16.塔城地区人影办雷达站2017年度部门决算公开
2018-05-14 18:06  塔城地区人影办雷达站

第一部分 塔城地区人影办雷达站 单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张)

《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》(空表)

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》(空表)

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

为国家建设和人民生活提供人影服务,负责地区人影工作法规建设和规章制度贯彻执行,负责地区人影装备物资、器材的计划、供应、审验、和技术保障,负责地区人影工作的管理和技术指导、科学管理研究和项目管理,负责地区人影经费的日常管理使用、人员培训、效益评估,负责塔城地区的高炮、火箭增水、防雹指挥、指导各县(市)人影天气工作。

塔城地区人影办雷达站无基层预算单位,无设立处室。

我单位为全额拨款参照公务员管理事业单位,编制6人,截止201712月,在职人数1人,与上年相比没有变化。

我单位退休人员1人,与上年相比没有任何变化。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区人影办雷达站部门决算包括:塔城地区人影办雷达站部门本级决算。

纳入塔城地区人影办雷达站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1塔城地区人影办雷达站本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入31.86万元,与上年相比,减少290.93万元,降低90.13%,支出31.86万元,与上年相比,减少290.93万元,降低90.13%,结余0万元,与上年相比无增减。增减变化主要原因是:2016年人员减少,本年无人员变动。2016250万元雷达项目支出,2017年无雷达项目支出。

收入与预算相比:2017年年初部门预算收入10.60万元,本年部门决算收入31.87万元,部门决算比年初部门预算数增加21.26万元,差异率为200%,原因为追加个人绩效奖励以及2016年新增人员转正工资增加,本年追加人影火箭弹炮弹款项20万元。

支出与预算相比:2017年年初部门预算支出10.60万元,2017年部门决算支出31.87万元,比年初预算数增加21.26万元,差异率为200%,原因为追加个人绩效奖励以及2016年新增人员转正工资增加,本年追加人影火箭弹炮弹款项。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

2017年收入合计31.86万元,其中:财政拨款收入11.86万元,占37.23%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入20万元,占62.77%,增减变化的主要原因:财政拨款收入较上年减少30.68万元主要是因为退休人员工资发放方式的改变,有人员减少;其他收入,较上年减少250万元,主要是因为2017我单位无雷达建设基建款项。

与预算相比:2017年度部门预算收入10.6万元,其中,财政拨款10.6万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。本年部门决算收入31.87万元,部门决算比年初部门预算数增加21.26万元,差异率为200%,原因为追加个人绩效奖励以及2016年新增人员转正工资增加,本年追加人影火箭弹炮弹款项20万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计31.86万元,其中:基本支出11.86万元,占37.23%,项目支出20万元,占62.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

增减变化的主要原因:基本支出比上年减少30.68万元,主要是因为退休人员的工资由社保发放,本单位上年有人员调出;项目支出较上年减少250万元,主要是因为2017年我单位无雷达建设基建款项。上缴上级支出增加0万元,与上年相比无变化;经营支出增加0万元,与上年相比无变化;对附属单位补助支出增加0万元,与上年相比无变化。

与预算相比:2017年部门预算本年支出10.6万元,本年决算支出31.86万元,差异为21.26万元,其中:预算基本支出10.6万元,决算基本支出11.86万元,决算比预算增加1.26万元;预算项目支出0万元,决算项目支出20万元,决算比预算增加20万元;上缴上级支出0万元,;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

预算和决算差异的主要原因:基本支出预算比决算少1.26万元,主要是追加了2016年绩效奖,追加了2016年新增人员转正工资;项目支出预算比决算少20万元,主要是追加2017年度人影火箭弹款项。上缴上级支出0万元,预算和决算相比无变化;经营支出0万元,预算和决算相比无变化;对附属单位补助支出0万元,预算和决算相比无变化。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入11.86万元,与上年相比,减少30.68万元,增减变化的主要原因是退休人员的工资转移至社保发放,本单位2016年有人员减少;财政拨款支出11.86万元,与上年相比,减少30.68万元。其中:基本支出11.86万元,比上年减少30.68万元;项目支出0万元,比上年增加(减少)0万元增减变化的主要原因是:退休人员的工资转移至社保发放,本单位2016有人员减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比无变化。

与预算相比情况:2017年年初预算数收入财政拨款10.60万元,本年决算数财政拨款收入11.87万元,比年初预算数增加1.26万元,差异率为11%,原因为追加个人绩效奖励以及2016年新增人员转正工资增加。

