6.塔城地区环境保护局2017年度部门决算公开
2018-05-14 23:47  

第一部分 塔城地区环保局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)  

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)环保局主要职能

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法规;研究拟定地区环境保护的条例和规章,并监督实施:协同有关部门拟定地区环境保护产业政策和发展规划;对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;拟定地区环境保护规划;组织拟定和监督实施地区的重点区域、重点湖泊污染防治规划和生态保护规划;组织编制环境功能区划。

2、负责监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、辐射环境、放射性废物以及机动车的污染防治工作;监督管理国家禁止(或严格限制)建设的生污染项目名录和有毒化学品优先控制名录。

3监督检查地区各种类型自然保护工作;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动物保护、湿地环境保护、荒漠化防止工作。

4指导和协调解决辖区各县(市)、各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题;调查处理重大污染事故和生态破坏事件;协调解决跨地区间的污染纠纷;组织和协调河流(过境河流)水库等水污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查;组织开展全地区环境保护执法检查活动。

5监督实施国家环境质量标准和污染物排放标准;组织编报地区环境质量报告书;发布地区环境质量公报;定期发布城市和流域环境质量状况;参与编制地区和社会发展规划。

6、制定和组织实施各项环境管理制度;按规定审定地区开发建设活动环境影响报告书;指导城乡环境综合整治;负责农村生态环境保护;指导地区生态示范区建设和生态农业建设。

7、组织全地区环境保护科技发展、指导和推动全地区环境保护产业发展。

8、负责环境监测、统计、信息工作;监督执行环境监测制度和规范;组织对地区环境质量监测和污染源监督性监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;推动公民和非政府组织参与环境保护。

9、指导全地区环境保护队伍建设和环境保护系统行政管理体制改革。

10、配合上级部门开展辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作。

11、承办行署、地委和上级部门交办的其他事项。

12.负责对辖区内单位和个人执行环境保护法律、法规情况进行现场监督、监察工作。

13.负责组织环境污染和生态破坏事故的调查。

14.参与污染治理项目年度计划的编制工作,并对其计划执行情况进行监督检查。

15.负责对污染治理设施的运转情况进行监督、巡查。

16.负责对辖区内单位和个人的各种污染源、各类污染物排放情况进行监督和巡查。

17.负责环境保护案件受理及调查处理工作。

18.承办上级和主管部门交办的其他工作。

19.主持宣教办全盘工作,负责环保网站管理,环境宣传与教育普及,方案设计、宣教规划,环保杂志管理工作。

20.负责环保局法制工作,贯彻国家、自治区环保宣传教育工作的方针、政策法规,负责对全区环保宣传教育工作的宏观管理和统一指导。

21.负责全区生态环境建设与管理、农村环境保护与农村环保项目管理工作。

22.负责全局环保宣传规划和年度活动计划,以及环保岗位的培训、继续教育的规划和年度计划,并组织实施。

26.开展环境宣传活动,宣教中心围绕环境保护部的重点工作,利用“六·五”世界环境日等重大环境纪念日组织宣传活动。

27.负责环保局信息中心及信息与统计能力建设项目实施与管理工作,以及其他各项环境信息和宣传工作任务。

(二)机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况

根据塔城地区编委机构编制方案,塔城地区环境保护局为全额拨款行政单位,有下属单位2家,其中:一家是环境监察支队为参照公务员管理的事业单位;一家为塔城地区环境宣传教育办公室为事业单位,环保局及下属单位编制数27人,实有人数33人,其中:在职25人,退休8人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,环保局部门决算包括:环保局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入环保局2017年部门决算编制范围的单位:塔城地区环保局本级,无所属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1432.70万元,与上年相比,减少1237.84万元,降低46.36%,支出1441.42万元,与上年相比,减少98.24万元,降低6.38%,结余1192.82万元,与上年相比,减少8.72万元,降低0.73%。增减变化主要原因是:收入减少是因为2016年自治区环保厅拨库鲁斯台草原修复资金1000万元,增加了2016年收入,2017年无此项收入。支出减少是因为其他资本性支出和商品与服务支出减少。结余减少是因为基本结余减少。

与预算相比情况。本年收入预算1420.00万元,决算数1432.70万元,增加12.70万元,增长0.89%,增减变化原因是在职人员工资调整,收入增加。本年支出预算1420.00万元,决算数1441.42万元,增加21.42万元,增长1.51%,增减变化少原因是本年安排了环保系统视频会议采购资金。

无其他要说明的情况。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1432.70万元,其中:财政拨款收入1352.00万元,占94.37%;上级补助收入为0万元,占0%,事业收入为0万元,占0%,经营收入为0万元,占0%,;附属单位缴款为0万元,占0%;其他收入80.70万元,占5.63%;增减变化的主要原因是:2016年财政拨款收入1629.31万元,与2017年相比,2017年财政拨款收入减少277.31万元,减少原因是2016年自治区拨了额敏河污染治理生态修复资金。其他收入20161041.23万元,201780.70万元,相比减少960.53万元,原因是2016年自治区环保厅拨库鲁斯台草原修复资金。

