目录

第一部分塔城地区林业科学研究所单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

地区林业科学研究所主要职能：主要负责指导全地区林业经济体制改革，研究制定全地区林业发展和防沙治沙、退耕还林、防护林建设及高酸海棠人工繁育技术，林业生态环境建设的技术研发及专业技术指导；紧密结合本地区林业生产，开展林业科学研究和林业技术推广工作。主要是研究和推广适合当地林业生产需要的优良树木品种和先进技术；研究解决林业生产中的相关技术问题；建立和培育优良树木种子园、母树林和采穗圃，保护优良树木的遗传性状，为林业生产提供优良种、条；不断推进林业建设的改革和发展，为保护生态，修复生态，提高森林覆被率。

二、机构设置情况：

塔城地区林业科学研究所无下属预算单位，下设0个科室。

塔城地区林业科学研究所属正科级全额拨款事业单位，编制人数13名，其中：在职12人，增加或减少0人； 退休7人，减少1人；离休0人，增加或减少0人。

从决算单位构成看，塔城地区林业科学研究所部门决算包括：塔城地区林业科学研究所部门本级决算。

纳入塔城地区林业科学研究所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入232.84万元,与上年相比，减少31.94万元，降低12%，增减变化主要原因是：2018年到位资金未支出部分没有列入收入中。支出235.67万元,与上年相比，增加31.85万元，上升14%。增加原因是退休干部死亡1人，抚恤费增加及工资增加。结余5.26万元，与上年相比，减少2.83万元，降低34.98%。增减变化主要原因是：2018年到位资金未支出部分未列入结余中。

与预算相比情况。

2018年年初预算收入220.59万元，实际收入232.84万元，差异额12.25万元，差异率为5.2%，支出预算数为220.59万元，实际支出235.67万元，差异额15.08万元，差异率为6.3%。预算与实际数差异的主要原因是退休干部死亡1人抚恤费增加，工资增加，项目支出增加。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计232.84万元，其中：财政拨款收入226.84万元，占97.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入6万元，占2.6%；年初结转和结余8.09万元。增减变化的主要原因是：退休干部死亡1人抚恤费增加，工资增加。

与预算相比情况。

2018年年初预算总收入220.59万元，决算收入为232.84万元，差额12.25万元，差异率为5.2%，差异原因：抚恤费增加、工资增加。其中财政年初预算220.59万元，决算收入226.8万元，差额6.21万元，差异率为2.7%，差异原因：抚恤费增加、工资增加的影响。年初结转和结余决算8.09万元,差额8.09万元，差异率为0%，差异原因：根据财政要求结余做下年立项申请。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计235.67万元，其中：基本支出184.29万元，占78.19%；项目支出51.39万元，占21.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：抚恤费增加、工资增加，项目支出增加。

与预算相比情况。

本年支出预算220.59万元，实际支出235.67万元，增加15.08万元，增加7%，主要变化原因是：抚恤费增加、工资增加，项目支出增加。其中：基本支出预算149.83万元，实际支出184.29万元，增加了34.46万元，增加18.7%，主要变化原因是：抚恤费增加、工资增加；项目预算0万元，实际支出51.39万元，增加51.39万元，增长100%，主要变化原因是：上年结余项目。上缴上级支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化；经营支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化；对附属单位补助支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化；上缴上级支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化；经营支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化；对附属单位补助支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入226.84万元，与上年相比，减少34.3万元，降低16%。增减变化的主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出234.51万元，与上年相比，增加34.26万元，增加15%。其中：基本支出184.29万元，项目支出50.24万元。增减变化的主要原因是：抚恤费增加、工资增加，项目有结余支出增加。财政拨款结转结余5.26万元，与上年相比，减少2.83万元，降低34.98%。增减变化的主要原因是强化资金管理，结合实施进度支付。

与预算相比情况。

2018年年初预算财政拨款收入220.59万元，实际收入232.84万元，差额12.25万元，差异率为5.5%，支出预算数为220.59万元，实际支出235.67万元，差额15.08万元，差异率为6.8%。预算与实际数差异的主要原因是抚恤费增加、工资增加，项目支出增加。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出234.52万元。与上年相比，增加34.26万元，上升15%。增减变化的主要原因是：抚恤费增加、工资增加，项目支出增加。

其中：按功能分类科目：

2080599其他行政事业单位离退休支出23.45万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.34万元；

2130204林业事业机构136.71万元；

2130206林业技术推广48.94万元；

2130209森林生态效益补偿0.85万元

2060599其他农业支出1.59万元；

2210201住房公积金支出8.79万元；

按经济分类科目，工资福利支出155.79万元，其中基本工资45.1万元；津贴补贴29.45万元；奖金30.05万元；伙食补助费15.75万元；机关事业养老保险费14.06万元；其他社会保障缴费12.44万元；住房公积金8.79万元；其他工资福利支出0.13万元。商品与服务支出59.41万元。其中：办公费2.35万元；手续费0.06万元；印水费0.2万元；电费1.18万元；邮电费1.2万元；差旅费4.57万元；劳务费0.96万元；专用材料费25.3万元；工会经费1.46万元；福利费2.56万元；公务用车运行维护费2.79万元；其他商品和服务支出0.59万元。对个人和家庭的补助20.48万元，其中退休费19万元；生活补助1.41万元；奖励金0.06元。

无其他有关说明内容。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数220.59万元，决算数226.84万元，预决算差异率2.8%，差异主要原因：退休干部死亡1人抚恤费增加，工资增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数220.59万元，决算数234.52万元，预决算差异率6.3%，差异主要原因：退休干部死亡1人抚恤费增加，工资增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有发生。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：没有发生，无政府性资金预算

