项。

机构设置:

塔城地区公安局无下属预算单位,下设18个科室,分别为:纪检委、警令部、政治部、治安支队、监管支队、禁毒支队、刑侦支队、经侦支队、警务保障处、交警支队、塔城车管所、乌苏车管所、特警支队、法制支队、国保支队、网安支队、警卫处。

人员编制:

地区公安局机关编制243名。其中:行政编制236名,工人编制7人。我单位实有人数236人,离休2人,退休118人。

二、部门决算单位构成:

从决算单位构成看,伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局部门决算包括:伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局本级决算、无所属单位决算。

纳入伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局2017年决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局本级

第二部分部门决算情况说明

一、伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局收支总体情况

(一)伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局收入支出决算总体情况说明

2017年度本年收入8817.89万元,与上年收入8756.26万元相比,增加189.98万元,增长0.7%,主要原因是财政拨入人员增资、值班费增加;本年支出8334.39万元,与上年支出8017.14万元相比,增加317.25万元,增加3.81%。主要原因人员工资增大、社保支出加大,各部门为保证完成地区确定的各项工作追加经费加大;结余483.5万元,与上年结余962.7万元相比,减少479.2万元,降低49.78%。主要原因是,上年结余资金在本年支出,本年未产生结余资金。

与预算相比情况:2017年年初预算收入4685.69万元,实际收入8817.89万元,差异率为46.86%,支出预算数为7037.38万元,实际支出8334.39万元,差异率为15.56%。预算与实际数差异的主要原因是:年中追加人员支出、公用支出和差旅费中项目支出加大。

无其他有关说明内容。

(二)伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局2017年收入总体情况说明

本年收入合计8756.26万元,其中:财政拨款收入8284.06万元,占94.61%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入472.2万元,占5.39%。增减变化的主要原因是财政拨入人员增资、值班费增加。

与预算相比情况:2017年年初预算收入4685.69万元,实际收入8817.89万元,差异率为46.86%。预算与实际数差异的主要原因是:年中追加人员支出、公用支出和差旅费中项目支出加大。

无其他有关说明内容。

(三)伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局2017年支出总体情况说明

本年支出合计8017.14万元,其中:基本支出4426.05万元,占55%;项目支出3591.1万元,占45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%增减变化的主要原因是:基本支出同比上年增加了196.65万元,增加0.4%,原因是社保基数增加。

与预算相比情况:2017年年初预算支出预算数为7037.38万元,实际支出8334.39万元,差异率为15.56%。预算与实际数差异的主要原因是:年中追加人员支出、公用支出和差旅费中项目支出加大。

无其他有关说明内容。

二、伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局2017年财政拨款收支情况

(一)伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入6554.6万元,与上年相比,减少1729.46万元,减少20.88%增减变化的主要原因是:我局国有资产处置收入已全部返还。财政拨款支出8334.39万元,与上年相比,增加317.14万元,增长3.8%其中:基本支出4229.39万元,比上年减少196.66万元,项目支出4105万元,比上年增加514万元。增减变化的主要原因是:差旅费中项目支出加大。财政拨款结转结余147.9万元,与上年相比,减少414.8万元,降低280.46%。增减变化的主要原因是:2017年加大资金使用力度。

与预算相比情况:2017年年初预算收入4685.69万元,实际收入6554.6万元,差异率为25.77%,支出预算数为7037.38万元,实际支出8334.39万元,差异率为15.56%。预算与实际数差异的主要原因是:年中追加人员支出、公用支出和差旅费中项目支出加大。

无其他有关说明内容。

(二)伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出6969.43万元。与上年7944.94相比,减少975.51万元,减少12.28%增减变化的主要原因是:基建项目支出减少。其中:按功能分类科目:2013699支出0.15万元;2040201款支出3385.86万元;2040202款支出789.13万元;2040208款支出169.72万元;2040209款支出5.5万元;2040211款支出27.63万元;2040212款支出680.1万元;2040214款支出149.46万元;2040218款支出122.06万元;2040299款支出799.19万元;2049901款支出57.71万元;2080504款支出175.86万元;2080505款支出428.09万元;2210201款支出239.44万元;2299901款支出1304.48万元。

