19.新疆农业广播电视学校塔城地区分校2017年部门决算公开
2018-05-14 17:51  新疆农业广播电视学校塔城地区分校

第一部分新疆农业广播电视学校塔城地区分校单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》(空表)

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》(空表)

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

新疆农业广播电视学校塔城地区分校成立于1987年7月,对五县二市农广校在业务上承担着管理和领导责任。自办学以来,农业广播电视学校坚持三个面向、四个服务的办学宗旨开展着中等职业教育,并按照中央农广校提出的“稳定中专,向两头延伸,工作重心下沉”的思路,于2002年10月,成立了“塔城地区农牧民科技教育培训中心”并挂牌,一套人马,两块牌子,正式开展农牧民科技教育培训工作。2003年11月,塔城地区农村富余劳动力转移职业技能培训中心成立,以促进农民增收为己任,加强农民实用技术培训,促进农村经济的发展。下设四个处室,分别是:办公室、培训科、教务科、学籍科。编制15个,其中实有在职人员9人,退休6人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,新疆农业广播电视学校塔城地区分校部门决算包括:新疆农业广播电视学校塔城地区分校部门本级决算。

纳入新疆农业广播电视学校塔城地区分校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号             单位本级                    备注

1新疆农业广播电视学校塔城地区分校本级

2新疆农业广播电视学校塔城地区分校

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入230.22万元,与上年相比,减少1.04万元,降低0.45%,支出210.60万元,与上年相比,增加1.59万元,增加0.75%,结余19.61万元,与上年相比,增加0.55万元,增加0.29%。增减变化主要原因是:上级单位经费补助的减少,2017年无事业收入。

与预算相比情况:2017年年初预算收入164.27万元,实际收入230.22万元,增加40.15%,支出预算数为164.27万元,实际支出210.61万元,增加28.21%。

无其他有关情况说明。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计230.22万元,其中:财政拨款收入166.22万元,占72.2%,较上年增加9.06万元,主要原因是:退休人员工资发放方式的改变;上级补助收入64万元,占27.8%,较上年减少9万元,主要原因是:自治区农广校免学费补助减少。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

与预算相比情况:2017年年初预算收入164.27万元,实际收入230.22万元,增加40.15%,主要原因是由于我校上级补助收入增加所致。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计210.6万元,其中:基本支出210.14万元,占99.78%,比上年减少2.06万元,主要原因是:退休人员的大部分工资由社保发放;项目支出0.47万元,占0.22%,较上年增加0.47万元,主要原因是:本年新增项目支出;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

与预算相比情况:2017年年初预算支出164.27万元,实际支出数210.6万元,其中基本支出预算数164.27万元,实际基本支出数210.14万元;项目支出预算数0万元,实际项目支出0.47万元,差异率28.2%。主要原因是:上级补助收入支出增加所致,项目款为追加的麦秆蝇,麦茎蜂防治费1.5万,新型农民培训费30万,未列入年初部门预算,导致项目收入比年初预算数增加了,年末项目结转31.03万元。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入166.22万元,与上年相比,增加9.06万元,增加5.78%。增减变化的主要原因是退休人员的大部分工资由社保发放。财政拨款支出210.61万元,与上年相比,减少1.59万元,降低0.75%。其中:基本支出210.14万元,项目支出0.47万元。增减变化的主要原因是:出差费用减少。财政拨款结转结余19.61万元,与上年相比,增加0.55万元,增加0.29%。增减变化的主要原因是:人员增加。

