19.塔城地区人民防空办公室2017年度部门决算公开
2018-05-14 16:12  塔城地区人民防空办公室

第一部分 塔城地区人民防空办公室部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明(空表)

(四)政府性基金预算支出决算情况说明(空表)

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)  

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)基本情况

1、主要职能

塔城地区人防办位于塔城市和平街24,它属于社会公益性单位. 它的主要职能是:贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章,拟定塔城地区人民防空工作的法规、办法和措施;编制塔城地区人民防空建设中长期规划和年度计划;制定城市防空袭方案;制定城市人口疏散地域的规划和建设;组织人民防空演练;组织人民防空通信、警报建设管理;编制塔城地区人防工程建设总体规划,组织管理人防工程建设,审批(核)人防工程(防空地下室)设计规划,组织塔城地区人防专业队伍的建设和训练,组织人民防空科学技术研究;组织人民防空宣传教育,负责本区域内所有中、小学在校生的人民防空及“三防”知识教育,组织全民人民防空教育培训;管理塔城人民防空经费和国有资产。落实人民防空建设经费的收缴工作;制定塔城地区人民防空实施平战结合发展规划;战时负责发放空袭警报和组织实施灯火管制,组织指挥人民防空疏散和隐蔽,配合要地防空和城市防卫作战,协助有关部门做好生活和其它保障工作,组织消除空袭后果,协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。

2、机构情况,包括当年变动情况及原因。

塔城地区人防办成立于1969,经编委核定的编制14人,其中正县级事业单位(参照公务员管理),核定编制8人;正科级人防指挥信息保障中心事业编制6人,独立核算的全额拨款的事业单位,本年机构无变动。

3、人员情况,包括当年变动情况及原因。

年初为12人,其中在职12人,含工勤人员4人。

年未实有人数为10人,其中:在职10人,含工勤人员4 人。退休2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区人民防空办公室部门决算包括:塔城地区人民防空办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入塔城地区人民防空办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

1、 塔城地区人民防空办公室单位本级

2、人防指挥信息保障中心所属事业

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入199.90万元,与上年相比,减少191万元,降低48.86%,支出251.54万元,与上年相比,减少71.78万元,降低22.2%,结余100.05万元,与上年相比,减少51.89万元,降低34.15%。增减变化主要原因是:人员退休、项目经费减少

与部门预算相比情况:2017年年初预算收入223.38万元,比上年预算收入390.9万元,减少167.52万元,降低率42.86%,主要原因是由于2016年津贴补贴调资补发和追加在职及退休人员2016年绩效考核奖等原因。2017年度年初预算收入223.38万元,决算收入199.9万元,相比减少23.48万元,减少主要原因是人员退休、项目经费减少。年初预算结余0万元,调整预算结余151.68万元(上年结余),决算结余151.68万元 ,相续持平。

2017年度年初预算支出223.38万元,比上年预算收入323.31万元,减少59.99万元,降低率21.17%增减变化主要原因是由于2016年津贴补贴调资补发和追加在职及退休人员2016年绩效考核奖等。年初预算支出223.38万元,调整预算251.58万元 ,决算支出251.54万元,相比减少0.04万元 ,增减变化主要原因是人员退休2 人,调入1 人。年初预算结余0万元,调整预算结余151.68万元(上年结余),决算结余100.05万元,相比 减少51.63万元,减少主要原因是人员经费和项目经费减少

无其他有关说明的内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计199.90万元,其中:财政拨款收入199.90万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:人员退休、项目经费减少。

与部门预算相比情况:2017年年初预算收入223.38万元,比上年预算收入283.37万元,减少59.99万元,降低率21.17%,增减主要原因是由于2016年津贴补贴调资补发和追加在职及退休人员2016年绩效考核奖等原因2017年度年初预算收入223.38万元,决算收入199.9万元,相比减少23.48万元,减少主要原因是人员退休、项目经费减少。年初预算结余0万元,调整预算结余151.68万元(上年结余),决算结余151.68万元 ,相续持平。。

无其他有关说明的内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计251.54万元,其中:基本支出201.58万元,占80.13%;项目支出50万元,占19.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:。项目经费减少

与部门预算相比情况:年初预算支出223.38万元,比上年预算收入323.31万元,减少59.99万元,降低率21.17%增减变化主要原因是由于2016年津贴补贴调资补发和追加在职及退休人员2016年绩效考核奖等。2017年度年初预算支出223.38万元,调整预算决算支出251.58万元,决算支出251.54万元 ,相比减少0.04万元 ,增减变化主要原因是由于人员退休2 人,调入1 人。预算结余151.68万元,决算结余100.05万元,相比 减少51.63万元,减少主要原因是人员经费和项目经费减少

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入199.90万元,与上年相比,减少191万元,降低48.86%,增减变化的主要原因是:人员退休、项目经费减少。财政拨款支出251.54万元,与上年相比,减少71.78万元,降低22.2%,其中:基本支出201.58万元,项目支出50万元。增减变化的主要原因是:人员退休、经费支出减少。财政拨款结转结余100.05万元,与上年相比,减少134.3万元,降低57.31%。增减变化的主要原因是:人防指挥信息保障中心项目经费未付。

与部门预算相比情况:2017年度年初预算收入223.38万元,决算收入199.9万元,相比减少23.48万元 ,下降10.51%减少主要原因是人员退休、项目经费减少。预算结余0万元,决算结余151.68万元,增加151.68万元,主要原因是2016年结余结转人员经费和项目经费。

2017年度年初预算支出223.38万元,决算支出251.54万元,相比增加28.16万元,增长12.61%,增减变化主要原因是人员退休2 人,调入1 人员增资、2016年绩效考核奖、值班伙食费支出加大。预算结余151.68万元,决算结余100.05万元,相比 减少51.63万元,减少主要原因是人员经费和项目经费减少

