30.塔城地区农机局2017年度部门决算公开说明
2018-05-14 12:05  塔城地区农机局

第一部分新疆塔城地区农机局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明(空表)

(四)政府性基金预算支出决算情况说明(空表)

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明(空表)

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》(空表)

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》(空表)

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)  

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

我单位主要职能为指导地区机械化农业生产、设施农业工程、农机装备结构;对农牧机械的技术状态进行监督检查;指导各级农机服务组织的生产经营活动和农机服务产业化工;指导农机经营者协会工作;指导农机安全监理工作、检查监督安全监理计划的实施。推广先进农机技术,提高农业机械化水平。负责农机技术推广管理,农机技术推广机构与队伍建设指导,农机技术推广业务指导。

本单位无下属预算单位,是全额拨款参照公务员管理事业单位,机构规格为正县级,内设5个科室,分别是办公室、管理科、科教科、市场监管科、职业技能鉴定科。核定事业编制18人,年末实有在职人数15人,在职转退休2人;退休人数11人,增加2人。其中局级领导职数4,实有3,科级领导职数9名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,塔城地区农机局部门决算包括:塔城地区农机局本级,无下属预算单位。

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入349.32万元,与上年相比,减少9.90万元,降低2.76%,增减变化主要原因系本年在职人员减少,人员经费减少;支出375.30万元,与上年相比,减少10.20万元,降低2.65%,增减变化主要原因系本年在职人员减少,人员经费减少;结余18.05万元,与上年相比,减少25.99万元,降低59.02%。结余减少主要原因是:项目资金上年结余额287203.73元,本年结余25015元。

与预算相比情况:2017年度收入349.32万元,与预算数287.83万元相比,增加61.49万元,增加21.4%;支出375.30万元,与预算相比,增加87.47万元,增加30.4%。预算与实际数差异的主要原因是:年初预算数中不包括当年发放的绩效考核奖及当年自治区扶持农机化项目资金。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计349.32万元,其中:财政拨款收入346.82万元,占99.28%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2.50万元,占0.72%。与上年相比财政拨款收入减少10.41万元,减少2.91%,增减变化的主要原因是:本年在职人员减少,人员经费减少;其他收入增加0.5万元,增加25%

与预算相比情况:2017年度财政拨款收入346.82万元,与预算数287.83万元相比,增加58.99万元,增加20.5%,增减变化主要原因是:年初预算数中不包括当年发放的绩效考核奖及当年自治区扶持农机化项目资金。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计375.30万元,其中:基本支出294.77万元,占78.54%;项目支出80.54万元,占21.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与上年相比,基本支出减少10.11万元,降低3.32%,增减变化主要原因:本年在职人员减少,人员经费减少;项目支出减少0.08万元,减少0.1%

与预算相比情况:本年支出375.30万元,与预算数287.83万元相比,增加87.47万元,增加30.4%。增减变化主要原因是:年初预算数中不包括当年发放的绩效考核奖及当年自治区扶持农机化项目资金。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入346.82万元,与上年相比,财政拨款收入减少10.41万元,减少2.91%,增减变化的主要原因是:本年在职人员减少,人员经费减少。

财政拨款支出371.30万元,其中:基本支出290.77万元,项目支出80.54万元。与上年相比,基本支出减少10.11万元,降低3.32%,增减变化主要原因:本年在职人员减少,人员经费减少;项目支出减少0.08万元,减少0.1%,增减变化主要原因:本年项目收入减少;财政拨款结转结余9.19万元,与上年相比,减少24.49万元,减少72.71%。增减变化主要原因是:项目资金上年结余额287203.73元,本年结余25015元。

