8.塔城地区住房和城乡建设局2017年部门决算公开
2018-05-14 22:26  塔城地区住房和城乡建设局

目 录

第一部分 塔城地区住房和城乡建设局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明(空表)

(四)政府性基金预算支出决算情况说明(空表)

三、部门结转结余情况(空表)

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明(空表)

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明(空表)

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》(空表)

《行政事业类项目收入支出决算表》(空表)

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》(空表)

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》(空表)

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》(空表)

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》(空表)

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

我单位主要职能:(一)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。(二)承担推进住房制度改革的责任。指导住房建设和住房制度改革,拟定地区住房建设规划并指导实施。(三)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。(四)承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。(五)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。(六)监督管理全区建筑市场,规范各方主体行为。(七)拟定城市建设的规划并指导实施;负责市政公用事业特许经营、供排水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化、法律法规规章执行的监督指导;指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;拟定地区风景名胜区的发展规划并指导实施,负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作;会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理有关工作。(八)承担规范和指导地区村镇建设的责任。(九)承担建筑工程质量安全监管的责任。(十)综合管理城乡建设抗震减灾工作。(十一)承担推进建筑节能,城镇减排的责任。(十二)制定地区建设行业人才培养规划,指导地区建设行业职工队伍培训和继续教育工作。(十三)负责住房公积金监督管理。(十四)承办地区行政公署交办的其他事项。

本单位无下属预算单位,是行政单位,机构规格为正县级,内设4个职能科室,分别是房产科,城建科,建管科,办公室。行政编制12,行政工勤编2;参照公务员编制25;领导职数4人,全额预算管理事业编制15;自收自支21名。我单位实有人员35,其中行政及参公21,全额事业14;离休1,退休23人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,地区住房和城乡建设局部门决算包括:地区住房和城乡建设局部门本级,无下属预算单位。

纳入地区住房和城乡建设局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1地区住房和城乡建设局单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年收入合计771.07万元,与上年相比,减少101万元,降低19.4%。支出771.07万元,与上年相比,减少79.25万元,降低37.23%,结余0万元。减少变化的主要原因是:2017年退休人员仅保留交通费、独生子女费金额,其余工资额转地区社保局发放支出807.07万元,与上年相比,减少101万元,降低19.4%减少变化的主要原因是:2017年退休人员仅保留交通费、独生子女费金额,其余工资额转地区社保局发放。

与预算相比情况。2017年部门决算收入771.07万元,实际2017年收入发生额是802.15万元,增加31.08万元,2017年预算支出771.07万元,实际2017年收入发生额是802.15万元,增加31.08万元,增加原因:在职人员增加。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计771.07万元,其中:财政拨款收入771.07万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是: 一是上年退休人员工资在地区财政发放,2017年转入社保局发放;二是人员经费压缩。

与预算相比情况。2017年预算收入757.02万元,实际2017年预算收入发生额是771.07万元,增加14.05万元,增加原因:一是人员经费(值班费)增加预算;二是在职人员增加一人,相应各项指标均增加。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计807.07万元,其中:基本支出807.07万元,占69%;项目支出246万元,占31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:单位支出严格按照部门预算执行,无变化。

与预算相比情况。2017年部门决算807.07万元,预算金额为450.07万元,相比增加357万元,其中:其他支出246万元;人员经费增加111万元。增加原因:在职人员增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款收入771.07万元,与上年相比,减少101万元,降低19.4%。减少变化的主要原因是:2017年退休人员仅保留交通费、独生子女费金额,其余工资额转地区社保局发放。

财政拨款支出807.07万元,与上年相比,减少101万元,降低19.4%。其中:基本支出807.07万元,其他支出246万元。减少变化的主要原因是:2017年退休人员仅保留交通费、独生子女费金额,其余工资额转地区社保局发放,项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无项目支出。

与预算相比情况。2017年部门预算金额为450.07万元,与决算807.07万元相比少357万元,其中:其他支出增加246万元;人员经费增加111万元。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出807.07万元。与上年相比,增加36.87万元,提高4.78%。增加变化的主要原因是:2017年退休人员仅保留交通费、独生子女费金额,其余工资额转地区社保局发放。

其中:按功能分类科目,未归口管理的行政单位离退休(208050434.88万元,机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)支出52.44万元,一般公共服务支出行政运行(2010301438.22万元,住房公积金支出(221020128.52万元, 212039916,229990117.01万元。按经济分类科目,社会保障和就业支出87.32万元,城乡社区支出16万元,住房保障支出24.85万元。

与预算相比情况。2017年部门决算807.07万元,比预算金额450.07万元,与相比多357万元,其中: 未归口管理的行政单位离退休支出34.88万元,与预算相比,减少1.65万元,减少8.05%;机关事业单位养老保险缴费支出支出52.44万元,与预算相比,减少7.86万元,减少8.64%;一般公共服务支出行政运行支出438.22万元,与预算相比,减少3.21万元,减少10.18%;住房公积金支出28.52万元, 与预算相比,增加8.35万元,增加12.16%。其他支出增加246万元;人员经费增加111万元。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余36万元。与上年相比,减少14万元,降低38%

其中财政拨款结转结余36万元。与上年相比,减少14万元,降低38%

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.7万元,比上年减少0.65万元,降低6%,减少原因是1.公务用车费用下降,2.公务接待费下降。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出6.6万元,占91%,比上年减少0.7万元,降低5%,减少原因是车辆运行次数减少;公务接待费支出1.1万元,占9%,比上年减少0.15万元,降低13.4%,减少原因是接待人次下降。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。地区住房和城乡建设局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费7.7万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.7万元。主要用于车辆燃料及维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费1.1万元。具体是:国内公务接待支出1.1万元,主要是年终工作总结会等。地区住房和城乡建设局单位国内公务接待20批次,120人次。

与预算相比情况。年初安排预算7.7万元,实际支出7.7万元,严格按照预算执行。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔城地区住房和城乡建设局单位机关运行经费支出56.98万元,比上年减少1.65万元,降低12.08%,主要原因是压缩三公经费,降低办公耗材。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计347.27万元,其中:流动资产28.86万元,固定资产318.41万元,其中:房屋2303(平方米),价值164.9万元,共有车辆2辆,价值51.3万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值101.58万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,地区住房和城乡建设局单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元, 已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.无项目

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。12010301指:一般运行(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)。

22210201指:住房保障支出(221)住房改革支出(02) 住房公积金。

32080505指:社会保障就业支出(208)行政事业离退休支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。

42080504指:社会保障就业支出(208)行政事业离退休支出(05)未归口管理的行政单位离退休(04)。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》无数据

七、《行政事业类项目收入支出决算表》无数据

八、《基本建设类项目收入支出决算表》无数据

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》无数据

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》无数据

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》无数据

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》无数据

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》无数据

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》无数据

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》无数据

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【2017建设局决算报表.xls已下载
附件【2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表 附件2.Xls已下载
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