23.塔城地区草原监理所2017年度部门决算公开
2018-05-14 14:13  塔城地区草原监理所

                           目录

第一部分塔城地区草原监理所单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分地区草原监理所部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)      

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

塔城地区草原监理所于1989正式成立,是地区畜牧兽医局下属副县级事业单位,属参照公务员管理单位。 1995年成立的塔城地区草原防火办公室,与塔城地区草原监理所合署办公,一块牌子,两套人马。地区草原监理所内设办公室、监督检查科、防火科、资源科四个科室,现有干部职工8人,工人1个。

()、主要职能

塔城地区草原监理所的工作宗旨是贯彻执行《草原法》、《新疆维吾尔自治区实施〈草原法〉细则》、《草原防火条例》等法律、法规。主要职能是开展《草原法》及相关法律、法规的宣传;草原违法案件的调查处理;草原药用经济植物的管理;草原使用费的征收、管理、使用的监督、审计工作。草原防火的宏观指导工作;实施北四县(市)草原火灾的预防、扑救工作;指导、监督边境草原防火隔离带的建设工作。(、机构设置

  塔城地区草原监理所4个科室,办公室、监督检查科、防火科、资源科四个科室

(三)、人员编制:

塔城地区草原监理所行政编制10名,实有人数9名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区草原监理所部门决算包括:塔城地区草原监理所部门本级决算,无所属单位决算。

纳入塔城地区草原监理所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号 单位名称 备注

1塔城地区草原监理所无下属单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入138.62万元,与上年相比,减少50万元,降低26.5%,支出169.67万元,与上年相比,增加28.5%元,降低6.16%,结余77.82万元,与上年相比,减少31.06万元,降低28.52%。增减变化主要原因是:收入减少的原因是2017年项目收入未支出列入下年预算,支出增加的原因是上年项目结余今年支出,结余减少的原因项目支出增加。

与预算对比情况:2017年年初预算收入122.16万元,实际收入138.62万元,差异率为16.46%,支出预算数为122.16万元,实际支出169.67万元,差异率为38.89%。预算与实际数差异的主要原因是预算收入未加入结余资金2016年末项目结转108.88万元今年支出。

无其他有关说明内容

(二)塔城地区草原监理所部门收入总体情况说明

本年收入合计138.62万元,其中:财政拨款收入138.62万元,占26.5%上级补助收入00万元,占00%;事业收入00万元,占00%;经营入00万元,占00%;附属单位缴款00万元,占00%其他收入0.00万元,占0.00%,较上年减少0.00万元,收入减少的原因是2017年项目收入未支出列入下年预算,

与预算对比情况:2017年年初预算收入122.16万元,实际收入138.62万元,差异率为16.46%,预算与实际数差异的主要原因是预算收入未加入结余资金。

2017年度财政拨款收入预算138.62万元,财政拨款收入决算数较预算数增加0.00万元。

(三)地区草原监理所部门支出总体情况说明

本年支出合计169.67万元,其中:基本支出138.62万元,占90.6%;项目支出31.05万元,占9.4%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。增减变化主要原因是:上年项目结余今年支出。

与预算对比情况:2017年支出预算数为122.16万元,实际支出169.67万元,差异率为38.89%。预算与实际数差异的主要原因是2016年末项目结转108.88万元今年支出。

二、草原监理所部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入138.62万元,与上年相比,减少50万元,降低26.5%。增减变化:上级项目款减少。财政拨款支出162.45万元,与上年相比,减少51.91万元,降低24.21%。其中:基本支出138.62万元,项目支出23.83万元。增减变化的主要原因是:收入、支出减少的原因是2017年项目收入未支出列入下年预算,财政拨款结转结余16.35万元,与上年相比减少23.82万元,降低59.29%,结余减少的原因项目支出增加。

与预算对比情况:2017年年初预算收入122.16万元,实际收入138.62万元,差异率为16.46%,支出预算数为122.16万元,实际支出162.54万元,差异率为33.05%。预算与实际数差异的主要原因是预算收入未加入结余资金2016年末项目结转108.88万元今年支出。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出162.45万元。与上年相比,减少51.91万元,降低24.21%。支出减少的原因是2017年项目收入未支出列入下年预算。其中:按功能分类科目,2080599社会保障和就业支出9.29万元2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.54万元213农林水支出140.66万元,2210201住房保障支出7.1万元。按经济分类科目,工资福利支出108.35万元,其中基本工资支出34.15万元、津贴补贴支出35.1万元、奖金支出5.17万元、其他社会保障缴费13.86万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.54万元,其他工资福利支出7.51万元;;商品和服务支出35.73万元,其中办公费5.73万元、印刷费3.99万元,手续费0万元、水费0.0万元,电费0.21万元、邮电费1.04万元、取暖费3.93万元,物业管理费0.09万元、差旅费8.28万元、维修(护)费0.0万元,培训费0.0万元、公务接待费0.3万元、专用材料费0万元、劳务费0.1万元、工会经费1.19万元、福利费1.51万元、公务用车运行维护费9.63万元、其他商品和服务支出0万元;对个人和家庭补助支出18.36万元,其中抚恤金0.86万元,生活补助0.54万元,奖励金6.82万元,住房公积金7.18万元、采暖补贴2.37万元、其他对个人和家庭的补助支出0.58万元。其他资本性支出0万元。

