25.塔城地区农业局2017年度部门决算公开
2018-05-14 13:11  塔城地区农业局

目录

第一部分塔城地区农业局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明(空表)

(四)政府性基金预算支出决算情况说明(空表)

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明(空表)

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》(空表)

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、三公经费支出情况(1)      

2018年度一般公共预算三公经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)基本情况

1、主要职能

塔城地区农业局位于塔城市拜格托别街6, 它的主要职能是:塔城地区农业局属于政府行政机关单位,它的主要职能是农业农村经济政策贯彻落实,农业生产管理,种植业技术推广应用,农产品质量安全管理和农业执法。

塔城地区农业局成立于2002年,经编委核定的正县级独立核算的全额拨款单位。主要任务是农业农村经济政策贯彻落实,农业生产管理,种植业技术推广应用,农产品质量安全管理和农业执法。

2、机构情况,包括当年变动情况及原因。

塔城地区农业局成立于2002年,经编委核定的正县级独立核算的全额拨款单位核定编制为24人,其中行政13人,工勤4人,参公7人。实有17,本年机构无变动

3、人员情况,包括当年变动情况及原因。

年初为18人,其中:在职18(含工勤人员2)。行政12人,工勤2人,参公6人。

年未实有人数为17人,其中:在职17(含工勤人员2)。 行政9人,工勤2人,参公6人。与上年对比减少1人,其中:调出1 人,退休1 人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区农业局决算包括:塔城地区农业局本级决算,所属单位决算等

纳入塔城地区农业局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:序号单位名称备注

1塔城地区农业局单位本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入495.89万元,与上年相比,减少470.96万元,降低48.71%,支出504.8万元,与上年相比,减少461.94万元,降低47.78%,结余35.22万元,与上年相比,减少12.99万元,降低26.95%,增减变化主要原因是:人员退休、项目经费减少。

2017年度收入调整预算数527.63万元,决算数495.89万元,相比减少31.74万元,降低7%,增减变化主要原因是:项目经费减少。

2017年度支出调整预算数571.76万元,决算数504.8万元,减少66.96万元,降低11.71%,增减变化主要原因是:项目经费减少。

无其他有关说明的内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计495.89万元,与上年相比减少470.96万元,降低48.71%增减变化的主要原因是:人员退休、项目经费减少。其中:财政拨款收入445.16万元,占89.77%;上级补助收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入50.73万元,占10.23%,其他收入0万元,占0%

2017年度收入调整预算数527.63万元,决算数495.89万元,相比减少31.74万元,降低7%,增减变化主要原因是:项目经费减少。

无其他有关说明的内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计504.8万元,与上年相比,减少461.94万元,降低47.78%增减变化的主要原因是:项目经费减少。其中:基本支出359.72万元,占29%;项目支出145.08万元,占71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

2017年度支出调整预算数571.76万元,决算数504.8万元,减少66.96万元,降低11.71%,增减变化主要原因是:项目经费减少。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入470.54万元,与上年相比,减少508.78万元,降低52%,增减变化的主要原因是:人员退休、项目经费减少。财政拨款支出472.97万元,与上年相比,减少464.84万元,降低50%,其中:基本支出339.60万元,项目支出133.36万元。增减变化的主要原因是:人员退休、经费支出减少。财政拨款结转结余3.66万元,与上年相比,减少27.81万元,降低89%。增减变化的主要原因是:项目经费减少。

2017年度财政拨款预算收入300.02万元,调整预算数470.54万元,决算数445.16万元,减少25.38万元,降低5%,增减变化主要原因是:项目经费减少。财政拨款支出年初预算数300.02万元,实际支出472.97万元,增加172.95万元,增长57%的原因是人员增加、访惠聚工作经费增加、项目支出增加。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出472.97万元。与上年相比,减少464.84万元,降低50%,与上年相比。增减变化的主要原因是:人员退休、调出,项目经费减少。其中:按功能分类科目,2130101行政运行支出292.67万元,2080504未归口管理的行政单位离退休支出25.41万元,2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出26.52万元,2210201住房公积金15.10万元,2130122农业生产支持补贴11.70万元,2130124农业组织化与产业化经营0.75万元,2130199其他农业支出115.45万元。按经济分类科目,工资福利支出232.48万元。其中:基本工资75.61万元、津贴补贴51.47万元、奖金33.03万元、其他社会保障缴费31.49万元、机关事业单位养老保险缴费26.52万元、其他工资福利支出14.34万元。