按经济分类科目:工资福利支出3557.22万元。其中:基本工资808.99万元、津贴补贴1214.77万元、奖金335.07万元、其他社会保障缴费372.63万元、伙食补助费125.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费428.09万元、其他工资福利支出272.27万元;商品和服务1992.62万元。其中:办公费364.66万元、印刷费1.8万元、水费16.41万元、电费126万元、邮电费13.35万元、取暖费86.47万元、、差旅费245.5万元、维修(护)费186.29万元、租赁费59.45万元、会议费0.5万元、培训费113.71万元、专用材料费11万元、被装购置费14.89万元、专用燃料费50.8万元、劳务费509.86万元、工会经费40.64万元、福利费34.75万元、公务用车运行维护费105.13万元、其他商品和服务支出11.42万元;对个人和家庭的补助支出437.75万元。其中:离休费19.05万元、生活补助1.88万元、奖励金5.24万元、住房公积金239.44万元、采暖补贴38.4万元、其他对个人和家庭的补助支出133.75万元;基本建设支出207.12万元。其中:房屋建筑物构建207.12万元;其他资本性支出2139.66元。其中:房屋建筑物构建564.81万元、专用设备购置1369.85万元、其他资本性支出205万元。

与预算相比情况:2017年年初预算支出预算数为7037.38万元,实际支出8334.39万元,差异率为15.56%。预算与实际数差异的主要原因是:年中追加人员支出、公用支出和差旅费中项目支出加大。

无其他有关说明内容。

(三)伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年0万元相比,增加0万元,增长0%增减变化的主要原因是无基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年0万元相比,增加0万元,增长0%增减变化的主要原因是无基金支出。

与预算相比情况。无政府性基金预算安排,因此无政府性基金收入与支出。

无其他有关说明内容。

(四)伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年0万元相比增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是无基金支出。其中:按功能分类科目支出0万元。按经济分类科目支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算安排,因此无政府性基金支出。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余483.5万元。与上年相比,减少479.2万元,降低49.78%,降低的原因是:除基建资金外, 2016年结余结转资金在2017年均已使用完。

其中财政拨款结转结余147.9万元。与上年相比,减少414.8万元,降低73.71%,降低的原因是:2016年结余结转资金在2017年均已使用完。

无其他有关说明内容。

四、伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算105.13万元,比上年减少14.72万元,降低14%。减少主要原因勤务减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增加0%,增加原因是无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出2万元,占100%,比上年减少0万元,减少0%,减少原因是2017年压缩公务用车使用;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增加原因是无公务接待。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费105.13万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费105.13万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为87辆。

3、公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是公务接待减少,接待外宾费用预算未下达。单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。2017年年初一般公共预算“三公”经费支出预算支出27.6万元,实际支出数105.13万元,差异率为280%。其中公务用车运行维护费年初预算支出27.6万元,实际支出105.13万元,差异率为280%;预算与实际数差异的主要原因是我单位车辆较多,巡逻防控任务较重。

无其他有关说明内容。

五、伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局机关运行经费支出情况

2017年度伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局机关运行经费支出316.59万元,比上年减少177.12万元,降55.95%。主要原因是:根据厉行节约要求,节俭办公开支。

无其他有关说明内容。

六、伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局政府采购情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局政府采购计划307.12万元,其中:政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出207.12万元、政府采购服务支出0万元;实际采购307.12万元,其中:政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出207.12万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计22948万元,其中:流动资产1360.49万元,固定资产13414.44万元,其中:房屋68530.03(平方米),价值3653.7万元,共有车辆87辆,价值1879.15万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车87辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无)。单位价值50万元以上通用设备56台(套),价值2912.74万元、单位价值100万元以上专用设备1台(套),价值223.2万元。其他固定资产价值4745.65万元。

无其他有关说明内容。

(二)伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0.2万元。其中:已缴国库0.2万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目8个,涉及预算4104.99万元,项目支出决算4104.99万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无(我单位没有涉及民生项目和重点项目)

