2.塔城地区安全生产监督管理局2017年度部门决算公开
2018-05-14 23:54  塔城地区安全生产监督管理局

第一部分 塔城地区安全生产监督管理局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):

《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、主要职能

(一)负责组织起草地区安全生产综合性规章、规范性文件,拟定地区安全生产工作规划和计划;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;负责地区安全生产伤亡事故统计工作,分析和预测地区安全生产形势,发布地区安全生产信息;指导全地区安全生产工作,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担地区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导、协调、监督检查各县(市)人民政府和地区有关部门安全生产工作,监督并通报有关安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

(三)承担地区工矿商贸企业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(四)承担地区非煤矿山企业,危险化学品生产、经营企业,烟花爆竹生产、经营企业安全生产准入条件的审查、审核,依法组织并指导监督实施安全生产、经营许可证的发放管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理工作。

(五)承担地区工矿商贸企业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的审查、审核和管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)负责制定和发布地区工矿商贸行业安全生产规章制度并组织实施,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七)负责组织地区安全生产大检查和专项督查,依法组织地区较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(八)负责组织指挥和协调地区安全生产应急救援工作,综合管理地区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)负责地区安全生产宣传教育工作。依法组织、指导安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作。组织、指导和监督特种作业人员(煤矿特种工作人员、特种设备作业人员除外)的安全培训、考核、发证工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)考核、发证工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十一)负责指导和协调地区安全生产检测检验工作,依法对地区工矿商贸生产经营单位安全生产条件、劳动防护用品和有关设备设施(特种设备除外)进行检测检验;承担安全生产社会中介机构、安全评价、劳动防护用品和安全标志的监督管理工作。

(十二)负责组织、指导和协调地区安全生产行政执法工作。

(十三)负责组织研究拟定地区安全生产规划、科技规划及其它专项规划,协调有关部门、单位实施安全生产规划工作。指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。组织、指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究和科学技术成果推广工作。

(十四)承担地区安全生产委员会的具体工作。承办地区安全生产委员会召开的重要会议和重要活动,督促检查地区安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实等情况。组织开展地区内外安全生产方面的交流与合作。

(十五)承办行署交办的其他事项。

2、机构设置及人员情况机构设置

塔城地区安全生产监督管理局为塔城地区行政公署工作部门。机构性质为国家行政机关,内设科室 2个:

(1)、办公室

(2)、非煤矿山安全监督管理科(挂危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科牌子)

下设3个事业单位:

(1)、塔城地区安全生产执法监察支队(人员编制9个);

2)、塔城地区安全生产应急管理中心(人员编制5个);

3)、塔城地区职业安全健康监督管理中心(人员编制3个)。

3、人员构成情况

塔城地区安全生产监督管理局编制8个,正处级。下设3个事业单位,经费来源全额事业单位,系正科级。即:

塔城地区安全生产执法监察支队,编制9个。

塔城地区安全生产应急管理中心,编制5个。

塔城地区职业安全健康监督管理中心,编制3个。

2017年年末实有人数19个,退休实有人数 5人,在职人员退休1,调入2人。

4、单位性质:行政,执行行政单位会计制度。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区安全生产监督管理局部门决算包括:塔城地区安全生产监督管理局部门本级决算。

纳入塔城地区安全生产监督管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见如表:

序号单位名称备注

1塔城地区安全生产监督管理局所属单位决算

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度部门决算总收入324.42万元,其中:财政拨款收入276.92万元,其他收入47.5万元。与上年相比,总收入减少357.75万元,降低52.44%2017年部门决算总支出567.21万元,与上年相比,增加234.83万元,增长70.65%,结余109.2万元,与上年相比,减少242.8万元,降低68.98%。增减变化主要原因是:2017年部门决算财政拨款收入比2016年减少276.92万元,部门决算支出比2016年增加234.83万元,财政拨款比2016年减少348.56万元,其他收入比上年增加32.5万元。另外,2017年人员增加,值班带班费标准的提高,相应各项费用增加。

