26.塔城地区农业科学研究所2017年度部门决算公开
2018-05-14 12:56  塔城地区农业科学研究所

目录

第一部分塔城地区农业科学研究所部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分塔城地区农业科学研究所概况

一、塔城地区农业科学研究所基本情况:

塔城地区农业科学研究所成立于1959年,是隶属于地区农业局的副县级财政全额拨款事业单位,地区农科所内设科研科、园艺科、生产推广科和办公室四个科室。科研科包括玉米组、小麦组、油料组、生产推广科包括生产推广组、后勤组。办公地点分别为塔城市文化路24号、二工镇五里村科研试验基地、163生产示范基地。拥有集科研、生产、培训、推广为一体的综合性农业试验基地合计1000亩。

(一)取得主要事业成效

1、开展各种农作物(冬春小麦、玉米、打瓜、油葵、甜菜、大豆、油菜、食葵等)区内外新品种的引种鉴定、区域试验、生产示范试验、高产优质高效综合配套栽培技术的引进、研究和示范推广工作。

2、开展园艺试验及繁育生产工作,蔬菜新品种的引进、筛选、试验示范工作,示范圃、育苗圃,做好优质蔬菜新品种选育工作和开发工作。

3、开展各种农作物新品种的生产示范、高产开发、良种繁育及推广工作,建立新品种繁育基地,积极建设科技示范基地。

4、承担地区农业局、科技局下达的各项农业新技术、新成果的引进试验研究及示范推广工作。

5、承担国家及自治区农业应用开发研究协作攻关科研项目。

6、开展科技咨询、技术培训等技术服务工作。

(二)机构情况及增减变动原因

塔城地区农业科学研究所是:经编委核定的副县级独立核算全额拨款事业单位,内设机构有:科研管理科、园艺科、生产推广科和办公室,核定领导职数3,内设科室领导职数8名。人员编制46人,地区农科所现有人员编制46名,在职职工40人,其中管理岗1人,高级农艺师4人,农艺师18人,助理农艺师8人,工勤人员9,其中专业技术人员30人,退休人员50人,离休1人。

(三)人员情况及增减变动原因

2017年年初在职人员44人,年末在职人40人,今年在职人员退休4人。退休人员年初44人,合同制工人2人,年末50人,其中社保发工资人员50人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,塔城地区农业科学研究所部门决算包括:塔城地区农业科学研究所部门本级决算,无所属单位决算。

纳入塔城地区农业科学研究所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1塔城地区农业科学研究所本级无所属单位决算

第二部分塔城地区农业科学研究所部门决算情况说明

一、塔城地区农业科学研究所部门收支总体情况

(一)塔城地区农业科学研究所部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入779.24万元,与上年相比,增加79.19万元,增长10%,增加原因是年底拆迁补偿款到位100万,另一个原因是调资经费增加。支出692.19万元,与上年相比,减少230.66万元,降低24.99%,结余113.95万元,与上年相比,增加87.05万元,增长 323.6%。增减变化主要原因是:年底拆迁补偿款到位100万,未支出。

与预算相比情况:2017年度年初预算收入为522.87万元,2017年度总收入779.24万元,财政拨款实际收入608.69万元,与预算相比增加256.37万元,增加49.03%2017年度年初预算支出为522.87万元,实际支出692.19万元,与预算相比,增加169.32万元,增加32.38%。增加主要原因是:个人职称工资增加,年度考核工资增加,年初预算中不包含绩效考核奖。

其他有关说明内容:2017年本单位收缴非税收入3万,已上缴国库。

(二)塔城地区农业科学研究所收入总体情况说明

本年收入合计779.24万元,其中:财政拨款收入608.69万元,占78.1%;上级补助收入164.18万元,占21%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入6.4万元,占0.8%,与上年相比财政拨款收入减少9.15万元,降低1.48%减少。减少的主要原因是:本年在职人员减少,人员经费减少。

与预算相比情况:2017年度收入779.24万元,与预算相比财政拨款收入增加256.37万元,增加49.03%,增加主要原因是:个人职称工资增加,年度考核工资增加,年初预算数中不包括当年发放的绩效考核奖和年底到帐的拆迁补偿款到位100万。

