16.塔城地区统计局2017年度部门决算公开
2018-05-14 16:44  塔城地区统计局

第一部分 塔城地区统计局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》(空表)

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》(空表)

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)  

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

一是依照国家和自治区的法律、法规、政策和统计调查计划,监督检查并组织统计法律、法规和政策的实施。

二是执行国家统一的国民经济核算体系,组织领导和监督检查各县(市)、各部门的统计和国民经济核算工作。

三是会同有关部门组织完成国家和自治区、地区部署的国情国力、区情区力和抽样调查任务。

四是统一组织协调各县(市)、地区各部门的社会经济调查,汇总、整理全地区的基本统计数据;对地区国民经济、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督,向地委、行署及有关部门提供统计信息和咨询建议。

五是统一指标体系和基本统计制度及国家的统计标准;组织管理地区统计调查项目,审批各县(市)及地区各部门的统计调查计划、调查方案。

六是统一核定、管理、公布地区性的基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。规划、协调全地区经济统计信息咨询服务行业,积极培育和发展全地区信息咨询服务市场。

七是协助县(市)人民政府管理县(市)统计局局长、副局长;管理地、县(市)统计局事业费。

八是建立健全和管理地、县(市)两级统计信息自动化系统和统计数据库体系,制定地、县(市)及地区各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

九是按照国家和自治区统计局有关统计制度方法改革要求,积极推进地区统计制度方法改革,组织指导地区统计业务技术教育、统计干部培训,提高全地区统计工作水平。

十是在自治区统计局和调查总队的指导下,完成地方调查队的调查任务。

十一负责开展城镇住户调查统计。

十二承办塔城地区行政公署交办的其他事项。

根据上述职责,地区统计局内设4个科室,分别是办公室、国民经济核算科、经济贸易统计科、政策法规科。

全额预算事业单位:信息处理中心、普查中心、经济调查中心。

地区统计局机关编制14名。其中:局级领导职数4名(含纪检组长),内设科室科级领导职数4名。机关工勤编制2名,经费形式实行全额预算管理。

全额预算事业单位:信息处理中心4名、普查中心3名、经济调查中心3名(其中:信息处理中心空编2名,经济调查中心空编2名。一共4个空编)

年末实有人数:在职行政编制人员14名,在职事业编制人员3名,退休10名,一共:27

公务用车情况:地区统计局公务用车编制数2辆,实有公务用车(小轿车)1辆、(越野车)1辆。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,塔城地区统计局部门决算包括:塔城地区统计局本级决算,无下级所属单位。

纳入塔城地区统计局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:序号 单位名称 备注

1塔城地区统计局单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入299.03万元,与上年283.32万元相比,增加15.71万元,增长5.54%,支出301.46万元,与上年281.34万元相比,增加20.12万元,增加7.15%,结余0万元,与上年2.42万元相比,减少2.42万元,降低100%。增减变化主要原因是:收入增加原因是2017年有死亡职工抚恤金和人员正常调资。结余减少原因是2017年严格控制财政预算,按照财务规定做到全额实现支出。

与预算相比情况: 2017年度收入299.03万元,完成预算299.03万元的100%2017年度支出301.46万元,完成预算301.46万元的100%

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计299.03万元,其中:财政拨款收入299.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与上年283.32万元相比,增加15.71万元,增长5.54%,增减变化的主要原因是:2017年有死亡职工抚恤金。

与预算相比情况:2017年度收入299.03万元,预算251.34万元,增长18.97%,原因:2017年有死亡职工抚恤金和人员正常调资,伙食补助费增加。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计301.46万元,其中:基本支出277.37万元,占92.00%;项目支出24.09万元,占8.00%;与上年281.34万元相比,增加20.12万元,增加7.15%;上缴上级支出0万元,0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年有死亡职工抚恤金和人员正常调资。

与预算相比情况:2017年度支出301.46万元,年初预算安排支出251.34万元,增长19.94%。原因:2017年有死亡职工抚恤金和人员正常调资,值班伙食补助费增加。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入299.03万元,与上年283.32万元相比,增加15.71万元,增长5.54%,增减变化的主要原因是:2017年有死亡职工抚恤金和人员正常调资。财政拨款支出301.46万元,与上年281.34万元相比,增加20.12万元,增加7.15%。其中:基本支出277.37万元,项目支出24.09万元。增减变化的主要原因是:2017年有死亡职工抚恤金和人员正常调资。财政拨款结转结余0万元,与上年2.42万元相比,减少2.42万元,降低100%。增减变化的主要原因是:2017年严格按预算支出,做到应支尽支。

