目  录    

第一部分 塔城地区种子管理站部门单位概况    

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分 部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分 专业名词解释    

第四部分 部门决算报表    

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表）  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表）  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表）  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表）    

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表）  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表）  

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》(空表）  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》(空表）  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分 部门单位概况    

一、部门单位基本情况  

塔城地区种子管理站是地区农业局下属单位，是参照公务员管理的副县级事业单位；主要职责是塔城地区农作物常规种的生产许可证、经营许可证的核发；杂交种的生产许可证、经营许可证的审核上报；新品种区域实验、安排示范推广及地区农作物品种的布局安排；塔城地区农作物成品种子的质量抽检和农作物良种生产田田间检验；接受地区内外有关种子质量问题的送检、委托检验、仲裁检验；依法监督检查种子市场，查处伪劣、假冒、违法经营种子案件，受理种子复议案件，依法组织开展全区性的种子执法大检查活动，维护正常的种子市场秩序。塔城地区种子管理站下设5个科室，分别是：办公室、管理科、检验科、良繁科、财务室，单位编制数18人，年末实有在职人数16人，退休人数12人。  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看，塔城地区种子管理站部门决算包括：塔城地区种子管理站部门本级决算。  

纳入塔城地区种子管理站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：    

序号              单位名称                 备注  

1     塔城地区种子管理站              无  

第二部分 部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入226.83万元,与上年相比，增加4.98万元，增长2%，增减变化主要原因是：2018年新招录及退休人员各一名使得拨款收入的增加；支出227.18万元,与上年相比，减少12.38万元，降低5.17%，增减变化的主要原因是：2018年度我单位新招录公人员和退休人员各一名使得经费支出的增加；结余6.9万元，与上年相比，减少17.71万元，降低71.96%。增减变化的主要原因是：2018年度我单位项目经费拨款有所减少，且种子市场检查的力度较大，使得结余减少。  

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数220.52万元，决算数226.83万元，预决算差异率2.86%；本年支出年初预算数220.52万元，预决算差异率2.86%。产生差异主要原因是由于2018年我单位新招录和退休人员各一名及新增项目经费。  

无其他有关说明内容。  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计226.83万元，其中：财政拨款收入222.83万元，占98%，与上年相比，增加6.02万元，增长2.78%，产生差异的主要原因是2018年度新招录人员一名；上级补助收入0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%；事业收入0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%；经营收入0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%；附属单位缴款0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%；其他收入4万元，占0.17%，与上年相比，减少1.03万元，降低20.48%，产生差异的主要原因是项目经费的减少。  

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数220.52万元，其中：财政拨款收入220.52万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元，占0%。决算数226.83万元，预决算差异率2.86%，差异主要原因是由于2018年我单位新招录和退休人员各一名及新增项目经费。  

无其他有关说明内容。  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计227.18万元，其中：基本支出222.27万元，占98%；项目支出4.9万元，占2.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出比上年减少5.22万元，增减变化主要原因是2018年我单位新增在职和退休人员各一名；项目支出比上年减少17.61万元，增减变化的主要原因是2018年项目经费的减少。  

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数220.52万元，部门支出决算数227.18万元，较预算数增加6.66万元，预决算差异率3.02%，差异主要原因是由于2018年我单位新招录人员和退休人员各一名。  

无其他有关说明内容。  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入222.83万元，与上年相比，增加6.02万元，增长2.78%。增减变化的主要原因是：2018年我单位新招录人员和退休人员各一名。财政拨款支出222.83万元，与上年相比，增加6.02万元，增长2.78%。增减变化的主要原因是：2018年我单位新招录人员和退休人员各一名。其中：基本支出222.27万元，项目支出0.56万元。增减变化的主要原因是：2018年新增项目经费。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，无变化。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数220.52万元，决算数222.83万元，预决算差异率1%，差异主要原因是2018年我单位新招录人员和退休人员各一名。财政拨款支出年初预算数220.52万元，决算数222.83万元，预决算差异率1%，差异主要原因是2018年我单位新招录人员和退休人员各一名。  

无其他有关说明内容。  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款支出222.83万元。与上年相比，增加6.02万元，增长2.78%。增减变化的主要原因是2018年我单位新招录人员和退休人员各一名。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出31.85万元，其中2080504未归口管理的行政单位离退休支出10.39万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.46万元；213农林水支出178.65万元，其中2130104事业运行支出178.09万元，2130199其他农业支出0.56万元；221住房保障支出12.34万元，其中2210201住房公积金支出12.34万元。按经济分类科目，工资福利支出196.85万元，其中基本工资支出54.39万元，津贴补贴支出60.02万元，奖金支出5.49万元，伙食补助费支出19.43万元，绩效工资支出9.6万元，机关事业单位基本养老保险费支出21.46万元，职工基本医疗保险缴费支出9.25万元，公务员医疗补助缴费支出4.09万元，其他社会保障缴费支出0.78万元，住房公积金支出12.34万元；商品和服务支出16.56万元，其中办公费支出4万元，公用取暖费支出0.65万元，邮电费支出0.8万元，差旅费支出2.57万元，劳务费支出2.75万元，工会经费支出2.16万元，福利费支出1万元，公务用车运行维护费支出1.49万元，其他商品和服务支出1.14万元；对个人和家庭的补助支出9.42万元，其中退休费支出9.39万元，奖励金支出0.03万元。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数220.52万元，决算数222.83万元，预决算差异率1%。差异主要原因是2018年我单位新招录人员和退休人员各一名。一般公共预算财政拨款支出220.52万元，决算数222.83万元，预决算差异率1%，差异主要原因是2018年我单位新招录人员和退休人员各一名。  