其他有关说明内容:2017年本单位收缴非税收入3万,已上缴国库。

(三)塔城地区农业科学研究所支出总体情况说明

本年支出合计692.19万元,其中:基本支出607.69万元,占87.79%;项目支出84.5万元,占12.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;与上年相比,基本支出减少6.66万元,降低1.08%,减少主要原因:本年在职人员减少,压缩开支,公用经费减少。

与预算相比情况:支出692.19万元,2017年预算为522.8万元,与预算相比增加169.32万元,增加32.38%。增加主要原因是:年初预算数中不包括当年发放的绩效考核奖和个人职称工资增加,年度考核工资增加。

其他有关说明内容:年底拆迁补偿款到位100万,未支出。

二、塔城地区农业科学研究所财政拨款收支情况

(一)塔城地区农业科学研究所财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入608.69万元,与上年相比,减少9.15万元,降低1.48%。减少的主要原因是:本年在职人员减少。财政拨款支出608.69万元,与上年相比,减少5.65万元,(降低)0.9%。其中:基本支出607.69万元,项目支出1万元。减少的主要原因是:本年在职人员减少,开支减少。财政拨款结转结余0.5万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。没有增减变化。

与预算相比情况:2017年度年初预算收入为522.87万元,2017年度财政拨款收入608.69万元,与预算相比增加85.82万元,增加16.41%2017年度年初预算支出为522.87万元,财政拨款支出608.69万元,与预算相比,增加84.82万元,增加16.22%。增加主要原因是:年初预算数中不包括当年发放的绩效考核奖和个人职称工资增加,年度考核工资增加。

其他有关说明内容:财政拨款结余系本单位人员未及时报帐所致。

二)塔城地区农业科学研究所一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出608.69万元。与上年相比,减少5.65万元,降低0.9%。减少的主要原因是:本年在职转退休4人,人员减少,经费开支减少。其中:按功能分类科目, 2210201 住房公积金支出30.56万元,2080599其他行政事业单位离退休支出73.55万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.42万元,2130104事业运行支出447.16万元2130199其他农业支出1万。按经济分类科目,工资支出400.22万:其中基本工资支出147.99万元,津贴补贴支出113.60万元,奖金支出12.58万元,其他社会保障缴费支出48.30万元,绩效工资支出43.21万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出56.42万元,,其他工资福利支出34.54万元。商品和服务支出:38.43万元,其中:办公费支出5.03万元,印刷费支出0.07万元,咨询费:0.35万元,手续费:0.1万元,水费支出1.02万元,电费:1.97万元,邮电费支出2万元,公用取暖费支出2.26万元,维修费支出2万元,差旅费支出2.63万元、培训费支出0.66万元,公务接待费支出0.87万元,专用材料费支出2.47万元,劳务费支出4.31万元,工会经费支出5.39万元,福利费支出4.85万元,公务用车运行维护费支出2.45万元。对个人和家庭支出108.92万元,其中:离休费支出9.41万元,生活补助支出2.85万元,奖励金支出18.14万元,住房公积金30.56万元,采暖补贴12.16万元,其他对个人和家庭的补助支出35.80万元。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出522.87万元。与预算相比,增加85.82万元,增长16.41%。增加的主要原因是:增加调资、津贴、调资、调入人员,专项收入。其中:按功能分类科目, 2210201 住房公积金支出32.32万元,2080599其他行政事业单位离退休支出22.49万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.42万元,2080506职业年金支出22.57万元,2130104事业运行支出389.07万元,按经济分类科目:基本工资支出153.40万元,津贴补贴支出115.92万元,奖金支出12.78万元,其他社会保障缴费支出48.30万元、伙食补助10.56支出万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出56.42万元,职业年金支出22.57万元、办公费支出3万元,咨询费0.5万元、手续费0.1万元、电费支出2万元,邮电费支出2万元,水费1万元、差旅费支出3万元,维修费2万元、培训费0.5万元、专用材料费2万元、劳务费2万元、公务接待费支出0.9万元。工会经费支出5.39万元,福利费支出4.85万元、公务用车运行维护费支出4万元、公用取暖费2.26万元、离退休活动费2.94万元、生活补助金3.6万元、独生子女奖励金0.23万元。离退休费支出22.49万元。住房公积金支出32.32万元,采暖补贴支出5.84万元。