与预算相比情况说明:2017年预算总收入为255.78万元,其中:财政拨款收入240.78万元,其他收入15万元。2017年部门决算收入324.41万元,比预算增加68.63万元,增长26.83%。增减变化主要原因是:2017年财政拨款收入比2016年增加41.11万元,其他收入增加15万元,人员变动及值班带班费标准的提高,相应的增加经费。

其他无有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

2017年部门决算总收入324.42万元,其中:财政拨款收入276.92万元,占85.35%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入47.5万元,占14.64%。增减变化的主要原因是:2016年部门决算收入682.15 万元,2017年部门决算总收入比上年减少324.41万元(主要是2016年底收到项目“安全生产预防及应急专项资金”于2017年执行)。

与预算相比情况。2017年预算总收入为255.78万元,部门决算总324.42万元,比预算增加68.64万元(财政拨款比预算增加41.11万元,其他收入增加32.5万元)。

其他无有关的说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

2017年部门决算支出合计567.21万元,其中:基本支出287.37万元,占50.66%;项目支出279.85万元,占49.34%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位的支出0万元,占0%

增减变化的主要原因是:2017年基本支出比2016年增加1.67万元,由于值班带班费的增加,基本支出相应增加。2017年由于“安全生产预防及应急专项资金”项目支出的增加,项目支出比2016年增加233.17万元。

与预算相比情况说明:2017年预算总支出255.78万元,部门决算总支出567.21万元,比预算增加311.44万元,增长121.76%。主要原因:2016年年末“安全生产预防及应急专项资金” 352万元于2017年执行,人员增加及值班带班费标准提高。

其他无有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入276.92万元,与上年相比,减少348.56万元,降低52.44%。增减变化的主要原因是:2016年末收到“安全生产预防及应急专项资金”项目资金352万元。财政拨款支出519.72万元,与上年相比,增加246.24万元,增长90.04%。增减变化的主要原因是:2016年“安全生产预防及应急专项资金”于2017年执行,2017年调入2名职工,相应各项费用增加,2017年值班带班费标准提高。

财政拨款结转结余109.2万元,与上年相比,减少242.8万元,降低68.98%。增减变化的主要原因是:2016年年末收到“安全生产预防及应急专项资金”项目资金未支付。

与预算相比情况说明。2017年财政拨款预算收入240.78万元,部门决算财政拨款收入276.92万元,比预算增加36.14万元,增长15.01%。主要原因是2017年调入2名工作人员,值班带班费标准提高。

其他无有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度部门决算中一般公共预算财政拨款支出519.72万元,2016年部门决算中一般公共预算财政拨款支出273.48万元。与上年相比,增加246.24万元,增长90.04%

增减变化的主要原因是:2016年“安全生产预防及应急专项资金”352万元于2017年执行,2017年由于人员及值班带班费的增加,决算支出相应增加。

1、本单位支出功能分类说明

2080504未归口管理的行政单位离退休6.6万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.54万元;

2150601行政运行239.8万元;

2210201住房公积金15.27万元;

2150699其他安全生产监管支出242.80万元;

2299901其他支出37.05万元

2、本单位经济分类说明:

1)工资福利支出222.85 万元,其中:基本工资7.34万元、津贴补贴50.09万元、奖金38.15万元、伙食补助费万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.54万元、其他社会保障缴费20.25万元、其他工资福利支出15.56万元等。

2)商品和服务支出29.95万元,主要包括:办公费1.49万元、电费0.06万元、邮费1.32万元、物业管理费0.07万元、差旅费9.06万元、维修(护)费0.48万元、劳务费3.44万元、工会经费2.13万元、福利费2.75万元、公务接待费0.49万元、公务用车运行维护费3.83万元、其他商品和服务支出4.72万元等。

3)对个人和家庭的补助支出23.98万元,其中:

住房公积金15.27万元、采暖补助2.46万元、其他对个人和家庭的补助支出6.2万元(退休)等。

与预算相比情况说明。2017年预算中一般公共预算财政拨款支出240.78万元,部门决算中一般公共预算财政拨款支出519.72万元,增加278.94万元,增长115.85%

