21.塔城地区文化馆2017年度部门决算公开
2018-05-14 13:36  塔城地区文化馆

第一部分 塔城地区文化馆部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 塔城地区文化馆部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)        

《塔城地区文化馆2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,

1)部门主要职能和机构设置情况、

单位主要职能:组织群众文化活动,文化宣传,组织文艺演出,美术摄影展,文艺创作培训,业余创作培训,业余创作团体组织管理,业余文艺创作组制,群众文艺理论研究,文化交流团体组织。

2)年末编制情况、实有人数情况等。

塔城地区文化馆隶属于塔城地区文化体育广播影视局,

人员编制:塔城地区文化馆编制人数21人,其中:在职人员18人,离休人员1人,退休人员21人,另公益性岗位5人。

单位级别:正科级。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区文化馆部门决算包括:塔城地区文化馆部门本级决算。

纳入塔城地区文化馆2017年部门决算编制范围的单位见下表:

序号单位名称备注

1塔城地区文化馆本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入305.34万元,与上年相比减少90.95万元,降低22.95%;支出357.32万元,与上年相比减少213.22万元,降低37.37%;结余29.98万元,与上年相比,减少61.52万元,降低67.23%。增减变化主要原因是:本年免费开放资金地方配套资金、绩效工资、调资款未列入年初部门预算、非物质文化遗产保护专项经费拨款减少。

与预算相比情况:2017年度收入305.34万元,年初部门预算218.98万元,决算支出357.32万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数主要原因是:工资及绩效工资追加,免费开放资金及非物质文化遗产保护经费未列入年初部门预算。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计305.34万元,其中:财政拨款收入305.34万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:本年免费开放资金地方配套资金没到位、非物质文化遗产保护专项经费拨款减少。

与预算相比情况:2017年度收入305.34万元,年初部门预算218.98万元,决算支出357.32万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数主要原因是:工资及绩效工资追加,免费开放资金及非物质文化遗产保护经费未列入年初部门预算。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计357.32万元,其中:基本支出261.18万元,占73.10%;项目支出96.14万元,占26.90%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:本年免费开放资金地方配套资金没到位、非物质文化遗产保护专项经费拨款减少。

与预算相比情况:2017年度支出357.32万元,年初部门预算218.98万元,决算支出357.32万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数主要原因是:工资、绩效工资支出增加,项目资金支出增加。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入305.34万元,与上年相比,减少90.95万元,降低22.95%。增减变化的主要原因是:本年免费开放资金地方配套资金没到位、非物质文化遗产保护专项经费拨款减少。财政拨款支出357.32万元,与上年相比,减少213.22万元,降低37.37%。其中:基本支出261.18万元,项目支出96.14万元。增减变化的主要原因是:本年项目资金拨款减少。财政拨款结转结余29.98万元,与上年相比,减少61.52万元,降低67.23%。增减变化的主要原因是:本年项目拨款减少、结余减少。

与预算相比情况:2017年度收入305.34万元,年初部门预算218.98万元,决算支出357.32万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数主要原因是:工资及绩效工资追加,免费开放资金及非物质文化遗产保护经费未列入年初部门预算

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出357.32万元。与上年相比,减少213.22万元,降低37.37%。增减变化的主要原因是:本年免费开放资金地方配套资金没到位、非物质文化遗产保护专项经费拨款减少。其中:

按功能分类科目:

2070109群众文化支出189.16万元

2070111文化创作与保护支出41.44万元

2070199其他文化支出43.13万元

2079999文化体育与传媒支出11.56万元,

208050机关事业单位基本养老保险缴费支出22.62万元

2080599其他行政事业单位离退休支出36.41万元

2210201住房保障支出13万元。

按经济分类科目:基本支出261.18万元,(其中工资福利支出196.34万元,商品和服务支出15.29万元,对个人和家庭的补贴支出49.55万元):项目支出96.14万元,(其中商品和服务支出90.45万元,其他资本性支出5.69万元)。

与预算相比情况:2017年度支出357.32万元,年初部门预算218.98万元,决算支出357.32万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数主要原因是:工资、绩效工资支出增加,项目资金支出增加。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:政府性基金年初财政预算无安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:政府性基金财政预算无安排。

与预算相比情况:政府性基金年初无预算安排。

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:财政预算无安排。其中:按功能分类科目,支出0万元,支出0万元。按经济分类科目, 支出0万元,支出0万元。