预算相比情况:2017年年初预算收入164.27万元,实际收入166.22万元,增加1.2%,支出预算数为164.27万元,实际支出210.61万元,增加为28.21%。预算与实际数差异的主要原因是由于上级补助收入支出所致,项目款为追加的麦秆蝇,麦茎蜂防治费1.5万,新型农民培训费30万,未列入年初部门预算,导致项目收入比年初预算数增加了,年末项目结转31.03万元。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出166.22万元。与上年相比,增加9.06万元,增加5.77%。增减变化的主要原因是:退休人员的大部分工资由社保发放。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出17.09万元,广播电视教育支出183.45万元,住房保障支出9.6万元,农林水支出0.47万元。按经济分类科目,工资福利支出143.06万元,其中:基本工资50.16万元,津贴补贴27.25万元,奖金21.89万元,其他社会保障缴费12.03万元,绩效工资5.56万元机关事业养老保险17.09万元,其他工资福利支出9.08万元商品和服务支出10.36万元其中:办公费1.54万元,邮电费0.11万元,差旅费2.36万元,培训费0.21万元,公务接待费0.27万元,劳务费0.44万元,工会经费1.81万元,福利费1.81万元,公务用车运行维护费1.49万元,其他商品和服务支出0.33万元;对个人和家庭的补助12.80万元,其中:奖励金0.73万元,采暖补助2.36万元,其他对个人和家庭的补助支出0.11万元,住房公积金9.59万元。

与预算相比情况:2017年一般公共预算财政拨款预算支出164.27万元,实际支出166.22万元,增加1.5%。其中:按功能分类科目社会保障和就业预算支出26.59万元,实际支出17.09万元,减少35.73%;农林水预算支出0万元,实际支出0.47万元,增加100%;住房保障预算支出10.85万元,实际支出9.6万元,减少11.52%;广播电视教育预算支出126.83万元,实际支出139.06万元,减少0.09%。预算与实际支出数差异的主要原因是由于人员经费调资增加,年中追加了人员经费故使预算与实际支出数产生差异。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。

政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。

无政府性基金预算

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。其中:按功能分类科目,支出0万元,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元,支出0万元。

无政府性基金预算。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余19.6万元。与上年相比,增加0.55万元,增加0.29%。

其中财政拨款结转结余19.6万元。与上年相比,增加0.55万元,增加0.29%。

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.77万元,比上年减少0.02万元,降低1.1%,减少原因是2017年度我校未购置公务用车,公务用车运行维护费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,无增加(减少)变化;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占84.75%,与上年一样,无变化;公务接待费支出0.27万元,占15.25%,比上年增减少0.02万元,降低7.4%,减少原因是:缩减开支。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。新疆农业广播电视学校塔城地区分校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支。

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.5万元。主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,新疆农业广播电视学校塔城地区分校一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.27万元。具体是:国内公务接待支出0.27万元,主要是用于上级检查工作、兄弟单位交流工作等。新疆农业广播电视学校塔城地区分校国内公务接待15批次,67人次。

与预算相比情况:2017年年初一般公共预算“三公”经费支出预算支出1.78万元,实际支出数1.77万元,减少0.01万元,减少0.05%。其中因公出国(境)费年初预算支出0万元,实际支出0万元;公务用车运行维护费年初预算支出1.5万元,实际支出1.5万元,与预算无变化;公务接待费年初预算支出0.28万元,实际支出0.27万元,减少0.01万元,减少0.05%预算与实际数差异的主要原因是缩减开支。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆农业广播电视学校塔城地区分校机关运行经费支出51.54万元,比上年减少12.81万元,减少0.25%。主要原因是:压缩开支。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

新疆农业广播电视学校塔城地区分校政府采购计划0.57万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元;实际采购0.57万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计259.26万元,其中:流动资产117.6万元,固定资产141.66万元,其中:房屋726.68平方米,价值96.47万元,共有车辆1辆,价值14.03万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值31.16万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,新疆农业广播电视学校塔城地区分校资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算0.47万元,项目支出决算0.47万元,年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.塔地财农[2017]51号,塔城地区麦杆蝇、麦茎蜂防治经费项目:用于培育农民防治小麦麦茎蜂、麦秆蝇病虫害。

无其他有关说明内容。

(四)其他有关情况说明

部门决算公开报表中《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴明细表》无数据,为空表,本单位2017年无以上方面收入支出。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:2050404指成人广播电视教育;2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080506指职业年金;2080599指事业离退休;2130199指其他农业支出;2210201指住房公积金。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  (空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

    三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支.xlsx已下载
附件【决算公开表格.xls已下载
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