31.塔城地区农机安全监理所2017年度部门决算 公开说明
2018-05-14 12:02  塔城地区农机安全监理所

第一部分新疆塔城地区农机安全监理所部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明(空表)

(四)政府性基金预算支出决算情况说明(空表)

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明(空表)

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》(空表)

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)      

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分塔城地区农机安全监理所概况

一、塔城地区农机安全监理所基本情况

主要职能为指导地区机械化农业生产、设施农业工程、农机装备结构;对农牧机械的技术状态进行监督检查;指导各级农机服务组织的生产经营活动和农机服务产业化工;负责全地区农业机械驾驶员的考核、发证、年度审验、农业机械检验、核发牌照、行驶证、事故勘查处理、开展安全生产教育、实施安全大检查、纠正违章、监理人员的行政执法培训等工作。

本单位无下属预算单位。是全额拨款参照公务员管理事业单位,机构规格为科级(内设乌苏分所),无下设科室,其中科级领导职数5名。核定事业编制20人,年末实有在职人数15,减少2人;退休人数12人,增加2人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,塔城地区农机安全监理所部门决算包括:地区农机监理所本级决算。

纳入 塔城地区农机安全监理所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1塔城地区农机安全监理所单位本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入266.66万元,与上年相比减少8.98万元,降低3.26%,增减变化主要原因系本年在职人员减少,人员经费减少;支出267.60万元,与上年相比,减少29.12万元,降低9.81%,增减变化主要原因系本年在职人员减少,压缩开支,公用经费减少;结余2.71万元,与上年相比,减少0.94万元,降低25.8%,增减变化主要原因系本年无项目结余结转,故较去年减少。

与预算相比情况:2017年度收入266.66万元,与预算数220.68万元相比,增加45.98万元,增加20.8%;支出267.60万元,与预算数220.68万元相比,增加46.92万元,增加21.3%。预算与实际数差异的主要原因是:年初预算数中不包括当年发放的绩效考核奖及当年自治区扶持农机化项目资金。

无其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计266.66万元,其中:财政拨款收入266.66万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与上年相比财政拨款收入减少8.98万元,降低3.26%减少。增减变化的主要原因是:本年在职人员减少,人员经费减少。

与预算相比情况:2017年度收入266.66万元,与预算220.68万元相比,财政拨款收入增加45.98万元,增加20.8%,增减变化主要原因是:年初预算数中不包括当年发放的绩效考核奖及当年自治区扶持农机化项目资金。

无其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计267.60万元,其中:基本支出247.60万元,占92.53%;项目支出20万元,占7.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与上年相比,基本支出减少29.12万元,降低9.81%,增减变化主要原因:本年在职人员减少,压缩开支,公用经费减少。

与预算相比情况:支出267.60万元,与预算数220.68万元相比,增加46.92万元,增加21.3%。增减变化主要原因是:年初预算数中不包括当年发放的绩效考核奖及当年自治区扶持农机化项目资金。

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入266.66万元,与上年相比,减少8.98万元,降低3.26%。增减变化的主要原因是:本年在职人员减少,人员经费减少。财政拨款支出267.40万元,与上年相比,减少29.12万元,降低9.81%。其中:基本支出247.40万元,项目支出20万元。增减变化的主要原因是:本年在职人员减少,压缩开支,公用经费减少。财政拨款结转结余2.71万元,与上年相比,减少0.94万元,降低25.8%,增减变化主要原因系本年无项目结余结转,故较去年减少。

与预算相比情况:2017年度财政拨款收入266.66万元,与预算数220.68万元相比,增加45.98万元,增加20.8%;财政拨款支出267.40万元,与预算相比,增加46.72万元,增加21.3%。增减变化主要原因是:年初预算数中不包括当年发放的绩效考核奖及当年自治区扶持农机化项目资金。