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出251.54万元。与上年相比323.31万元,减少81.81万元,降低48.86%。增减变化的主要原因是:人员退休、项目经费减少。其中:按功能分类科目,3010301行政运行支出165.28万元,2080504未归口管理的行政单位离退休支出9.58万元,2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出16.14万元,2210201住房公积金8.75万元,2299901其他支出0.15万元 。

按经济分类科目

工资福利支出138.14万元。其中:基本工资37.74万元、津贴补贴29.54万元、奖金18.74万元、其他社会保障缴费13.64万元、绩效工资8.2万元 、机关事业单位养老保险缴费16.14万元、其他工资福利支出14.12万元。

商品和服务支出28.01万元。其中:办公费4.65万元、印刷费0.075万元、水费0万元、电费0.04万元、邮电费1.52万元、取暖费1.39万元、公务用车运行维护费3.82万元、差旅费4.59万元、维修(护)0.77万元、会议费0万元、物业管理费0.07万元、培训费0.63万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.3万元、委托业务费6万元、工会经费1.44万元、福利费2.26万元、其他商品和服务支出1.27万元。

对个人和家庭的补助17.46万元。 生活补助0.1万元、奖励金0.03万元。住房公积金8.74万元。采暖补贴1.55万元、其他对个人和家庭的补助7.04万元。

其他资本性支出66.93万元。其中:办公设备购置16.93万元、其他资本性支出50万元。

与预算相比情况:2017年一般公共预算财政拨款预算支出223.38万元,实际支出251.54万元,差异率为11.2%。其中:按功能分类科目一般公共服务预算支出188.91万元,实际支出166.92万元,差异率13.17%;社会保障和就业预算支出25.72万元,实际支出25.72万元,差异率为0%;国防支出0万元,实际支出50万元;差异率为100%住房保障预算支出8.75万元,实际支出8.75万元,差异率为0%;其他支出预算支出0万元,实际支出0.15万元,差异率100%。预算与实际支出数差异的主要原因是由于1、人员增资,追加2016年绩效考核奖,值班伙食费增加所致。2、国防支出预算没有,是上年额度结余支出;3. 社会保障比预算数少是预算中做了职业年金缴费,而实际财政没有让做支出。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元。原因是无基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,原因是无基金支出。

与预算相比情况。无政府性基金预算安排,因此无政府性基金收入与支出。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,原因无基金支出。

与预算相比情况。无政府性基金预算安排,因此无政府性基金支出。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余100.5万元。与上年相比,减少134.3万元,降低57.31%。增减变化的主要原因是:人防指挥信息保障中心项目经费未付。

其中财政拨款结转结余100.5万元。与上年相比,减少134.3万元,降低57.31%。增减变化的主要原因是:人防指挥信息保障中心项目经费未付。

与预算相比情况:2017年预算结余151.68万元,决算结余100.05万元,相比减少51.63万元,减少主要原因是人员经费和项目经费减少

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元,比上年减少1.3万元,降低24.95%,减少原因是按照中央八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,无增加(减少)原因;公务用车购置及运行维护费支出3.82万元,占95.5%,比上年减少0.45万元,降低10.54%,减少原因是出差减少及各县市检查工作量少;公务接待费支出0.18万元,占4.5%,比上年减少0.76万元,降低80.89%,减少原因是上级检查工作少及精减公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。塔城地区人防办单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计人0次。开支内容包括:无因公出国(境)费。

公务用车购置及运行维护费3.82万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.82万元。主要用于单位出差、三民工作队燃油费及车辆维修费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.18万元。具体是:国内公务接待支出0.18万元,主要是上级检查工作及单位职工加班用餐等。塔城地区人防办单位国内公务接待10批次,10人次。

与预算相比情况:2017年年初一般公共预算“三公”经费支出预算支出4万元,实际支出数3.82万元,减少0.18万元,差异率为4.71%。其中因公出国(境)费年初预算支出0万元,实际支出0万元;公务用车运行维护费年初预算支出4万元,实际支出3.82万元,减少0.18万元,差异率为4.71%;公务接待费年初预算支出0.18万元,实际支出0.18万元,无增减变化。预算与实际数差异的主要原因是我单位严格按照中央八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔城地区人防办单位机关运行经费支出45.93万元,比上年增加2.39万元,增长5.49%,主要原因是办公设备购置增加,因计算机设备更新。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划5.02万元,其中:政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.67万元;实际采购5.02万元,其中:政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.67万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计296.77万元,其中:流动资产118.87万元,固定资产177.9万元,其中:房屋447(平方米),价值67.97万元,共有车辆1辆,价值35.26万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值74.68万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区人防办资产有偿使用收入合计5万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库5万元,- 17 -已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 1 个,涉及预算150万元,项目支出决算50万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果无

项目名称:2030603国防支出,人民防空经费,人防应急指挥所信息化建设支出50万元,塔地财预[2016]0002

绩效评价开展情况及结果:主要是创业大厦人防指挥所建设支出。按照合同价款的比例支付进度款。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

12010301指:一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(03)行政运行支出(01)。

22210201指:住房保障支出(221)住房改革支出(02) 住房公积金

32080505指:社会保障就业支出(208)行政事业离退休支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05

42080504指:社会保障就业支出(208)行政事业离退休支出(05)未归口管理的行政单位离退休(04

52299901指:其他支出(229)其他支出(99)其他支出(01)。

62030603指:国防支出(203)国防动员(06)人民防空(03

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【一般公共预算拨款“三公”经费支出情况.xlsx已下载
附件【塔城地区人民防空办公室决算公开表格.XLS已下载
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