无其他有关说明内容。  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化的主要原因是：我单位2018年度无此方面的收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位2018年度无此方面的收入。  

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无此方面的收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无此方面的支出。  

无其他有关说明内容。  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化的主要原因是：我单位无此方面的支出。  

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无此方面的预算安排。  

无其他有关说明内容。  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余6.56万元。与上年相比，减少0.34万元，降低4.93%。增减变化的主要原因是：2018年度项目经费收入的减少。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。无增减变化。  

无其他有关说明内容。  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.49万元，比上年减少0.01万元，降低0.67%，减少原因是压缩“三公”经费所致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无此方面的支出；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低0.67%，减少原因是压缩“三公”经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增减少0万元，增长0%，增加原因是我单位无此方面的支出。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无此方面的开支内容。  

公务用车购置及运行维护费1.49万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.49万元。主要用于公务用车日常燃油费、公务用车日常维修费、公务用车保险费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。塔城地区种子站国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算支出1.5万元，决算数1.49万元，减少0.01万元，预决算差异率0.67%，差异主要原因是压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异；公务用车运行费预算数1.5万元，决算数1.49万元，预决算差异率0.67%，差异主要原因是压缩“三公”经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异。  

无其他有关说明内容。  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地区种子管理站机关运行经费支出16万元，比上年增加3.37万元，增长26.71%，主要原因是2018年度按照机构改革的相关要求整理档案的费用较大。  

无其他有关说明内容。  

六、政府采购情况  

2018年塔城地区种子管理站政府采购计划2.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.45万元；实际采购2.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.45万元。  

无其他有关说明内容。  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值24.99万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，塔城地区种子管理站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元 。  

无其他有关说明内容。  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1.农产品质量安全监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全监管经费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为6.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的71.01%。主要产出和效果：一是对辖区内种子生产企业的生产加工环节进行一次检查，并对成品种子进行质量抽检；二是开展4次种子市场专项检查；三是开展三次种子生产基地转基因大排查行动。发现的问题及原因：一是工作经费严重缺乏，工作人员少、一人身兼数职，制约了工作正常开展；二是项目涉及全区，面积大，地点较远，且点多、面广、线长，管理成本大，经费少，按规定的管理标准开支不能满足项目建设管理的多样需要。下一步改进措施：一是项目资金专款专用，将全部用于塔城地区辖区内农产品质量安全监管工作中，强化对区域内种子市场和种子质量的监管；二是对辖区内种子生产企业的生产加工环节进行检查，并对成品种子进行质量抽检；三是开展种子生产基地大排行动，对玉米制种基地进行转基因成分专项检测、排查和查处。（附项目支出绩效自评表）  

附：塔城地区种子管理站2018年度农产品质量安全监管经费  

项目支出绩效自评表  

2.麦茎蜂、麦秆蝇防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，麦茎蜂、麦秆蝇防治经费项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为0.56万元，完成预算的37.33%。主要产出和效果：通过科学宣传，防治麦茎蜂麦秆蝇病虫害的大爆发，在防治策略上采取农业防治措施为主，化学防治措施为辅，控小麦作物疾病危害。发现的问题及原因：一是工作经费严重缺乏，工作人员少、一人身兼数职，制约了工作正常开展；二是按规定的管理标准开支不能满足项目建设管理的多样需要。下一步改进措施：一是加强项目资金监管。严格项目管理机制，认真组织实施麦茎蜂麦秆蝇防治项目，严格规范资金管理，健全完善项目管理制度，落实监管责任，确保项目资金落实到位。；二是继续抓好后续相关工作。（附项目支出绩效自评表）  

附：塔城地区种子管理站2018年度麦茎蜂、麦秆蝇防治经费  

项目支出绩效自评表  

3.农产品质量安全监管补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全监管补助经费项目绩效自评得分为77分。项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%，该项目用于2019年度农产品质量安全监管工作中。（附项目支出绩效自评表）  

附：塔城地区种子管理站2018年度农产品质量安全监管补助经费  

项目支出绩效自评表  

第三部分 专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -  费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明。208（类）：指社会保障和就业支出，其中208（类）05（款）04（项）：指其他行政事业单位离休支出，反映除机关事业单位职业年金缴费支出和对机关事业单位基本养老保险基金的补助以外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出；208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213（类）指农林水支出，其中213（类）01（款）04（项）：农业事业支出，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出，反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。221（类）指住房保障支出，其中221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

无其他有关说明内容。  

第四部分 部门决算报表（见附表）    

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》