28.塔城地区森林公安局2017年度部门决算公开说明
2018-05-14 12:19  塔城地区森林公安局

第一部分塔城地区森林公安局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 塔城地区森林公安局部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 塔城地区森林公安局部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分  塔城地区森林公安局概况

一、塔城地区森林公安局基本情况(包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等)。

1.主要职能:塔城地区森林公安局组建于1987年,是塔城地区森林资源和野生动植物资源的保护和管理的机构,承担着保卫全区森林资源和野生动植物资源,维护林区社会治安稳定,保障生态环境建设和林业保护事业顺利发展的重要职责。

2.机构情况:塔城地区森林公安局共有行政政法编制19人,截止2017年底我局实有人数27人(在职18人,退休9人),根据《关于规范塔城地区森林公安机关机构设置的通知》(塔地党编办[2014]36号)2014年单位规范内设机构为4个(综合科、刑事侦查大队、法制大队、指挥中心),机构规格为副处级,内设机构规格为正科级,属行政单位,独立核算机构数1个。

3.年末编制及实有人员情况:塔城地区森林公安局共有行政政法编制19人,截止2017年年末公共预算财政拨款(补助)开支人数总计27人,其中在职18人,退休9人。本年无人员变化。

二、塔城地区森林公安局部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区森林公安局部门决算包括:塔城地区森林公安局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入塔城地区森林公安局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1       塔城地区森林公安局本级   无所属单位决算

第二部分 塔城地区森林公安局决算情况说明

一、塔城地区森林公安局收支总体情况

(一)塔城地区森林公安局收入支出决算总体情况说明

2017年度收入396.99万元,与上年相比,增加64.45万元,增长19.38%,支出399.55万元,与上年相比,增加62.73万元,增长18.62%,结余19.55万元,与上年相比,减少2.56万元,增降低11.58%。增减变化主要原因是:1、收入、支出增加原因是调资等人员经费收入、支出均增加,根据塔地财经纪[2016]3号文件精神2017年我局新建指挥中心大楼(辽宁援建钥匙工程)项目前期费收入、支出均增加;2、结余减少的原因是本年开展工作时使用上年结余资金。

与预算相比情况:2017年年初预算收入426.09万元,实际收入396.99万元,减少29.1万元,差异率为-6.83%,支出预算数为426.09万元,实际支出399.55万元,减少26.54万元,差异率为-6.23%。预算与实际数差异的主要原因是由于我局新建指挥中心大楼未交付使用,取暖费等日常公用经费预算未使用,使经费减少,项目款为自治区追加的中央森林公安转移支付资金未列入年初部门预算,导致项目收入比年初预算数增加了,年末项目结转10万元。

无其他有关说明内容。

(二)塔城地区森林公安局收入总体情况说明

本年收入合计396.99万元(其中:财政拨款收入396.75万元,占99.94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.23万元,占0.06%)。比上年收入332.54万元相比增加64.45万元,增幅19.38%,增加的主要原因是:调资等人员经费收入增加,根据塔地财经纪[2016]3号文件精神2017年我局新建指挥中心大楼(辽宁援建钥匙工程)项目前期费增加。

与预算相比情况: 2017年年初预算收入426.09万元,实际收入396.99万元,减少29.1万元,差异率为-6.83%,预算与实际数差异的主要原因是由于我局新建指挥中心大楼未交付使用,楼内外附属设施无法建设,取暖费等日常公用经费预算未按计划进行使用。

无其他有关说明内容。

(三)塔城地区森林公安局支出总体情况说明

本年支出合计399.55万元(其中:基本支出386.82万元,占96.82%;项目支出12.72万元,占3.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%)。与上年支出336.82万元相比增加62.73万元,增幅18.63%。增加的主要原因是:人员经费增加,我局指挥中心大楼项目前期的设计费、土地规划费等增加。

与预算相比情况:2017年年初预算支出426.09万元,实际支出数399.55万元,减少26.54万元,差异率为-6.23%。其中基本支出预算数426.09万元,实际基本支出数386.82万元;项目支出预算数0万元,实际项目支出12.72万元,预算与实际数差异的主要原因是:由于我局新建指挥中心大楼未交付使用,取暖费等日常公用经费预算未使用,使经费减少,项目款为自治区追加的中央森林公安转移支付资金未列入年初部门预算,导致项目收入比年初预算数增加了,年末项目结转10万元。