与预算相比情况,本年收入预算1420.00万元,决算数1432.70万元,增加12.70万元,增长0.89%,增减变化原因是在职人员工资调整,收入增加。本年财政拨款收入预算1420.00万元,财政拨款决算数1352.00万元,减少68.00万元,降低4.78%,增减变化原因是排污费征收数减少,给县市拨款相应减少。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1441.42万元,其中:基本支出1264.81万元,占87.75%;项目支出176.61万元,占12.25%;上缴上级支出为0万元,占0%,经营支出为0万元,占0%;对附属单位补助支出为0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2016年基本支出265.89万元,与2017年相比,增加998.92万元,增加原因是2017年财政部将专项收入排污调整为基本支出,故基本支出增加,相反2017年项目支出减少。

与预算相比情况。本年支出预算1420.00万元,决算数1441.42万元,增加21.42万元,增长1.51%,增减变化少原因是本年安排了环保系统视频会议采购资金。其中:基本支出预算323.51万元,决算数1264.81万元,增加941.30万元,增长290.96%,增减变化原因是在2017年根据财政部要求将专项收入排污费改为行政性收费,所以基本支出增加。项目支出预算1096.00万元,决算数176.61万元,减少919.39万元,降低83.88%,增减变化原因是在2017年根据财政部要求将专项收入排污费改为行政性收费。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1352.00万元,与上年相比,减少277.31万元,减少17.02%。增减变化的主要原因是:减少原因是2016年自治区拨了额敏河污染治理生态修复资金。财政拨款支出1402.12万元,与上年相比,减少99.15万元,降低6.61%。其中:基本支出1260.51万元,项目支出141.61万元,增减变化的主要原因是:增加原因是2017年财政部将专项收入排污调整为基本支出,故基本支出增加,相反2017年项目支出减少。财政拨款结转结余137.83万元,与上年相比,减少50.13万元,降低26.68%。增减变化的主要原因是:减少原因是项目结余减少。

与预算相比情况。本年财政拨款收入预算1420.00万元,财政拨款决算数1352.00万元,减少68.00万元,降低4.78%,增减变化原因是排污费征收数减少,给县市拨款相应减少。财政拨款支出预算1420.00万元,决算数1402.12万元,减少17.88万元,降低1.25%,增减变化原因是压缩公用支出。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1402.12万元。与上年相比,减少99.15万元,降低6.61%。增减变化的主要原因是:减少原因是节能环保支出降低。其中:按功能分类科目:

2080504未归口管理的行政单位离退休支出9.37万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.13万元;

2110101行政运行支出1194.86万元;

2110302水体支出127.16万元;

2110399其他污染支出9.00万元;

2110201住房公积金支出20.15万元;

2299901其他支出5.45万元;

按经济分类科目:工资福利支出299.99万元。

其中基本工资92.67万元;津贴补贴84.61万元;奖金42.95万元;社会保障缴费28.74万元;机关事业养老保险36.13万元;其他工资福利支出14.89万元。

商品与服务支出896.14万元。

其中:办公费14.64万元;印刷费8.67万元;手续费0.04万元;水费0.08万元;电费2.93万元;邮电费2.43万元;取暖费3.43万元;差旅费33.11万元;维修费9.99万元;会议费0.32万元;培训费0.05万元;公务接待费0.98万元;劳务费23.73万元;工会经费19.95万元;福利费3.76万元;公务用车运行维护费24.74万元;其他商品与服务支出747.29万元。

对个人和家庭的补助52.29万元。

其中:抚恤金0.44万元;生活补助27.62万元;奖励金0.52万元;住房公积金20.15万元;采暖补贴3.56万元。

其他资本性支出153.70万元。

其中:办公设备购置16.21万元;专用设备购置17.17万元;其他资本性支出120.32万元。

与预算对比:本年一般公共支出预算数1420.00万元,决算数1402.12万元,减少17.88万元,降低1.25%,增减变化原因是压缩公用支出。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入为0万元,与上年相比,增加(减少)0万元。增减变化的主要原因无,政府性基金预算财政拨款支出为0万元,与上年相比,增减为0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因无。

与预算相比为0万元。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算支出为0万元,与上年相比,增减0万元,增长(降低)0%。增减变化主要原因无。其中:按功能分类科目,支出为0万元,按经济科目分类,支出为0万元。

