24.塔城地区畜牧科技研究推广中心2017年度部门决算公开说明
2018-05-14 14:06  塔城地区畜牧科技研究推广中心

                               目

第一部分塔城地区畜牧科技研究推广中心单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分塔城地区畜牧科技研究推广中心决算情况说明

一、塔城地区畜牧科技研究推广中心决算收支总体情况

(一)塔城地区畜牧科技研究推广中心决算收入支出决算总体情况说明

(二)塔城地区畜牧科技研究推广中心决算收入总体情况说明

(三)塔城地区畜牧科技研究推广中心决算支出总体情况说明

二、塔城地区畜牧科技研究推广中心决算财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、塔城地区畜牧科技研究推广中心决算结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分塔城地区畜牧科技研究推广中心决算决算报表

一、报表封面

二、塔城地区畜牧科技研究推广中心决算收支总体情况:

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况:《资产负债简表》

五、塔城地区畜牧科技研究推广中心决算决算附表

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》(空表)

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》(空表)

六、填报说明附表

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、 “三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 塔城地区畜牧科技研究推广中心单位概况

一、部门单位基本情况

塔城地区畜牧科技推广中心隶属于地区畜牧兽医局管理,属全额拨款的事业单位,财务独立核算,其主要职嫩能是:改良畜禽品种,促进畜牧业发展。包括:种畜进出口报批,种畜禽质量管理,种畜禽品种繁育,畜禽品种改良,畜禽品种管理,畜禽品种登记、畜禽品种审定、畜禽品种性能测定、畜禽品种标准拟定、畜禽良种推广。

塔城地区畜牧科技研究推广中心人员编制35名,实有人数32名,退休人员28人,遗属补助人员1人,无离休人员。与上年对比,编制人数不变,在职人员无变化,退休人员无变化。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,塔城地区畜牧科技推广中心部门决算包括:塔城地区塔城地区畜牧科技推广中心部门本级决算,无所属单位决算。

纳入塔城地区畜牧科技推广中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1塔城地区畜牧科技推广中心无附属单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入530.85万元,与上年相比,增加18.5万元,增长3.61%,支出530.85万元,与上年相比,增加18.5万元,增长3.61%,结余10万元,与上年相比,减少7.54万元,减少75.40%。增减变化主要原因是:主要原因是人员工资上调和项目资金有结余。

与预算相比情况:年初预算安排收入530.85 万元,实际决算收入424.34万元。2017年度收入与年初预算相比增加106.51万元,增长25.10%,增减变化主要原因是:人员工资上调和项目资金有结余。年初预算安排支出530.85 万元,实际决算支出 424.34万元。支出与年初预算相比增加106.51万元,增长25.10%,增减变化主要原因是人员工资上调和项目资金使用。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计530.85万元,其中:财政拨款收入495.50万元,占93.34%;上级补助收入13.57万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入0万元。增减变化的主要原因是:人员工资上调和项目资金有结余。

与预算相比情况:年初预算安排收入 530.85万元,实际决算收入424.34 万元。与年初预算同比增加106.51万元,增长25.10%,增减变化主要原因是:人员工资上调和项目资金有结余。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计530.84万元,其中:基本支出501.97万元,占94.56%;项目支出18.77万元,占3.54%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。增减变化的主要原因是:人员工资上调和项目资金有结余。

与预算相比情况:年初预算安排支出530.85万元,实际决算支出 424.34万元。与年初预算同比增加106.51万元,增长25.10%,增减变化主要原因是:人员工资上调和项目结余资金的使用。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入495.50万元,与上年相比,增长31.82万元,增长6.86%。增减变化的主要原因是:人员工资上调。财政拨款支出520.85万元,与上年相比,增加30.67万元,增长6.26%。其中:基本支出501.97万元,项目支出18.87万元。增减变化的主要原因是:人员工资上调和项目资金有结余。财政拨款结转结余10万元,与上年相比,减少7.54万元,减少75.40%。增减变化的主要原因是:项目资金有结余。

与预算相比情况:年初预算安排收入424.34万元,实际决算收入495.50 万元。收入与年初预算同比增加71.16万元,增长16.77%,增减变化主要原因是:人员工资上调和项目资金有结余。

年初预算安排支出424.34万元,实际决算支出495.50 万元。支出与预算相比增加71.16万元,增长16.77%,增减变化主要原因是人员工资上调和结余项目资金的使用。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出495.50万元。与上年相比,增加31.82万元,增长6.86%。增减变化的主要原因是:人员工资上调和项目资金使用。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出77.40万元,农林水支出321.12万元,住房保障支出25.80万元。