2017年度财政拨款支出11.86万元,与上年相比,减少30.68万元,增减变化的主要原因是退休人员的工资转移至社保发放,本单位2016年有人员减少;财政拨款支出11.86万元,与上年相比,减少30.68万元。其中:基本支出11.86万元,比上年减少30.68万元;项目支出0万元,比上年增加(减少)0万元增减变化的主要原因是:退休人员的工资转移至社保发放,本单位2016有人员减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比无变化。

与预算相比情况:2017年年初部门预算数支出:财政拨款10.60万元,本年部门决算数支出:财政拨款支出11.87万元,比年初预算数增加1.26万元,差异率为11%,原因为追加个人绩效奖励以及2016年新增人员转正工资增加。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出11.86万元。与上年相比,减少30.68万元。增减变化的主要原因是:退休人员的工资移交至社保发放,本单位2016有人员减少。

其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出22.1万元,国土海洋气象局等支出9.2万元,住房保障支出0.57万元。

按经济分类科目,工资福利支出8.32万元,其中基本工资2.29万元,津贴补贴2.5万元,奖金0.2万元,其他社会保障缴费1.34,绩效工资0.2万元,机关事业单位基本养老保险缴费0.95,其他工资福利支出0.84;商品和服务支出1.8万元,其中办公费0.1万元,邮电费0.15万元,取暖费0.39万元,工会经费0.1万元,福利费0.18万元,公务用车运行维护费0.82万元,其他商品服务支出0.06万元;对个人和家庭补助支出1.75万元,其中生活补助0.02万元,奖励金0.9万元,住房公积金0.57万元,采暖补贴0.26万元。

与预算相比情况:2017年年初部门预算财政拨款支出10.60万元,实际支出11.86元,增加1.26万元,差异率11.8%,其中社会和保障就业支出差异0.86万元,差异率为69%。国土海洋气象局等支出差异0.4万元,差异率为4.5%;住房保障支出差异0万元。差异原因为追加个人绩效奖励以及2016年新增人员转正工资增加。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。

政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。

与预算相比情况:无政府性基金预算。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况:无政府性基金预算。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.82万元,,比上年减少0.08万元,降低17.88%,减少原因是积极响应上级号召压缩“三公”经费支出。其中2017公务用车运行维护费0.82万元,比上年减少了17.88%,减少原因是:积极响应上级号召压缩公务用车运行维护经费支出;2017年度因公出国(境)费支出0万元,与上年相比无增加变化;公务接待费支出0万元,比上年减少0.1万元。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。人影办雷达站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0.82万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.82万元。主要用于公务用车日常燃油费、公务用车日常维修费、公务用车保险费。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆,其中业务用车两辆,公务用车一辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,。人影办雷达站国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比:2017年年初预算三公经费1.25万元。其中公务用车购置及运行维护费1.25万元(含业务用车)。比年初预算数减少0.43万元。原因是业务用车维护费未支出;公务接待费年初预算数0万元,2017年公务接待费支出数0 万元,与预算数一致;因公出国(境)费预算数0万元,本年支出是0万元,与预算数一致。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔城地区人影办雷达站机关运行经费支出1.8万元,比上年减少2.9万元,降低61.67%,主要原因是2017人员减少机关运行经费减少。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

塔城地区人影办雷达站政府采购计划0.93万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.93万元;实际采购0.93万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.93万元。

2017年预算相比:2017年政府采购预算0万元,本年政府采购支出0.93万元,差异率100%,实际政府采购为车辆保险以及通讯费。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计456.31万元,其中:流动资产0.07万元,固定资产206.24万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆3辆,价值42.24万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车型2辆(其他用车主要是人影指挥作业用车);单位价值50万元以上通用设备1台(套),价值126.8万元;单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值37.2万元。与上年年末相比无变化。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区人影办雷达站资产收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

无其他有关说明内容。

(四)其他有关情况说明

部门决算公开报表中《基本建设类项目收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》《国有资产收益征缴明细表》《非税收入征缴情况表》无数据,为空表,本单位2017年无以上方面收入支出。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:塔城地区人影办雷达站支出功能分类说明:208(类):指社会保障和就业支出,其中208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。220(类)指国土海洋气象等支出,其中220(类)05(款)01(项):行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;221(类)指住房保障支出,其中221(类)02(款)01(项):指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

塔城地区人影办雷达站

附件【塔城地区人影办雷达站决算公开表格.XLS已下载
附件【一般公共预算拨款“三公”经费支出情况表.xls已下载
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