10.塔城地区质量技术监督稽查队2017年度部门决算公开
2018-05-14 20:59  塔城地区质量技术监督稽查队

第一部分 塔城地区质量技术监督稽查队部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)  

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

(一)主要职能

1)履行质量技术监督相关法律、法规赋予的职责,检查调查本辖区生产、加工、销售、藏匿假冒伪劣产品的违法行为,依法严厉打击制假售假活动;对辖区内发生各类质量违法活动认真调查分析,在上级部门的领导下,开展整治工作,防止区域性质量问题的发生;负责特种设备在设计、制造、安装、改造、修理)、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理;负责查处群众举报、投诉反映的违法案件;负责完成上级部门交给的各项打假任务,及有关部门移送案件的查处工作;会同有关执法部门开展联合执法;上级质量技术监督部门在本辖区内查办假冒伪劣产品违法案件时,应予以积极配合和支持;负责将涉嫌构成犯罪的案件依法移送司法机关追究刑事责任;对执法检查或打假中发现企业遇到的标准、计量、质量、认证、特种设备安全监察等方面的实际困难和问题,必须及时给予帮助,协调有关方面或报告上级进行解决。

2)按照《自治区12365举报处置指挥系统“十二五”建设规划》的要求,负责受理处置全地区12365热线、网络、网站、信函、短信、传真、论坛等的业务咨询及投诉举报;负责全地区12365系统业务咨询统一答复;负责全地区12365 系统的运行维保;负责编制全地区12365热点产品咨询申诉分析报告;负责12365举报案件执法查处指令的下达或移交;负责全地区产品质量执法打假、举报投诉、业务咨询、检验检测信息的监测及分析;对产品质量重大事项、产品质量风险、执法工作自身风险分析及预警;负责全地区产品质量公共事件的查处应急指挥工作;负责业务咨询、举报、申诉信息录入12365举报处置指挥系统;负责受理案件的资料归档。

3)根据(新党编办【2013119号,塔城地区质量技术监督稽查队加挂《塔城地区家用汽车产品申诉处理中心》的牌子。负责辖区内家用汽车产品质量申诉受理工作;负责辖区内家用汽车产品质量争议的处理工作;负责技术专家的申报初审、使用;报送申诉信息和专家工作情况;对经营者履行汽车三包的情况进行监督;对相关违法行为依法进行查处;12365举报处置指挥中心负责汽车产品质量申诉的受理工作等。

4)承担塔城地区质量技术监督局交办的其他事项。

5)行政执法的法律法规依据

依据《产品质量法》、《标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《中华人民共和国认证认可条例》、《集贸市场计量监督管理办法》、《加油站计量监督管理办法》、《眼镜制配计量监督管理办法》、《定量包装商品计量监督管理办法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《特种设备安全法》、《危险化学品安全管理条例》《气瓶安全监察规定》等法律法规,统一综合履行执法办案职责和执法管理职责。

(二)、机构设置及人员情况

根据《关于下达塔城地区质量技术监督部门机构编制有关问题的通知》(塔地党编办[2015]67号)和《关于印发<塔城地区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(塔行办发[2016]59号),塔城地区质量技术稽查队核定行政编制11人。

截止2017年底实有人员9人,其中:在职8人,减少1人(2017年新招录1人调出2人);退休人员1人。

塔城地区质量技术监督稽查队无下属预算单位。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,地区质量技术监督稽查队部门决算为本级决算。

纳入地区质量技术监督稽查队2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1地区质量技术监督稽查队本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入132.16万元,与上年153.15万元相比,减少20.99万元,降低13.71%,主要原因是财政拨款人员、公用经费减少和值班费、绩效考核奖增加;支出131.04万元,与上年150.61万元相比,减少19.57万元,降低12.99%,结余1.13万元,与上年相比,增加1.42万元,增长55%。增减变化主要原因是:初考录入职1人,调出2人,人员工资调整所引起养老保险、医疗保险、住房公积金以及公用经费都有所减少,新增绩效绩效考核奖和值班费。

与预算相比情况2017年预算收入133.76万元,减少1.6万元。2017年预算支出133.76万元相比,减少2.72万元。变化主要原因是:初考录入职1人,调出2人,相应的收入与支出随之人员减少工资调整所引起养老保险、医疗保险、住房公积金、公用经费都有所减少,新增绩效绩效考核奖和值班费。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计132.16万元,其中:财政拨款收入127.16万元,占96.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入5万元,占3.05%。增减变化的主要原因是:初考录入职1人,调出2人,人员变动引起工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、公用费用都有所减少,绩效考核奖、值班费增加。其他收入为自治区质监稽查局为弥补执法检查支出拨付费用。

与预算相比情况2017年预算133.76万元,减少1.6万元。其中:财政拨款收入127.16万元,与当年预算相比减少6.6万元,其他收入5万元,与当年预算相比,增加5万元,增长100%。增减变化的主要原因是:人员增减变化,其他收入为自治区质监稽查局下拨新新领域执法费用未列入预算。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计131.04万元,其中:基本支出131.04万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:初考录入职1人,调出2人,人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等减少和追加下半年值班费、绩效奖年初未安排预算。公用经费减少。

与预算相比情况2017年预算133.76万元,减少2.72万元。

其中:一般公共服务支出106.22万元,与2017预算相比,减少0.19万元;社会保障和就业支出13.64万元,与当年预算相比,减少5.8万元;住房保障支出7.3万元,减少0.61万元。增减变化的主要原因是:初考录入职1人,调出2人,人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等减少