按经济分类科目,工资福利支出367.89万元,其中基本工资支出131.81万元、津贴补贴支出46.80万元、奖金支出30.76万元、其他社会保障缴费36.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.24万元,其他工资福利支出28.58万元;商品和服务支出46.24万元,其中办公费4.21万元、邮电费2.50万元、差旅费12.70万元、培训费0万元、专用材料费0万元、劳务费2.50万元、工会经费4.48万元、福利费7.63万元、公务用车运行维护费4.31万元、其他商品和服务支出1.62万元;对个人和家庭的补助支出92.35万元,其中:抚恤金3.35万元,生活补助34.71万元、奖励金1.25万元,住房公积金25.81万元、采暖补贴8.48万元、其他对个人和家庭的补助支出18.75万元。 其他资本性支出4.19万元。

与预算相比情况:年初预算安排支出424.34万元,实际决算支出495.50 万元。与年初预算相比增加71.16万元,差增加16.77%。其中:按功能分类科目社会保障和就业支出与预算相比增加31.08万元,增加40.16%,主要原因:人员工资上调;农林水支出与年初预算相比增加53.56万元,增加16.68%,主要原因:项目资金的使用。住房保障支出与预算相比增加0万元,无差异。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%,无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%,无增减变化。

与预算相比:无政府基金预算。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%,无增减变化。其中:按功能分类科目无支出。按经济分类科目无支出。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余10万元。与上年相比,7.54万元,降低75.40%  

其中财政拨款结转结余10万元,与上年相比,减少4万元,降低28%。增减变化原因项目开始开展。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.81万元,比上年减少0.57万元,减少13.44%,减少的原因是厉行节约,压减三公经费。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出4.31万元,占89.60%,比上年减少0.57万元,降低13.44%,减少原因是厉行节约,压减三公经费;公务接待费支出0.5万元,占12.02%,比上年减少0.08万元,降低13.79%,减少原因是厉行节约,压减三公经费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。塔城地区畜牧科技研究推广中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支。

公务用车购置及运行维护费4.31万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.31万元。主要用于车辆加油和车辆维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0.50万元。具体是:国内公务接待支出0.50万元,主要是日常工作业务接待。塔城地区畜牧科技研究推广中心国内公务接待20批次,100人次。

与预算相比情况:2017年年初一般公共预算“三公经费”支出预算为4.81万元,实际支出4.81万元,增减少0万元,差异率为0%,其中因公出国(境)费用年初预算0万元,增减少0万元,差异率为0%;公务用车购置及运行维护费年初预算支出共计4.31万元。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费4.31万元,实际支出4.31万元,增减少0万元,差异率为0%;我单位本年公务接待费预算0.5万元,实际支出0.5万元,增减少0万元,差异率为0%;塔城地区畜牧科技研究推广中心车辆编制1辆,今年共有大小车辆3辆,车辆数与上年相比无变化。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔城地区畜牧科技研究推广中心机关运行经费支出33.92万元,比上年增加2.61万元,增长8.33%,主要原因是材料上涨和业务工作量增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

塔城地区畜牧科技研究推广中心政府采购计划8万元,其中:政府采购货物支出5万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元;实际采购6.7万元,其中:政府采购货物支出4.19万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.51万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计258.37万元,其中:流动资产50.55万元,固定资产207.82万元,其中:房屋1661.85(平方米),价值38.38万元,共有车辆3辆,价值49.77万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:皮卡车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值119.68万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区畜牧科技研究推广中心资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目2个,涉及预算18.88万元,项目支出决算18.88万元。2017年项目资金支出18.88万元,其中:2130199塔地财农(201742号《关于拨付2017自治区现代畜牧业发展扶持补助资金》17.18万元。2160599新科农字(201797号《关于组织做好2017年向自治区边远贫困县市科技人员专项支持计划有关工作的通知》资金1.70万元。

具体项目开展情况结果:

项目名称:塔地财农(201742号《关于拨付2017自治区现代畜牧业发展扶持补助资金》(2130199),属上级补助经费,该项目资金主要用于办公费、差旅费、车辆运行费等业务经费支出。

项目名称:新科农字(201797号《关于组织做好2017年向自治区边远贫困县市科技人员专项支持计划有关工作的通知》(2160599),预算安排1.70万元;该项资金主要用于该项目资金主要用于办公费、差旅费、车辆运行费等业务经费支出。

(四)塔城地区畜牧科技研究推广中心其他有关情况说明

部门决算公开表中《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴情况表》、《非税收入征缴情况表》无数据,为空表。本单位无以上方面收入支出。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

塔城地区畜牧科技研究推广中心功能分类说明。

208(类):指社会保障和就业支出,其中

208(类)05(款)99(项):指其他行政事业单位离退休支出,反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208(类)05(款)06(项):机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

213(类)指农林水支出,其中

213(类)01(款)04(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

221(类)指住房保障支出,其中

221(类)02(款)01(项):指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

213(类)01(款)99(项):其他农业支出,反映其他对农业方面的支出。

206(类)05(款)99(项)指其他科技条件与服务支出;反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【塔城地区畜牧科技研究推广中心一般公共预算拨款“三公”经费支.xlsx已下载
附件【塔城地区畜牧科技研究推广中心决算表格.XLS已下载
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