无其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出267.40万元。与上年相比,减少29.12万元,降低9.81%。增减变化的主要原因是:本年在职人员减少,压缩开支,公用经费减少。其中:按功能分类科目,208社会保障和就业支出33.09万元,其中2080504未归口管理的行政单位离退休12.81万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.28万元;213农林水支出222.74万元,其中2130110农业执法监管202.74万元,2130122农业生产支持补贴20万元;221住房保障支出11.57万元,其中2210201住房公积金支出11.57万元。按经济分类科目,工资福利支出179.89万元,其中基本工资支出54.8万元、津贴补贴支出42.91万元、奖金支出8.71万元、其他社会保障缴费21.26万元、绩效工资19.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.28万元,其他工资福利支出12.91万元;商品和服务支出38.67万元,其中办公费6.2万元、水费0.23万元、电费0.19万元、邮电费2万元、取暖费1.59万元、差旅费11万元、公务接待费0.6万元、劳务费2.4万元、工会经费1.99万元、福利费2.76万元、公务用车运行维护费9.09万元、其他商品和服务支出0.6万元;对个人和家庭的补助25.54万元,其中奖励金0.92万元、住房公积金11.57万元、采暖补贴3.54万元、其他对个人和家庭的补助支出9.51万元;其他资本性支出23.30万元,其中房屋建筑物购建支出20万元、办公设备购置3.3万元。

与预算相比情况:一般公共预算财政拨款支出267.40万元,与预算相比,增加46.72万元,增加21.2%。其中:按功能分类科目社会保障和就业预算支出33.09万元,与预算相比,增加0.58万元,增加1.8%,农林水预算支出222.74万元,与预算相比,增加46.53万元,增加26.4%,住房保障预算支出13.56万元,与预算相比,增加1.6万元,增加13.4%,。增减变化主要原因是:年初预算数中不包括当年发放的绩效考核奖及当年和上年结余自治区扶持农机化项目资金。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。

政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。

无政府性基金预算

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。其中:按功能分类科目,无。

无政府性基金预算。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2.71万元。与上年相比,减少0.94万元,降低25.8%

其中财政拨款结转结余2.71万元。与上年相比,减少0.74万元,降低21.5%。减少的主要原因:本年开展工作时使用了上年结转结余资金。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.69万元,比上年减少3.57万元,降低26.91%,减少原因是本年项目资金减少,压缩开支,运行费降低。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出9.09万元,占93.80%,比上年减少3.17万元,降低25.84%,减少原因是本年项目资金减少,压缩开支,运行费降低;公务接待费支出0.6万元,占6.20%,比上年减少0.4万元,降低40%,减少原因是本年年初预算安排公务接待费减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费9.09万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.09万元。主要用于车辆保险、维护及加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0.6万元。具体是:国内公务接待支出0.6万元,主要用于接待外地前来交流学习及开会人员。2017单位国内公务接待10批次,88人次。

与预算相比:2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.69万元,比预算增加1.09万元,增加12.67%,增加原因是年中自治区扶持农机化项目资金中支出车辆运行费1.09万元。其中:因公出国(境)费年初预算支出0万元,实际支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出9.09万元,比预算增加1.09万元,增加13.6%,增加原因是年中自治区扶持农机化项目资金中支出车辆运行费1.09万元;公务接待费支出0.6万元,比预算增加0元。

无其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆塔城地区农机安全监理所单位机关运行经费支出41.97万元,比上年减少1.69万元,降低3.87%,主要原因是本年项目资金减少,压缩开支,三公经费下降。

无其他有关说明内容

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划10.73万元,其中:政府采购货物支出3.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.92万元;实际采购10.22万元,其中:政府采购货物支出3.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.92万元。

无其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计166.17万元,其中:流动资产37.85万元,固定资产128.32万元,其中:房屋921.36(平方米),价值39.99万元,共有车辆5辆,价值51.40万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:皮卡车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值36.92万元。

无其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区农机安全监理所资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算25万元,项目支出决算25万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1. 专项工作检查经费25万元。2017年开展了农机安全生产的监督管理、执法检查,农机安全生产的宣传教育、培训工作。促进了农机装备结构持续优化,为发展现代农业奠定基础;促使农机化作业水平再创新高,为农牧业丰产丰收提供了装备保障;农机作业质量效果明显,为农业节本增效夯实了基础;拓宽了培训领域,农机培训多元化取得新进展;规范安全管理,农机监理法规化取得了新成绩。

无其他有关说明内容

(四)其他有关情况说明

部门决算公开报表中《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴明细表》无数据,为空表,本单位2017年无以上方面收入支出。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

2080504:指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项),反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出

2080505:指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2130110:指农林水支出(类)农业(款)执法监管(项),反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

2130122:指农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项),反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

2210201:指住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【塔城地区农机安全监理所部门决算公开表.XLS已下载
附件【塔城地区农机监理所一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls已下载
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