29.塔城地区农机推广站2017年度部门决算公开说明
2018-05-14 12:07  塔城地区农机推广站

第一部分 塔城地区农机推广站部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明(空表)

(四)政府性基金预算支出决算情况说明(空表)

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明(空表)

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》(空表)

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》(空表)

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)      

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1.单位主要职能

主要职能为对先进农机技术和新机具的推广,提高农业机械化水平,负责农机技术推广管理,农机技术推广机构与队伍建设指导,农机技术推广业务指导。承担农机试验示范,新机具引进,农机对比试验,农机质量测试,农机技术储备和培训,农机信息服务,农牧业产前、产中机械化技术服务、示范、农副产品深加工机械化服务示范等工作。

2.机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位,是全额拨款事业单位,机构规格为正科级,下设4个科室,分别是:办公室,项目1组,项目2组,试制车间。

单位核定编制数37 ,年末实有在职人数28人,减少2人;退休37人(其中合同制退休职工1人),增加2人。其中科级领导职数3,实有1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,塔城地区农机推广站部门决算包括:塔城地区农机推广站本级,无下属单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入397.84万元,与上年相比,减少62.18万元,降低13.52%;支出403.66万元,与上年相比,减少68.98万元,降低14.60%,;结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是:项目经费减少,本年度在职人数减少,人员经费减少。

与预算相比情况2017年度收入397.84万元,与预算357.60万元相比,增加45.98万元,增加11.25%;支出403.66万元,与预算357.60相比,增加46.06万元,增加12.88%。增减变化主要原因是:年初预算数中不包括当年发放的绩效考核奖。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计397.84万元,其中:财政拨款收入397.84万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与上年相比财政拨款收入减少62.18万元,降低13.52%。增减变化的主要原因是:本年度在职人数减少,人员经费减少,项目经费减少

与预算相比情况。2017年度收入397.84万元,与预算357.60万元相比,增加45.98万元,增加11.25%;增减变化主要原因是:年初预算数中不包括当年发放的绩效考核奖,项目经费减少

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计403.66万元,其中:基本支出403.66万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。支出403.66万元,与上年相比,减少68.98万元,降低14.60%,结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长增减变化的主要原因是:项目经费减少,本年度在职人数减少,人员经费减少。

与预算相比情况:2017年度财政拨款支出预算357.60万元,财政拨款支出决算数较预算数增加46.06,主要由于预算数不包括上调值班费,绩效考核奖。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入397.84万元,与上年相比减少53.68万元,降低11.89%。增减变化的主要原因是:项目经费减少。财政拨款支出397.84万元,与上年相比,减少27.84万元,降低6.45%。其中:基本支出403.66万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:项目支出减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,无变化。

与预算相比情况:2017年度财政拨款收入397.84万元,与预算357.6万元相比,增加40.24万元,增加11.25%;财政拨款支出403.66万元,与预算相比,增加46.06万元,增加12.88%。增减变化主要原因是:年初预算数中不包括当年发放的绩效考核奖及上调值班费。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出397.84万元。与上年相比,减少33.66万元,降低7.80%。增减变化的主要原因是:项目支出减少。其中:按功能分类科目,208社会保障和就业支出72.71万元,其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.93万元,2080599其他行政事业单位离退休支出35.79万元。213农林水支出304.00万元,其中2130104事业运行支出304.00万元。221住房保障支出21.13万元,其中2210201住房公积金支出21.13万元。按经济分类科目,工资福利支出317.11万元,其中基本工资支出102.81万元、津贴补贴支出76.36万元、奖金支出42.13万元、其他社会保障缴费35.31万元、,其他工资福利支出(伙食补助费)23.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.93万元;商品和服务支出22.69万元,其中办公费0.8万元、水费0.5万元、电费0.98万元、邮电费0.45万元、取暖费0.93万元、差旅费2.92万元、培训费0.15万元、公务接待费0.3万元、劳务费3.78万元、工会经费3.76万元、福利费6.22万元、公务用车运行维护费1.90万元;对个人和家庭的补助支出58.04万元,其中奖励金2.04万元、住房公积金21.13万元、采暖补贴8.69万元、其他对个人和家庭的补助支出26.18万元。

与预算相比情况:2017年度财政拨款支出预算357.60万元,财政拨款支出决算数较预算数317.36万元,增加40.24万元,增加11.25%。原因是预算数不包括上调值班费,绩效考核奖。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。

政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。

无政府性基金预算

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。其中:按功能分类科目无。

无政府性基金预算。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.2万元,比上年减少1.51万元,降低40.71%,减少原因是开源节流。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%无增减变化。公务用车购置及运行维护费支出1.9万元,占86.36%,比上年减少1.21万元,降低38.91%,减少原因是开源节流;公务接待费支出0.3万元,占13.64%,比上年减少0.3万元,降低50%,减少原因是开源节流。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。塔城地区农机推广站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.9万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.9万元。主要用于车辆维修、燃油、保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.3万元。具体是:国内公务接待支出0.3万元,主要是接待现场会参会人员等。塔城地区农机推广站单位国内公务接待5批次,52人次。

与预算相比:2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.20万元,比预算增加0万元,增加0%。其中:因公出国(境)费年初预算支出0万元,实际支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.9万元,比预算减少0.1万元,减少0.5%;公务接待费支出0.3万元,比预算减少0.3万元,减少50%

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度城地区农机推广站单位机关运行经费支出22.69万元,比上年减少8.73万元,降低27.78%,降低的主要原因是压缩公用经费支出。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划2.42万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.42万元;实际采购2.42万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.42万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计425.77万元,其中:流动资产97.14万元,固定资产107.79万元,其中:房屋659.96(平方米),价值19.67万元,共有车辆2辆,价值28.4万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:用于工作原因下乡);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值59.72万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区农机推广站资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度,

本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

无其他有关说明内容。

其他有关情况说明

部门决算公开报表中《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴明细表》无数据,为空表,本单位2017年无以上方面收入支出。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505:指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506:指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

2080599:指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2130104:指农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。反映农业事业基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

2130122:指农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

2210201:指住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【塔城地区农机推广站决算表格.XLS已下载
附件【附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支.xlsx已下载
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