商品和服务支出47.47万元。其中:办公费7.13万元、水费0.17万元、电费0.61万元、邮电费1.46万元、取暖费4.89万元、公务用车运行维护费9.47万元、差旅费7.07万元、维修(护)9.47万元、会议费0万元、物业管理费0.18万元、培训费0.009万元、公务接待费0.44万元、劳务费0.01万元、委托业务费0万元、工会经费2.58万元、福利费4.14万元、其他交通费用2.91万元,其他商品和服务支出1.42万元。

对个人和家庭的补助79.04万元。生活补助3.81万元、奖励金4.85万元。住房公积金15.10万元。采暖补贴5.36万元、其他对个人和家庭的补助15.56万元。

其他资本性支出0.72万元。

与预算相比减少25.38万元,降低5%。原因是人员退休、调出。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

本年度未安排政府性基金收支预算。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,支出0万元,支出0万元。按经济分类科目,支出万元,支出0万元。

本年度未安排政府性基金支出预算。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余35.22万元。与上年相比,减少12.99万元,降低26%。增减变化的主要原因是:项目经费减少。

其中财政拨款结转结余3.65万元。与上年相比,减少27.83万元,降低88%。增减变化的主要原因是:项目经费减少。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2017年度一般公共预算三公经费支出决算12.62万元,比上年增加0.37万元,增长3%,增加原因:工作量增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出12.17万元,占96.43%,比上年增加0.51万元增加4.37%,增加原因是出差及各县市检查工作调研增加;公务接待费支出0.44万元,占4%,比上年减少0.14万元,降低24.32%,减少原因是上级检查工作少及减少公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。塔城地区农业局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计人0次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费12.17万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12.17万元。主要用于单位出差、燃油费及车辆维修费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.44万元。具体是:国内公务接待支出0.44万元,主要是上级检查工作及单位职工加班用餐等。塔城地区农业局国内公务接待5批次,41人次。

与预算相比情况。一般公共预算三公经费支出预算数 12.67万元,决算12.62万元,减少0.05万元,降低0.39%,原因是积极响应上级压缩三公经费。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔城地区农业局单位机关运行经费支出28.08万元,比上年减少4.2万元,降低13.01%,主要原因是经费压缩。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划7.06万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.06万元;实际采购7.06万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.06万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计191.25万元,其中:流动资产37.17万元,固定资产154.08万元,其中:房屋2209.52(平方米),价值56.47万元,共有车辆2辆,价值72.44万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值25.17万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区农业局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目4个,涉及预算145.08万元,项目支出决算145.08万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果

1、项目名称:其他农业支出115.46万元

2、项目名称:农业生产支持补贴11.71万元

3、项目名称:农业组织化与产业化经营0.76万元

4、项目名称:其他支出17.15万元。主要是访惠聚工作经费及优秀奖励。

(四)其他有关说明

2017年度部门决算公开报表中有10张表格为空表,包括《基本建设类项目收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《国有资产收益征缴明细表》、《非税收入征缴情况表》、《住房公积金业务收支情况表》,本单位2017年度无以上方面的支出。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明(每一项详细说明)。

12080505指:208社会保障和就业支出,05行政事业单位离退休,05机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22080504指:208社会保障和就业支出,05行政事业单位离退休,04未归口管理的行政单位离退休。反映除机关事业单位职业年金缴费支出和对机关事业单位基本养老保险基金的补助以外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出;

32130101指:213农林水支出,01农业,201行政运行。反映行政单位(包括实行参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

42130122指:213农林水支出,01农业,22农业生产支持补贴。反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

52130124指:213农林水支出,01农业,24农业组织化与产业化经营。反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

62130199指:213农林水支出,01农业,99其他农业支出。反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

72210101指:221住房保障支出,02住房改革支出,01住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

82299901指:229其他支出,99其他支出,01其他支出。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

附件【地区农业局2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx已下载
附件【地区农业局2017年决算表.xls已下载
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