20.塔城地区种子管理站2017年度部门决算公开
2018-05-14 16:51  塔城地区种子管理站

目录

第一部分 塔城地区种子管理站单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)      

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

塔城地区种子管理站是地区农业局下属单位,是参照公务员管理的副县级事业单位;主要职责是塔城地区农作物常规种的生产许可证、经营许可证的核发;杂交种的生产许可证、经营许可证的审核上报;新品种区域实验、安排示范推广及地区农作物品种的布局安排;塔城地区农作物成品种子的质量抽检和农作物良种生产田田间检验;接受地区内外有关种子质量问题的送检、委托检验、仲裁检验;依法监督检查种子市场,查处伪劣、假冒、违法经营种子案件,受理种子复议案件,依法组织开展全区性的种子执法大检查活动,维护正常的种子市场秩序。编制18个,其中实有在职人员16人,退休11人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区种子管理站部门决算包括:塔城地区种子管理站本级,无所属单位决算。

纳入塔城地区种子管理站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号:单位名称:备注

1塔城地区种子管理站无所属单位决算

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入221.85万元,与上年相比,减少28.49万元,降低11.38%,支出239.56万元,与上年相比,减少15.73万元,降低6.16%,结余6.9万元,与上年相比,减少17.73万元,降低67.06%。增减变化主要原因是:上级单位经费补助的减少。

与预算相比情况:2017年预算收入183.04万元,决算收入221.85万元,与年初预算相比,增加38.81万元,增加21.2%,增加的主要原因是2017年度预算未将新招录一名公务员的支出计算在内;2017年决算支出239.56万元,与年初预算相比,增加56.52万元,增加30.82%。增加的主要原因是由于2017年度预算未将新招录一名公务员的支出计算在内,且以前年度项目结转收入29.32万元未列入年初预算。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计221.85万元,其中:财政拨款收入216.81万元,占97.73%,较上年减少21.73万元,主要是因为退休人员工资发放方式的改变;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入5.03万元,占2.27%,较上年减少6.77万元,主要是因为自治区种子管理站对转基因项目的经费补助减少。

与预算相比情况:2017年度预算收入183.04万元,决算收入为221.85万元,其中财政拨款收入216.81万元,占97.73%,较年初预算数增加38.81万元,增加21.2%,增加的主要原因是2016年度单位新招录人员经费未纳入2017年度预算中,于2017年度完成追加;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入5.03万元,占2.27%,较年初预算数增加5.03万元,增加100%,增加的原因是上级单位不定时的项目拨款未能预计。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计239.56万元,其中:基本支出217.05万元,占90.6%,比上年减少11.49万元,主要是因为退休人员的大部分工资由社保发放;项目支出22.51万元,占9.4%,较上年减少4.24万元,主要是因为本年度单位对业务的注入力度相对减小;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与预算相比,2017年度年初预算支出209.47万元,支出决算239.56万元,较年初预算数增加56.52万元,增加30.82%,主要由于2016年度单位新招录人员经费未纳入2017年度预算中,于2017年度完成追加;上缴上级支出0万元,占0%,较预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%;经营支出0万元,占0%,较预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%;对附属单位补助支出0万元,占0%,较预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入216.81万元,与上年相比,减少21.73万元,降低9.11%。增减变化的主要原因是退休人员的大部分工资由社保发放。财政拨款支出217.05万元,与上年相比,减少11.49万元,降低5.03%。其中:基本支出217.05万元,项目支出22.51万元。增减变化的主要原因是:单位市场检查出差费用减少。财政拨款结转结余0万元,与上年一致。