与预算相比情况:2017年度财政拨款收入346.82万元,与预算数287.83万元相比,增加58.99万元,增加20.5%,增减变化主要原因是:年初预算数中不包括当年发放的绩效考核奖及当年自治区扶持农机化项目资金。本年财政拨款支出371.30万元,与预算相比,增加87.47万元,增加30.4%。增减变化主要原因是:年初预算数中不包括当年发放的绩效考核奖及当年自治区扶持农机化项目资金。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出371.30万元。与上年相比,减少10.19万元,降低2.7%。增减变化的主要原因是:本年在职人员减少,人员经费减少,且项目收入减少。其中:按功能分类科目,208社会保障和就业支出33.59万元,其中2080504未归口管理的行政单位离退休9.87万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.72万元;213农林水支出323万元,其中2130101农业行政运行243.61万元,2130122农业生产支持补贴79.39万元;221住房保障支出13.56万元,其中2210201住房公积金支出13.56万元;229其他支出1.15万元,其中2299901其他支出1.15万元。按经济分类科目,工资福利支出198.31万元,其中基本工资支出66.95万元、津贴补贴支出46.06万元、奖金支出9.94万元、其他社会保障缴费23.19万元、绩效工资15.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.72万元,其他工资福利支出13.15万元;商品和服务支出45.62万元,其中办公费5.57万元、水费0.8万元、邮电费1.02万元、取暖费2.35万元、差旅费14.71万元、会议费1万元、培训费1.5万元、公务接待费0.3万元、劳务费4.08万元、工会经费2.51万元、福利费3.18万元、公务用车运行维护费8.06万元、其他商品和服务支出0.54万元;对个人和家庭的补助54.58万元,其中生活补助25.24万元、奖励金0.35万元、住房公积金13.56万元、采暖补贴3.62万元、其他对个人和家庭的补助支出11.82万元;其他资本性支出72.80万元,其中房屋建筑物购建支出70万元、办公设备购置2.8万元。

与预算相比情况:一般公共预算财政拨款支出371.30万元,与预算数287.83万元相比,增加83.47万元,增加29%。其中:按功能分类科目社会保障和就业预算支出33.59万元,与预算相比,减少5.98万元,减少15%,农林水预算支出323万元,与预算相比,增加117.1万元,增加56.9%,住房保障预算支出13.56万元,与预算相比,减少1.5万元,减少1%,。增减变化主要原因是:年初预算数中不包括当年发放的绩效考核奖及当年和上年结余自治区扶持农机化项目资金。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。

政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。

无政府性基金预算

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。其中:按功能分类科目,无。

无政府性基金预算。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余18.05万元。与上年相比,减少26万元,降低59.02%。变化原因:本年开展工作时使用了上年结转结余资金。

其中财政拨款结转结余9.19万元。与上年相比,减少24.50万元,降低72.71%。减少的主要原因:本年开展工作时使用了上年结转结余资金。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.36万元,比上年减少0.45万元,降低5.07%,减少原因是本年项目资金减少,压缩开支,运行费降低。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出8.06万元,占96.41%,比上年减少0.45万元,增降低5.25%,减少原因是本年项目资金减少,压缩开支,运行费降低;公务接待费支出0.3万元,占3.59%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费8.06万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.06万元。主要用于车辆保险、维护及加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.3万元。具体是:国内公务接待支出0.3万元,主要用于接待外地前来交流学习及开会人员。2017单位国内公务接待5批次,44人次。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.36万元,比预算增加1.06万元,增加14.52%,增加原因是年中自治区扶持农机化项目资金中支出车辆运行费1.06万元。其中:因公出国(境)费年初预算支出0万元,实际支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出8.06万元,比预算增加1.06万元,增加15.14%,增加原因是年中自治区扶持农机化项目资金中支出车辆运行费1.06万元;公务接待费支出0.3万元,比预算增加0元。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆塔城地区农机局单位机关运行经费支出38.02万元,比上年增加1.41万元,增长3.84%,主要原因是本年自治区扶持农机化发展项目资金增加,支出增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划10.22万元,其中:政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元;实际采购10.22万元,其中:政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计199.19万元,其中:流动资产34.77万元,固定资产164.41万元,其中:房屋2390.66(平方米),价值85.17万元,共有车辆1辆,价值24.94万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值54.30万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区农机局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算25万元,项目支出决算25万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1. 专项工作检查经费25万元。2017年开展了安全生产检查、市场监管检查、春耕、春播检查,职业技能鉴定培训、基层调研、农机购置补贴及农机深松作业实地抽查工作。促进了农机装备结构持续优化,为发展现代农业奠定基础;促使农机化作业水平再创新高,为农牧业丰产丰收提供了装备保障;农机科技推广能力不断增强,为科技成果转化提供技术支撑;农机作业质量效果明显,为农业节本增效夯实了基础;农机经营收入稳步增长,为农业增效提供持续支持;农机购置补贴规范实施,为惠民工程的落实提供了政策保障;农机服务组织蓬勃发展,为农机社会化服务提供组织保障。

2. 无其他有关说明内容。

八、其他有关情况说明

部门决算公开报表中《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴明细表》无数据,为空表,本单位2017年无以上方面收入支出。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080504:指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项),反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出

2080505:指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2130101:指农林水支出(类)农业(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2130122:指农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项),反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

2210201:指住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【塔城地区农机局公开报表.XLS已下载
附件【塔城地区农机局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls已下载
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