与预算相比情况:2017年度财政拨款收入299.03万元,预算224.8万元,增长33.02%2017年度财政拨款支出301.12万元,预算支出224.8万元,增长33.95%2017年有死亡职工抚恤金和人员正常调资,值班伙食补助费增加。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出301.12万元。与上年281万元相比,增加20.12万元,增涨7.23%。增减变化的主要原因是:2017年有死亡职工抚恤金和人员正常调资。其中:按功能分类科目,行政运行(2010501)支出207.31万元,统计管理(2010506)支出18.09万元,未归口管理的行政单位离退休(2080504)支出31.89万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出24.35万元,住房公积金(2210201)支出13.81万元,其他支出(2299901)支出6万元。按经济分类科目,工资福利支出204.6万元,其中:基本工资66.34万元,津贴补贴47.98万元,奖金29.43万元,其他社会保障缴费22.97万元,机关事业单位基本养老保险缴费24.35万元,其他工资福利支出13.52万元;商品和服务支出37.4万元,其中:办公费6.91万元,邮电费2.56万元,差旅费4.99万元,维修(护)费1.42万元,培训费1.53万元,公务接待费0.1万元,专用材料费5.66万元,劳务费0.05万元,工会经费1.19万元,福利费2.15万元,公务用车运行维护费3.84万元,其他商品和服务支出6.66万元;对个人和家庭的补助支出59.46万元,其中:抚恤金18.71万元,生活补助11.51万元,奖励金0.05万元,住房公积金13.81万元,采暖补贴3.69万元,其他对个人和家庭的补助支出11.69万元。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出301.12万元,预算支出224.8万元,增长33.95%增减变化的主要原因是:2017年有死亡职工抚恤金和人员正常调资。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年0万元相比,增加0万元,增长(降低)0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年0万元相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。

与预算相比情况:2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元,预算收支均为0万元,收支与预算一致。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年0万元相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况:2017年度政府性基金预算支出0万元,预算支出0万元,支出与预算一致。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年2.42万元相比,减少2.42万元,降低100%。下降原因:上年度印刷费账户变更产生结余,本年度应支尽支。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年2.42万元相比,减少2.42万元,降低100%。下降原因:上年度印刷费账户变更产生结余,本年度应支尽支。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.95万元,比上年4.25万元减少0.3万元,降低7%,减少原因是进一步加强三公经费支出管理,减少三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出3.84万元,占97.22%,比上年4.05万元减少0.21万元,降低5.19%,减少原因是:进一步严格控制公车运行维护支出;公务接待费支出0.10万元,占2.78%,比上年0.2万元减少0.1万元,降低50%,减少原因是严格控制公务接待费用支出,压缩经费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。地区统计局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费3.84万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.84万元。主要用于车辆维修、加油、保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.1万元。具体是:国内公务接待支出0.1万元,主要是上级部门督导、检查、培训会议公务接待支出等。塔城地区统计局单位国内公务接待20批次,35人次。

与预算相比情况。2017年三公经费支出3.95万元,预算为4.2万元,下降5.95%。减少原因是进一步加强三公经费支出管理,减少三公经费支出。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度地区统计局单位机关运行经费支出12.98万元,比上年17.57万元减少4.59万元,降低26.12%,主要原因是搬入新办公楼部分经费由机关事务管理局和物业部门统一支出。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

地区统计局单位政府采购计划10.36万元,其中:政府采购货物支出10.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购10.36万元,其中:政府采购货物支出10.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计82.88万元,其中:流动资产0.39万元,固定资产82.49万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值60万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值22.49万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区统计局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元 。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 2个,涉及预算24.09万元,项目支出决算24.09万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.全国第五次农业普查、城乡一体化、妇女两纲项目18.09万元,塔地财预【20170002号。

绩效评价开展情况及结果:资金专项用于开展农普、城乡一体化相关费用。

2.工作队项目 :“访惠聚”工作经费6万元,塔地财预【2017195万元、塔地财预【201710041万元。

绩效评价开展情况及结果:资金用于访惠聚工作队为村民办实事,办好事、培训,解决百姓实际困难等支出。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201(类)指一般公共服务支出05(款)指统计信息事务01(项)指行政运行。

201(类)指一般公共服务支出05(款)指统计信息事务06(项)指统计管理。

208(类)指社会保障和就业支出05(款)指行政事业单位离退休04(项)未归口管理的行政单位离退休。

208(类)指社会保障和就业支出05(款)指行政事业单位离退休05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。

221(类)住房保障支出02(款)住房改革支出01(项)住房公积金。

229(类)指其他支出99(款)指其他支出01项)其他支出。

其他有关说明内容:《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表,无数据。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【塔城地区统计局决算公开表.xls已下载
附件【2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls已下载
关闭窗口