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入127.16万元,与上年148.15万元相比,减少20.99万元,降低14.17%。增减变化的主要原因是:初考录入职1人,调出2人,人员变动引起工资、养老保险、医疗保险、住房公积金都有所减少和值班费、绩效考核增加。

财政拨款支出127.16万元,与上年148.15万元相比,减少20.99万元,降低14.17%。其中:基本支出127.16万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:初考录入职1人,调出2人,人员变动引起工资、养老保险、医疗保险、住房公积金都有所减少和绩效考核、值班费增加。

财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入支出无结余。

与预算相比情况2017年预算133.76万元,财政拨款收入减少6.6万元。财政拨款支出127.16万元,与当年预算相比,减少6.6万元。增减变化的主要原因是:年中追减人员支出、公用支出。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出127.16万元。与上年148.15万元相比,减少20.99万元,降低14.17%。增减变化的主要原因是:初考录入职1人,调出2人,人员变动引起工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、公用经费都有所减少和绩效考核、值班费增加;。

其中:1、按功能分类科目,其中: 2011701一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)110.01万元; 2080504社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)0.98万元;2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)12.66万元;住房保障支出:2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金管理(项)7.30万元。

2、按经济分类科目,

工资福利支出102.41万元,其中:基本工资30.22万元,津贴补贴30.80万元,奖金13.44万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.65万元,其他社会保障缴费8.79万元,其他工资福利6.51万元;

商品和服务支出19.35万元,其中:办公费3.44万元,邮电费0.21万元,差旅费7.45万元,培训费2.19万元,公务招待费0.2万元,劳务费0.29万元,工会经费1.32万元,福利费1.17万元,公务用车运行维护费3.02万元,其他商品和服务支出0.06万元;

对个人和家庭的补助支出9.28万元,其中:住房公积金7.3万元,采暖补贴1.17万元,奖励金0.04万元,其他对个人和家庭的补助支出0.77万元。

2017年预算133.76万元相比情况,减少6.6万元,其中:按功能分类科目,2011701质量技术监督与检验检疫事务行政运行110.01万元,与当年预算相比,增加3.6万元,社会保障和就业支出13.64万元,与当年预算相比,减少5.8万元,住房保障支出7.30万元,与当年预算相比,减少0.61万元。

按经济分类科目,工资福利支出102.71万元,比当年预算98.49万元增加4.22万元;商品服务支出19.35万元,比当年预算25.60万元,减少6.25万元;对个人和家庭的补助支出9.28万元,比当年预算8.42万元,减少1.11万元;其他支出(办公设备购置费)0元,与当年预算相比,减少1.5万元。

与预算相比情况:预算与实际支出数差异的主要原因是1、因人员减少,工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、公用经费等有所减少。追加2016年绩效考核奖,追加值班费。2、社会保障比预算数少是预算做了职业年金缴费,而实际上财政未让列支出。3、预算安排政府采购资金,因未购买办公设备,为列支。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无基金支出。

与预算相比情况。无政府性基金预算安排,实际收支中无政府性基金收入与支出。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无基金支出。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况。预算未按排政府性基金支出,实际支出中无政府性基金支出。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3.67万元。与上年2.54万元相比,增加1.13万元,增长44.48%。原因是其他资金结余。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。原因是2017年财政拨款全部已安排支出,无结转结余。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.22万元,比上年减少0.86万元,降低21.14%,减少原因是:是严格落实厉行节约。其中:

因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:实际无此项支出安排;

公务用车购置及运行维护费支出3.02万元,占93.79%,比上年减少0.86万元,降低22.23%,减少原因是下半年主要值班工作;公务接待费支出0.2万元,占6.21%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:无变化,严格按照八项规定执行。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。2017塔城地区质量技术监督稽查队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:此项支出未安排。

公务用车购置及运行维护费3.02万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.02万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.2万元。具体是:国内公务接待支出0.2万元,主要是上半年加班值班人员餐费、其他单位学习、交流办案等。塔城地区质量技术监督稽查队国内公务接待2批次,20人次。

预算相比情:2017年预算公务用车购置及运行维护费3.39万元,减少0.37,降低10%2017年预算公务接待费0.55万元,减少0.35万元,降低63%。本单位严格按照八项规定、厉行节约。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔城地区质量技术监督稽查队机关运行经费支出15.48万元,比上年减少6.05万元,降低23%,主要原因是:初考录入职1人,调出2人,相应的支出都有所增长减少。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

塔城地区质量技术监督稽查队政府采购计划10.02万元,其中:政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.91万元;实际采购10.02万元,其中:政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.91万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计197.86万元,其中:流动资产8.22万元,固定资产189.64万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值78.11万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值111.53万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区质量技术监督稽查队资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元, 已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元 。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无

1、项目:无

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201(类)17(款)01(项):指一般性公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)是反映政府提供一般公共的支出中质量技术监督、出入境检验检疫行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

208(类)05(款)04(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)是反映政府在社会保障与就业方面用于行政事业单位离退休未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是反映政府在社会保障与就业方面用于行政事业单位离退休方面的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208(类)05(款)06(项):社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)是反映政府在社会保障与就业方面用于行政事业单位离退休方面的机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

221(类)02(款)01(项):指住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)集中反映政府用于政府方面行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

229(类)99(款)01(项):指其他支出,反映的是不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容:    

1、《项目收入支出决算表》

2、《行政事业类项目收入支出决算表》

3、《基本建设类项目收入支出决算表》

4、《项目支出决算明细表》

5、《财政专户管理资金收入支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

7、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

8、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

9、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

10、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

11、《国有资产收益征缴情况表》

以上为空表,无数据。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【质监稽查队.xls已下载
附件【2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx已下载
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