与预算相比情况:2017年一般公共预算财政拨款预算支出122.16万元,实际支出162.54万元,差异率为33.05%其中:按功能分类科目社会保障和就业预算支出13.86万元,实际支出21.83万元,差异率为57.50%,农林水预算支出101.11万元,实际支出133.43万元,差异率为19.78%,住房保障预算支出7.18万元,实际支出7.18万元,差异率为0.00%。预算与实际数差异的主要原因是预算收入未加入结余资金2016年末项目结转108.88万元今年支出。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。增减变化的主要原因是,政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。增减变化的主要原因是。

无政府性资金预算

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0.00万元。与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。增减变化的主要原因是。其中:按功能分类科目无支出。按经济分类科目无支出。

无政府性资金预算

无其他有关说明内容

三、地区草原监理所部门结转结余情况

年末结转结余77.82万元。与上年相比,减少19.53万元,降低73.88%。均为项目结转结余,结余减少的原因草原防火物资采购款项目支出增加。

财政拨款结转结余16.35万元,与上年相比减少23.82万元,降低59.29%,结余减少的原因草原防火物资采购款项目支出增加。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.93万元,比上增加7.66万元,增加338.93%,增加原因是草原防火车辆公车运行维护费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费9.63万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.63万元。比上增加7.37万元,增加326.10%,占96.97%,公务用车支出较上年增加其主要原因是公务车用年限久,正常开展及出差人员安全有所保障草原监理和草原防火工作中产生各种车辆运行护费。公务接待费支出0.3万元,比上年增加100%,占3.03%,增加原因是2016年无接待费支出。

因公出国(境)费支出0万元。地区草原监理所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费9.63万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.63万元。主要用于公务用车日常燃油费、公务用车日常维修费、公务用车保险费。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车量4辆,保有量4辆。

公务接待费0.3万元。具体是:国内公务接待支出0.3万元,主要是各县业务人员接待等。塔城地区草原监理所(防火办)国内公务接待3批次,10人次。

与预算相比情况:2017年年初一般公共预算“三公”经费支出预算支出9.93万元,实际9.93万元,增长为0元,差异率为0%。其中因公出国(境)费年初预算支出0万元,实际支出0万,增长为0元,差异率为0%;公务用车购置及运行维护费年初预算支出9.63万元,实际支出9.63万元,其中:公务用车购置0万元,实际支出0万元,增长为0万元,差异率为0%;公务用车运行维护费9.63万元,实际支出9.63万元,增长为0万元,差异率为0%;公务接待费年初预算支出0.3万元,实际支出0.3万元,增加0万元。差异率为0%。严格按照预算安排执行三公经费支出。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔城地区草原监理所运行经费支出11.90万元,比上年减少3.57万元,将低23.07%,主要原因是压缩公用经费支出。

无其他有关说明内容。    

六、政府采购情况

塔城地区草原监理所政府采购计划10.4万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.4万元;实际采购10.4万元,其中:政府采购货物支出10.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计938.6万元,其中:流动资产123.31万元,固定资产815.29万元,其中:房屋290.87平方米,价值1682.25万元,共有车辆4辆,价值91.18万元,为一般公务用车专用车4辆;单位价值0.00万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值433.23万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区草原监理所资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元,其中:已缴国库00万元,已缴财政专户00万元,应缴未缴00万元,单位留用00万元

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

(四)其他有关情况说明

部门决算公开表格中《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴情况表》、《非税收入征缴情况表》无数据,为空表。本单位2017年无以上方面收入支出。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

208(类):指社会保障和就业支出,其中

208(类)05(款)99(项):指其他行政事业单位离退休支出,反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208(类)05(款)06(项):机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

213(类)指农林水支出,其中

213(类)01(款)04(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

221(类)指住房保障支出,其中

221(类)02(款)01(项):指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

213(类)01(款)99(项):其他农业支出,反映其他对农业方面的支出。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【一般公共预算拨款“三公”经费支出.xlsx已下载
附件【塔城地区草原监理所决算公开表格.XLS已下载
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