与预算相比情况:政府性基金无预算安排。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余29.98万元。与上年相比,减少61.52万元,降低67.23%

其中:财政拨款结转结余29.98万元。与上年相比,减少61.52万元,降低67.23%,减少原因是:本年度免费开放资金和其他文化保护经费拨款减少,项目费用支出增加,结余减少。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元,比上年减少2.92万元,降低74.48%,减少原因是本年车辆维修费减少,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:本年无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出1万元,占100%,比上年减少2.92万元,降低74.48%,减少原因是:本年车辆维修费减少,厉行节约;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:本年无公务接待支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。塔城地区文化馆单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:本年无此项支出。

公务用车购置及运行维护费1万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1万元。主要用于燃料费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无公务接待支出。本单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。2017年度支出1万元,年初部门预算1万元,决算支出1万元,完成年初预算100%,决算数与预算数持平主要原因是:本年车辆维修费、燃油减少,厉行节约。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔城地区文化馆单位机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(降低)0%,主要原因是:本单位是事业单位,无机关运行经费。

2017年塔城地区文化馆日常公用经费支出19.79万元,比2016年日常公用经费支出17.54万元,增加2.25万元,增长14.70%,主要原因是:2017年单位各项活动增加,文化下乡演出、参加学习培训较多,经费增加。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

塔城地区文化馆单位政府采购计划3.22万元,其中:政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.09万元;实际采购3.22万元,其中:政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.09万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计231.47万元,其中:流动资产40.74万元,固定资产190.73万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值190.73万元,比上年相比增加5.68万元,增加+3%,原因是购置演出服装。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区文化馆单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元 。

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 3个,涉及预算96.13万元,项目支出决算96.13万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

12070111文化创作与保护项目支出:41.44万元,主要是非物质文化遗产保护专项资金支出,其中包括哈萨克“诺茹孜”节、俄罗斯“帕斯喀”节等历史性传统节日传承与培训活动经费、哈萨克“花毡”技艺传承与培训及国家级传承人专项保护经费资金支出,增强广大群众对哈萨克、俄罗斯民族节日的认识,扩大该项目在社会中的影响力和知名度,培养青少年一代热爱本民族文化,培养其传承意识使各民族节日进入课堂进入学校,培养青年一代的传承人。

22070199其他文化项目支出:43.12万元,主要是文化馆免费开放专项资金,结合我区各单位对文化人才的需求和我区培育边境地区群众文化人才工作计划,采取走出去请进来的方法,完成各类文化辅导培训60期;其中举办文化馆站人员和文化带头人培训班10期、举办各类培训班50期(书法、美术、摄影共15期;声乐8余期;器乐15余期;舞蹈10期;其他类(戏曲小品)2期,满足我区各族人民群众对文化的需要。

32079999其他文化体育与传媒项目支出:11.57万元。主要用于边境地区群众文化艺术人才培育”项目,这是我们塔城地区文广局2015年创建的一项国家级公共文化服务项按照示范项目创建的“公益性、基本性、均等性、便利性”的四个基本标准和该项目要在全疆乃至全国具有“示范性、带动性、可复制性”的要求,我们的各项创建工作将在2017年下半年迎来自治区文化厅公共文化的2次督导和验收工作。随着社会的发展和人们日益增长的文化需求,我们传统的文化服务已无法满足社会发展的潮流。特别是数字时代的到来我们文化馆的设施、设备和服务方式方法直接影响着公共文化服务体系建设的整体水平,为做好塔城地区数字文化馆建设工作,加快我区在数字文化资源的建设方面步伐,特别是资源加工设备、数字化服务设备、资料数字化比例、资源数字化存储量、原创信息存储量等方面建设,这为我区加快公共文化服务体系建设具有十分重要的意义。

其他有关说明内容:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

207(类)01(款)09(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

207(类)01(款)11(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

207(类)01(款)99(项):反映其他文化方面的支出。

207(类)99(款)99(项):反映其他文化体育与传媒方面的支出。

208(类)05(款)05(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208(类)05(款)06(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

208(类)05(款)99(项):其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

221(类)02(款)01(项):反映行政事务单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【塔城地区文化馆公开表格.XLS已下载
附件【附件2:2017年地区文化馆一般公共预算拨款“三公”经费支出.xlsx已下载
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