无其他有关说明内容。

二、塔城地区森林公安局财政拨款收支情况

(一)塔城地区森林公安局财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入396.75万元,与上年相比,增加66.62万元,增长20.18%。增加的主要原因是:调资等人员经费收入增加,根据塔地财经纪[2016]3号文件精神2017年我局新建指挥中心大楼(辽宁援建钥匙工程)项目前期费增加;财政拨款支出398.31万元,与上年相比,增加63.89万元,增长19.10%。其中:基本支出385.59万元,项目支出12.72万元。增加的主要原因是:人员经费增加,我局指挥中心大楼项目前期的设计费、土地规划费等增加;财政拨款结转结余19.55万元,与上年相比,减少1.58万元,降低7.48%。减少的主要原因是:本年开展工作时使用上年结余资金。

与预算相比情况:2017年年初预算收入426.09万元,实际收入396.75万元,减少29.34万元,差异率为-6.89%,支出预算数为426.09万元,实际支出398.31万元,减少27.78万元,差异率为-6.51%。预算与实际数差异的主要原因是由于我局新建指挥中心大楼未交付使用,取暖费等日常公用经费预算未使用,使经费减少,项目款为自治区追加的中央森林公安转移支付资金未列入年初部门预算,导致项目收入比年初预算数增加了,年末项目结转10万元。

无其他有关说明内容。

(二)塔城地区森林公安局一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出398.31万元,与上年相比,增加63.89万元,增长19.10%。增加的主要原因是:人员经费增加,我局指挥中心大楼项目前期的设计费、土地规划费等增加。其中:按功能分类科目,208社会保障和就业支出43万元,其中2080504未归口管理的行政单位离退休11.24万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.76万元;213农林水支出336.86万元,其中2130213林业执法与监督336.86万元,221住房保障支出18.45万元,其中2210201住房公积金支出18.45万元。按经济分类科目,工资福利支出265.7万元,其中基本工资支出60.42万元、津贴补贴支出100.16万元、奖金支出30.98万元、其他社会保障缴费27.35万元、伙食补助费10.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.76万元,其他工资福利支出4.32万元;商品和服务支出101.36万元,其中办公费5.1万元、手续费0.03万元、电费0.5万元、邮电费8.18万元、物业管理费0.07万元、差旅费13.52万元、培训费3.49万元、公务接待费0.5万元、专用材料费4.68万元、劳务费5.23万元、工会经费3.08万元、福利费3.67万元、公务用车运行维护费12.22万元、其他商品和服务支出41.09万元;对个人和家庭的补助支出31.25万元,其中奖励金0.07万元、住房公积金18.45万元、采暖补贴3.6万元、其他对个人和家庭的补助支出9.13万元。。

与预算相比情况:2017年一般公共预算财政拨款预算支出426.09万元,实际支出398.31万元,减少27.78万元,差异率为-6.52%。其中:按功能分类科目社会保障和就业预算支出47.57万元,实际支出43万元,减少4.57万元,差异率为-9.6%,农林水预算支出360.07万元,实际支出336.86万元,减少23.21万元,差异率为-6.45%,住房保障预算支出18.45万元,实际支出18.45万元,无增减变化,差异率为0%。预算与实际支出数差异的主要原因是由于1、我局新建指挥中心大楼未交付使用,楼内外附属设施无法建设,取暖费等日常公用经费预算未按计划进行使用,结余资金由财政安排至2018年继续使用;2、人员经费调资增加,年中追加了人员经费故使预算与实际支出数产生差异。

无其他有关说明内容。

(三)塔城地区森林公安局政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。

政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。

无政府性基金预算

其他有关说明内容。

(四)塔城地区森林公安局政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。其中:按功能分类科目支出:无。按经济分类科目支出:无

无政府性基金预算。

无其他有关说明内容。

三、塔城地区森林公安局结转结余情况

2017年末结转结余19.55万元。与上年相比,减少2.56万元,降低11.58%。减少的主要原因是:本年开展工作时使用上年结余资金。

其中财政拨款结转结余19.55万元。与上年相比,减少1.56万元,降低7.06%。减少的主要原因是:本年开展工作时使用上年结余资金。

无其他有关说明内容。

四、塔城地区森林公安局一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.72万元,比上年减少20.64万元,降低61.87%,减少原因是2017年度我局未购置公务用车,公务用车运行维护费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,无增加(减少)变化;公务用车购置及运行维护费支出12.22万元,占96.07%,比上年减少1万元,降低7.56%,减少原因是有一辆公务用车调往在本局“访惠聚”工作队使用,车辆运行费未从本单位支出;公务接待费支出0.5万元,占3.93%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:与上年度持平。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。塔城地区森林公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支。