其他无有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元。增长0万元。增减变化的主要原因是:无此项目。2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元。增长0万元。增减变化的主要原因是:无此项目。

其他无有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元。增长0%。增减变化的主要原因是:无此项目。

其中:按功能分类科目,无

其他无有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余109.2万元。与上年相比,减少242.8万元,降低68.98%

其中财政拨款结转结余109.2万元,减少 242.8 万元,降低 68.98 %

其他无有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.32万元,比上年减少0.31万元,降低6.7%,减少原因是:用于资金紧张,2017年部分修车费用及办公费未及时支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,原因是2017年未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出3.83万元,占8.66%,比上年减少0.31万元,降低7.49%,原因是因2017年资金短缺,部分运行维护费未及时支付;公务接待费支出0.49万元,占11.34%,比上年减少0.31万元,降低7.82%,减少原因是严格执行预算接待费用。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。2017年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次;

公务用车购置及运行维护费3.83万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.83万元。主要用于塔城地区安全生产监督管理局2017年公务用车运行加油、过路、维修等。2017年,公务用车运行一般公共财政拨款安排公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0.49万元。具体是:国内公务接待支出0.49万元。主要是上级 来访及专项业务检查指导等接待,2017年国内公务接待4批次,61人次。

与预算相比情况说明。2017年预算一般公共预算“三公”经费支出 6.32万元,年末决算4.32万元,比预算减少2万元,降低46.3%,主要原因:2017年公务用车维护费1.59万元年末未及时支付,燃油费比上年减少0.1万元,接待费比上年减少0.31万元。

其他无有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017塔城地区安全生产监督管理局机关运行经费支出29.95万元,比上年减少2012万元,降低6.61%,主要原因是:在2080504款中由于退休人员增加,相应的退休福利费支出增加0.39万元;在2050601款中,办公费比上年减少5.52万元;印刷费比上年减少1.58万元;邮电费比上年减少0.38万元;物业管理费比上年减少0.93万元;差旅费比上年增加7.53万元;维修维护费比上年减少0.38万元;租赁费比上年减少0.7万元;会议费比上年减少0.7万元;公务接待费比上年减少0.31万元;劳务费比上年减少0.77万元;委托业务费比上年减少0.4万元;工会费比上年增加0.49万元;福利费比上年增加0.36万元;公务用车运行维护费比上年减少0.84万元;其他交通费用比上年减少0.6万元;其他商品服务支出比上年减少3.45万元。

其他无有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017塔城地区安全生产监督管理局政府采购计划12.3万元,其中:政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.2万元;实际采购12.3万元,其中:政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.2万元。

其他有无关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,塔城地区安全生产监督管理局资产总计244.66万元,其中:流动资产111.83万元,固定资产132.83万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆4辆,价值92.45万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值40.38万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区安全生产监督管理局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,塔城地区安全生产监督管理局实行绩效管理的项目2个,涉及预算389.05万元,项目支出决算279.85万元。

2017年末,塔城地区安全生产监督管理局民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1. 其他安全生产监管支出-安全生产项目,资金到位352万元,执行数242.8万元,结余109.2万元;

2. 安全生产支出项目,资金到位37.05万元,已执行完成。

其他无有关的说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

2150601款中205类指资源勘探信息支出06款安全生产监管01项行政运行;99项指其他安全生产监管支出;

2080504款中208类指社会保障和就业支出05款指行政事业单位离退休04项指未归口管理的行政单位离退休。

2080505款中208类指社会保障和就业支出05款指行政事业单位离退休05项指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2210201221类住房保障支出02款指住房改革支出01项指住房公积金。

2299901款中229类指其他支出99款指其他支出01项指其他支出。

其他无有关的说明内容。无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【塔城地区安全生产监督管理局决算公开表格.XLS已下载
附件【塔城地区安全生产监督管理局一般公共预算拨款“三公”经费支.xlsx已下载
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