与预算相比情况:2017年年初财政拨款预算收入183.04万元,实际收入216.81万元,差异率为18.45%,支出预算数为183.04万元,实际支出216.81万元,差异率为18.45%。预算与实际数差异的主要原因是由于2017年度预算未将新招录一名公务员的支出计算在内,且以前年度项目结转收入29.32万元未列入年初预算。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出217.05万元。与上年相比,减少11.49万元,降低5.03%。增减变化的主要原因是:退休人员的大部分工资由社保发放。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出32.1万元,其中2080504未归口管理的行政单位离退休11.03万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.07万元;农林水支出172.88万元,均为2130104事业运行支出;住房保障支出12.07万元,均为住房公积金支出。按经济分类科目,工资福利支出178.95万元,其中基本工资支出52.79万元、津贴补贴支出50.92万元、奖金支出7.08万元、其他社会保障缴费19.04万元、绩效工资14.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.07万元,其他工资福利支出13.26万元;商品和服务支出12.86万元,其中办公费0.89万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.7万元、取暖费2.17万元、差旅费0.84万元、劳务费0.2万元、工会经费1.93万元、福利费2.43万元、公务用车运行维护费1.5万元;对个人和家庭补助支出25.23万元,其中医疗费0.13万元、奖励金0.42万元、住房公积金12.07万元、采暖补贴3.57万元、其他对个人和家庭的补助支出9.04万元。

与预算相比情况:2017年一般公共预算财政拨款预算支出181.15万元,实际支出217.05万元,差异率为19.82%。其中:按功能分类科目社会保障和就业预算支出23.14万元,实际支出32.1万元,差异率为38.72%,农林水预算支出142.2万元,实际支出172.88万元,差异率为21.58%,住房保障预算支出11.58万元,实际支出12.07万元,差异率为4.23%。预算与实际支出数差异的主要原因是由于2017年度预算未将新招录一名公务员的支出计算在内。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。无增减变化的主要原因是我单位在2017年度无此类收支。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。无增减变化的主要原因是我单位在2017年度无此类收支。

与预算相比,2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,实际收入为0万元,差异率为0%2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,实际支出为0万元,差异率为0%。无增减变化的主要原因是我单位在2017年度无此类收支。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。无增减变化的主要原因是我单位在2017年度无此类收支。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元

与预算相比,2017年度政府性基金预算支出0万元,实际支出为0万元,差异率为0%。无增减变化的主要原因是我单位在2017年度无此类收支。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余6.9万元。与上年相比,减少19.53万元,降低73.88%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元,比上年减少0.5万元,降低25%,减少原因是严格按照要求,厉行节约,合理规划。其中因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占100%,比上年增加(减少)0.5万元,降低25%,减少原因是严格按照要求,厉行节约,合理规划;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,增长(降低)0%,无增减变化的原因是我单位近两年无此方面的支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次,无开支内容;

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.5万元,主要用于公务用车日常燃油费、公务用车日常维修费、公务用车保险费。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆,保有量为1辆,与年初预算数一致;

公务接待费0万元,具体为国内公务接待支出0万元,我单位2017年度公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:与2017年预算相比,公务用车运行维护费增加(减少)0万元,增长(降低)0%,原因是预算时结合单位实际情况综合考虑,使预算数和实际支出数无差异;公务接待费和因公出国(境)费无变化。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔城地区种子管理站机关运行经费支出12.63万元,比上年减少7.14万元,降低36.13%,主要原因是压缩机关运行费。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

塔城地区种子管理站政府采购计划7.08万元,其中:政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.8万元;实际采购7.08万元,其中:政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.8万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计339.6万元,其中:流动资产30.37万元,固定资产309.22万元,其中:房屋2605平方米,价值172.11万元,共有车辆1辆,价值24.99万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备××台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值112.13万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区种子管理站资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:213(类)指农林水支出,其中213(类)01(款)04(项)指事业运行支出,反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出,213(类)01(款)99(项)指其他农业支出,反映用于农业事业单位单位的项目支出;208(类)指社会保障及就业支出,其中208(类)05(款)04(项)指未归口管理的行政单位离退休,反映除机关事业单位职业年金缴费支出和对机关事业单位基本养老保险基金的补助以外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出,208(类)05(款)05(项)指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出; 221(类)指住房保障支出,其中221(类)02(款)01(项)指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年塔城地区种子管理站财政拨款

“三公”经费支出决算说明

2017年我单位财政拨款未安排因公出国(境)费用支出及公务接待费支出,公务用车购置及运行维护费支出共计15000元。其中,公务用车购置支出0元;公务用车运行维护费15000

公务用车运行及维护费较上年减少5000元,系本年压缩费用的原因,且我单位本年无公务接待项目。

塔城地区种子管理站公务用车保有量为一辆,为一般公务用车。

附件【塔城地区种子管理站决算表格.XLS已下载
附件【附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支.xlsx已下载
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