其他有关说明内容:没有需要说明的事项。

(三)塔城地区农业科学研究所政府性基金预算收支决算情况明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:0

与预算相比情况:没有政府性基金预算收支决算情况。

其他有关说明内容:没有需要说明的事项。

(四)塔城地区农业科学研究所政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化的主要原因是:。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出支出0万元,农林水支出支出0万元,住房保障支出0万元。按经济分类科目,基本支出0万元,项目支出0万元。

与预算相比情况:没有政府性基金预算收支决算情况。

其他有关说明内容:没有需要说明的事项。

三、塔城地区农业科学研究所部门结转结余情况

年末结转结余113.95万元。与上年相比,增加87.05万元,增长323.6%

其中财政拨款结转结余0.5万元。与上年相比,未增加。

其他有关说明内容:没有需要说明的事项。

四、塔城地区农业科学研究所一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.32万元,比上年减少0.33万元,降低9.04%,减少原因是:按中央“八项”规定,压缩“三公”经费开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,无出国出境支出。公务用车购置及运行维护费支出2.45万元,占73.79%,比上年减少0.31万元,降低11.23%,减少原因是:经费开支缩小,减少公务用车;公务接待费支出0.87万元,占26.2%,比上年减少0.23万元,降低25.28%,减少原因是减少公务接待次数,减少用餐人数。具体情况如下:因公出国(境)费支出0万元。塔城地区农业科学研究所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:0

公务用车购置及运行维护费2.45万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.45万元。主要用于车辆加油、保险、修理等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.87万元。具体是:国内公务接待支出0.87万元,主要是业务专家来指导学习等。农业科学研究所国内公务接待11批次,55人次。

与预算相比:2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算4.9万元,2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.32万元,比预算减少1.58万元,减少32.24%,因公出国(境)费预算支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,实际支出为0万元,原因是压缩“三公”经费支出。其中:公务用车购置及运行维护费年初预算4万元,实际支出2.45万元,比预算减少1.55万元,减少38.75%,。公务接待费预算支出0.9万元,实际支出0.87万元,比预算减少0.03元减少3.33%

其他有关说明内容:没有需要说明的事项。

五、塔城地区农业科学研究所机关运行经费支出情况

2017年度农业科学研究所单位机关运行经费支出42.12万元,比上年减少7万元,降低14.25%,主要原因是财政办公经费预算减少,支出也相应减少。

其他有关说明内容:没有需要说明的事项。

六、塔城地区农业科学研究所政府采购情况

农业科学研究所单位政府采购计划9.56万元,其中:政府采购货物支出6.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.92万元;实际采购9.56万元,其中:政府采购货物支出6.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.92万元。

其他有关说明内容:没有需要说明的事项。

七、塔城地区农业科学研究所其他重要事项的情况

(一)塔城地区农业科学研究所国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计716.38万元,其中:流动资产258.18万元,固定资产160.43万元,其中:房屋1104.26(平方米),价值48.92万元,共有车辆1辆,价值15.78万元,其中:一般公务用车1辆、单位无价值50万元以上通用设备、单位无价值100万元以上专用设备,其他固定资产价值95.73万元。

其他有关说明内容:没有需要说明的事项。

(二)塔城地区农业科学研究所国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,农业科学研究所单位资产有偿使用收入合计3万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库3万元,2017年已缴财政专户0万元,应缴未缴15万元,单位留用0万元

其他有关说明内容:农产品出售,款未到帐。

(三)塔城地区农业科学研究所部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.0项目

2.0项目

其他有关说明内容:没有需要说明的事项。

(四)其他有关情况说明

部门决算公开报表中《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、无数据,为空表,本单位2017年无以上方面收入支出。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

塔城地区农业科学研究支出功能分类说明208(类):指社会保障和就业支出,其中208(类)05(款)99(项):指其他行政事业单位离退休支出;208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208(类)05(款)06:机关事业单位职业年金缴费支出。213(类)指农林水支出,其中213(类)01(款)04(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;213(类)01(款)99(项)反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出;213(类)01(款)22(项)农业生产支持补贴。221(类)指住房保障支出,其中221(类)02(款)01(项):指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls已下载
附件【塔城地区农业科学研究所决算公开表格.XLS已下载
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