与预算相比为0万元。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1192.82万元,与上年相比,减少8.72万元,降低0.73%。增减变化原因:本年加快项目执行,加快专项资金支出进度。其中:财政拨款结转结余137.83万元。与上年相比,减少50.12万元,降低26.67%。增减变化原因:本年加快项目执行,加快专项资金支出进度。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算25.72万元,比上年减少1.14万元,降低4.25%,减少原因是2017年无因公出国(境)费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0.00%,比上年减少1.13万元,降低100%,增减变动原因是2017年本单位没有因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出24.74万元,占96.19万元%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,无增减变动。公务接待费支出0.98万元,占3.81%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,无增减变动。具体情况如下:

因公出国(境)费用支出为0万元。环保局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费24.74万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费24.74万元。主要用于环保大督察及环境监察执法人员各县市监察执法工作用车等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量4辆,保有量为4辆。

公务接待费0.98万元。具体是:国内公务接待支出0.98万元,主要是用于2017年环保大督察时上级部门检查工作时的接待费用等。环保局国内公务接待20批次,165人次。

与预算相比情况。本年“三公”经费支出预算37.5万元,其中公务用车购置及运行维护费36万元;因公出国(境)费用0万元;公务接待费1.5万元。严格按照预算执行。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度环保局机关运行经费支出913.67万元,比上年增加897.13万元,增长54.24%,主要原因是2017年财政部将专项收入排污费支出调整为基本支出。故机关运行经费增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

环保局政府采购计划24.04万元,其中:政府采购货物支出为0万元、政府采购工程支出为0万元、政府采购服务支出24.04万元;实际采购24.04万元,其中:政府采购货物支出为0万元、政府采购工程支出为0万元、政府采购服务支出24.04万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计2903.71万元,其中:流动资产1202.78万元,固定资产1174.99万元,其中:房屋2866.17平方米,价值424.99万元,共有车辆4辆,价值78.61万元,其中:部级领导干部用车为0辆,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车为0辆、特种专业技术用车为0辆,其他用车为0辆;单位价值50万元以上通用设备为0台(套),单位价值100万元以上专用设备为0台(套),其他固定资产价值671.39万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,环保局国有资产有偿使用收入合计为0万元,资产处置收入合计为0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户为0万元,应缴未缴为0万元,单位留用为0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明。

2017年度,环保局实行绩效管理的项目7个,涉及预算190万元,项目支出决算141.61万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、钢索固定混凝土支墩建设项目,资金到位30万元,项目绩效:主要是在额敏河建设三道截污屏可以在额敏河不同位置进行油污的净化,防治污染扩散,已经执行完成。

2、拦河截污净化屏模块建设项目,资金到位20万元,项目绩效:主要是在额敏河建设三道截污屏可以在额敏河不同位置进行油污的净化,防治污染扩散,已经执行完成。

3橡胶坝拦河工程前期费项目,资金到位60万元。项目选址涉及军队用地正在协调,还未执行。项目绩效:橡胶坝设计方案出来后就可以申请资金建设,此工程可以为今后额敏河应急进行污染水质拦截。有效提升额敏河流域环境风险防控能力。

4、环境应急物资储备项目,资金到位80万元,正在执行。项目绩效:应急物资其中活性炭,稀油毡都是为了快速吸附水面油污,防治油污扩散污染下游国际水环境。

5、塔城地区国民经济和社会发展第十三个五年规划项目35万元,已经执行完成。项目绩效:协调好塔城地区主体功能与辅助功能、经济发展空间布局与生态安全格局、产业结构规模与资源环境承载力之间的关系,推动区域合理开发,促进区域生态文明建设与经济社会发展协调融合。

6、访惠聚工作执行5.45万元,已经完成。项目绩效:为民办实事,解决群众生活困难等问题。

7、土壤污染防治专项资金项目执行9万元。项目绩效:防治土壤污染直接关系到农产品质量安全和人居环境健康,土壤污染问题与大气、水污染问题同样受到全社会关注,土壤污染防治作为重大环境保护和民生工程,已经纳入国家环境治理体系。土壤的污染具有隐蔽性、滞后性、累积性、不均匀性、难可逆性等特点,而治理土壤污染的成本高、周期长、难度大,土壤污染趋势加重成为影响公众健康与社会稳定的重要因素。为保障农产品质量安全和人居环境健康,必须加强区域土壤污染防治、改善土壤环境质量。

无其他有关说明内容

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2110101款中211类指节能环保支出01款环境保护管理事务01项行政运行。

2080504款中208类指社会保障和就业支出05款指行政事业单位离退休04项指未归口管理的行政单位离退休。

2080505款中208类指社会保障和就业支出05款指行政事业单位离退休05项指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2110302款中211类指节能环保支出03款指污染防治02项指水体。

2210201221类住房保障支出02款指住房改革支出01项指住房公积金。

2299901款中229类指其他支出99款指其他支出01项指其他支出。

2110399款中211类指节能环保支出03款指污染防治09款项指其他污染防治支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【环保局(附件2)一般公共预算拨款“三公”经费支.xlsx已下载
附件【2017年环保局决算公开表格.xls已下载
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