具体明细如下:
一、项目名称: 地区公安局一般行政管理事务专项
设立的政策依据:塔地财预【2017 0001
预算安排规模:789.13 万元
项目承担单位:地区公安局
资金分配情况:取暖费、工会经费、业务大楼建设等。
资金执行时间: 2017 1 -12

二、 项目名称: 地区公安局出入境专项业务费
设立的政策依据:塔地财预【2017 0001
预算安排规模:169.72 万元
项目承担单位:地区公安局
资金分配情况:用于出入境管理支队支出。
资金执行时间: 2017 1 -12

三、 项目名称: 地区公安局技侦专项业务费
设立的政策依据:塔地财预【2017 0001
预算安排规模:5.5万元
项目承担单位:地区公安局
资金分配情况:用于技侦支队秘密力量费。
资金执行时间: 2017 1 -12

四、项目名称:地区公安局交警专项业务费
设立的政策依据:塔地财预【2017 0001
预算安排规模:680.1 万元
项目承担单位:地区公安局
资金分配情况:用于交警及车管所装备、设备购置及日常开支资金执行时间: 2017 1 -12
五、项目名称: 地区公安局警犬基地专项业务费
设立的政策依据:塔地财预【2017 0001
预算安排规模:122.06 万元
项目承担单位:地区公安局
资金分配情况:用于警犬基地建设。
资金执行时间: 2017 1 -12
六、项目名称: 公安专项业务费

设立的政策依据: 塔地财预【20170001
预算安排规模:799.19 万元
项目承担单位:地区公安局
资金分配情况:用于本局案件调查、装备购置等

资金执行时间:2017 1 -12

七、 项目名称: 其他公安专项业务费

设立的政策依据: 塔地财预【20170001
预算安排规模:57.71 万元
项目承担单位:地区公安局
资金分配情况:用于本局水电费、办公费等

资金执行时间:2017 1 -12

八、 项目名称: 公安设备专项业务费

设立的政策依据: 塔地财预【20170001
预算安排规模:1304.48 万元
项目承担单位:地区公安局
资金分配情况:用于本局专用设备购置

资金执行时间:2017 1 -12

绩效评价:因形势问题,公安工作比以往更为严峻,特申请上述专项资金。通过上述项目,给予了足够的资金支持,为公安工作提供了强有力的保障。

其他有关说明内容:无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

一般公共服务支出(201)其他共产党事务支出(36)其他共产党事务支出(99):决算数0.15万元,用于优秀共产党员奖励。

公共安全支出(204)公安(02)行政运行(013385.86万元,主要用于日常运行、值班安保及执法办案所产生的水电暖费、办公费及差旅费等支出。

公共安全支出(204)公安(02)一般行政管理事务(02789.13万元,主要用于业务技术大楼建设支出。

公共安全支出(204)公安(02)出入境管理(08169.72万元,主要用于出入境部门办公及业务所产生的费用。

公共安全支出(204)公安(02)行动技术管理(095.5万元,用于技术侦察部门秘密力量费。

公共安全支出(204)公安(02)禁毒管理(1127.63万元,主要用于禁毒部门办案及业务支出。

公共安全支出(204)公安(02)道路交通管理(12680.1万元,主要用于交警及车管所办公、业务所产生的费用。

公共安全支出(204)公安(02)警犬繁育及驯养(18122.06万元,用于警犬基地建设。

公共安全支出(204)公安(02)其他公安支出(99799.19万元,用于办案差旅费及局机关各类专项支出。

其他公共安全支出(20499)其他公共安全支出(0157.71万元,主要用于局机关其他支出。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):175.86万元,主要用于退休干部的福利费、取暖费、退休干部绩效奖等支出。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):428.09万元,主要用于干部缴纳机关事业单位养老保险支出。

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01239.44万元,主要用于缴纳干部职工住房公积金支出。

其他支出(229)其他支出(99)其他支出(011304.48万元,主要用于我局专用设备购置。

其他有关说明内容:《财政专户管理资金收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》为空表,无数据

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况》

附件【公安局2017决算表格.xls已下载
附件【塔城地区公安局2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls已下载
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