公务用车购置及运行维护费12.22万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12.22万元。主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,塔城地区森林公安局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0.5万元。具体是:国内公务接待支出0.5万元,主要是用于上级检查工作、兄弟单位交流工作等。塔城地区森林公安局国内公务接待9批次,47人次。

与预算相比情况:2017年年初一般公共预算“三公”经费支出预算支出11.5万元,实际支出数12.72万元,增加1.22万元,差异率为10.61%。其中因公出国(境)费年初预算支出0万元,实际支出0万元;公务用车运行维护费年初预算支出11万元,实际支出12.22万元,增加1.22万元,差异率为11.09%;公务接待费年初预算支出0.5万元,实际支出0.5万元,无增减变化。预算与实际数差异的主要原因是我局办案业务工作多在山区,面积大、路途远,车辆损耗严重,公务用车运行维护费预算不足,年中从其他商品和服务支出中调整预算以备公务用车运行正常。

无其他有关说明内容。

五、塔城地区森林公安局机关运行经费支出情况

2017年度塔城地区森林公安局机关运行经费支出88.63万元,比上年增加23.24万元,增长35.54%,主要原因一是2017年我局指挥中心大楼(辽宁援建钥匙工程)项目前期的设计费、土地规划费等支出增加。二是机关运行经费支出主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费等保障机关正常运行的支出。

无其他有关说明内容。

六、塔城地区森林公安局政府采购情况

塔城地区森林公安局政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、塔城地区森林公安局其他重要事项的情况

(一)塔城地区森林公安局国有资产占用情况说明

截至2017年1231日,资产总计122.96万元,其中:流动资产23.5万元,固定资产99.46万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆3辆,价值62.70万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值36.76万元。

无其他有关说明内容。

(二)塔城地区森林公安局国有资产收益征缴情况说明

截至2017年1231日,塔城地区森林公安局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元

无其他有关说明内容。

(三)塔城地区森林公安局项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,塔城地区森林公安局实行绩效管理的项目1个,涉及预算22.72万元(其中年初结余结转11.56万元,本年预算收入11.16),项目支出决算12.72万元。年末塔城地区森林公安局民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1. 中央财政林业改革发展补助资金项目:森林公安办案专项业务费(新财农[2016]133号、塔地财农[2017]9号、68号)

绩效评价开展情况及结果:通过专项资金的拨付,缓解了我区办案资金严重短缺的压力,工作中也取得了很大的成绩。2017年,塔城地区森林公安局在自治区森林公安局、地委政法委、地区林业局、地区公安局的多方领导下,围绕社会稳定和长治久安总目标,以“学讲话、转作风、促落实”活动为抓手,加强队伍管理,进一步加大了打击涉林违法犯罪力度,全力做好林区治安防控。一年来,全地区森林公安队伍建设、业务工作、基层基础建设和执法质量方面均取得了新的进步。

我局2017年度的中央财政森林公安转移支付资金预算额度分配共计22.72万元(其中年初结余结转11.56万元,本年预算收入11.16),实际支出12.72万元,主要支出用于办理、查处行政案件、侦破刑事案件、民警培训、禁种铲毒巡查和公安专线租用等办案(业务)方面,结余10万元主要用于2018年办理、查处行政案件、侦破刑事案件、民警培训、禁种铲毒巡查和公安专线租用等办案(业务)方面和新办公大楼建成交工后楼内执法功能区建设及办案购置相应的装备。

结余10万元未支出原因是:申请结转的2016年森林公安转移支付专项资金10万元是用于2017年我局指挥中心大楼交工后楼内执法功能区建设购买相关装备使用,但2017年我局指挥中心大楼年底未交工,楼内执法功能区建设无法进行,故使此项目资金无法在本年支出,结转到2018年森林公安专项办案业务经费、购买装备使用。

无其他有关说明内容。

(四)塔城地区森林公安局其他有关情况说明

部门决算公开表格中《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴情况表》无数据,为空表。本单位2017年无以上方面收入支出。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

塔城地区森林公安局支出功能分类说明:

208(类):指社会保障和就业支出,其中

208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

213(类)指农林水支出,其中

213(类)02(款)13(项):林业执法与监督,反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出;

221(类)指住房保障支出,其中

221(类)02(款)01(项):指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

无其他有关说明内容。

第四部分  塔城地区森林公安局决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

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附件【2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx已下载
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