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性资金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性资金预算。

无政府性资金预算

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余5.25万元。与上年相比，减少55.71万元，降低91%。增减变化的原因：严格管理项目加快支出力度。

其中财政拨款结转结余0.33万元。与上年相比，增加0.14万元，增加42%。增减变化的原因：增加项目经费。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.79万元，比上年减少0.27万元，降低9%，减少原因是严格按照要求，厉行节约，合理规划。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，占100%，比上年减少0.27万元，降低9%，减少原因是严格按照要求，厉行节约，合理规划；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区林业科学研究所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.79万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.79万元。主要用于车辆油料过路维修保险等费用等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。塔城地区林业科学研究所国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2018年年初一般公共预算“三公”经费支出预算支出2.79万元，实际2.79万元，增长为0元，差异率为0%。其中因公出国（境）费年初预算支出0万元，实际支出0万，增长为0元，差异率为0%；公务用车购置及运行维护费年初预算支出2.79万元，实际支出2.79万元，其中：公务用车购置0万元，实际支出0万元，增长为0万元，差异率为0%；公务用车运行维护费2.79万元，实际支出2.79万元，增长为0万元，差异率为0%；公务接待费年初预算支出0万元，实际支出0万元，增加0万元。差异率为0%。严格按照预算安排执行三公经费支出。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2018年度塔城地区林业科学研究所属于事业单位，无机关运行经费，日常公用经费支出8.02万元，比上年增加0.27万元，增长3.36%，主要原因是工会经费及其他商品服务的增加。日常公用经费主要用于电费1.18万元、邮电费1.2万元、工会经费1.46万元、福利费2.56万元、公务用车运行维护费1.02万元、其他商品和服务支出0.58万元。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

塔城地区林业科学研究所政府采购计划6.4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.4万元；实际采购6.19万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.19万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，资产总计58.95万元，其中：流动资产7.83万元，固定资产51.11万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，单位共有车辆1辆，价值20万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值31.11万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2018年12月31日，塔城地区林业科学研究所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

无其他有关说明内容。

（三）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：1、困难立地节水抗旱造林技术示范推广项目资金项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为60.69万元，执行数为48.94万元，完成预算的80.63%。主要产出和效果：一是困难立地节水抗旱造林技术示范推广项目按照方案严格执行；二是做好项目实施的所有工作。发现的问题及原因：一是项目管理绩效不显著；二是项目资金使用管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是量化细化各项管理和技术考核指标；二是完善规范科研项目资金使用，使其更加科学性。

2、森林生态效益补偿项目资金项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为20万元，执行数为0.85万元，完成预算的4.25%。主要产出和效果：一是用于国家级公益林管护人员工资及苗木费；二是做好项目实施的所有工作。发现的问题及原因：一是项目实施分析有待加强；二是预算规划不精准。下一步改进措施：一是健全组织机构，配备专业技术能力强的工作人员；二是实施项目制度健全，财务信息真实完整

3、盆地苹果品种汇集保护及选育项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为10万元，执行数为1.59万元，完成预算的15.9%。主要产出和效果：一是用于苹果种质资源调查、采集、嫁接，抚育管理；二是对项目区进行技术指导和调研活动。发现的问题及原因：一是完成项目预算分析有待加强；二是规划进步合理性需提高。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，定期做好项目分析，提高部门预算收支管理水平；二是实施项目预见性还有待进一步提高。

（四）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算51.39万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.林业技术推广

困难立地节水抗旱造林技术示范推广（塔地财农【2016】69号）

绩效评价开展情况及结果

2016年中央财政林业科技推广示范资金项目《困难立地节水抗旱造林技术示范推广》，下达林科所60.69万元，项目实施年限为4年，从2016年到2019年。

2018年困难立地节水抗旱造林技术示范推广资金支出48.94万元，主要用于项目实施期间购买相关生产资料、项目人员前往推广示范园进行技术指导和进行相关调研活动产生的差旅、交通费用等方面。

已完成项目申请，选定示范园地点，做好项目实施的所有工作，已完成在裕民县齐巴拉坤建立风沙半干旱区造林示范园1200亩，就造林方法及相关技术，现场培训人员。

2.森林生态效益补偿

森林生态效益补偿资金（塔地财农【2017】83号）

绩效评价开展情况及结果

根据自治区林业厅《关于下达2018年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）项目任务的通知》（新林计字[2018]200号）内容，2018年下达我单位森林生态效益补偿资金20万元。

2018年支出0.8万元，主要用于2018年度森林生态效益补偿前期准备工作。森林生态效益补偿资金是连续性项目资金，它主要用于国家级公益林管护人员的劳务费和日常办公用费用，2018年支出0.8万元，结余19.2万元，用于2019年前期管护人员工资及苗木费。

3.其他林业支出

林果业发展专项资金（塔地财农【2017】48号)

绩效评价开展情况及结果

2017年中央财政林业科技推广示范资金项目盆地苹果品种汇集保护及选育，下达林科所10万元。

2018年支出盆地苹果品种汇集保护及选育资金1.59万元。主要用于项目实施前期准备费用及项目人员前往项目区进行技术指导和进行相关调研活动产生的差旅、交通费用等方面。项目按照实施方案执行，目前已完成前期工作。

无其他有关说明内容。

（四）塔城地区林业科学研究所其他有关情况说明

部门决算公开表中《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴情况表》无数据，为空表。本单位无以上方面收入支出。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

困难立地节水抗旱造林：荒山荒地多是立地条件较差,造林难度较大的困难立地节水抗旱造林技术推广。

森林生态效益:森林发挥生态功能而产生的效益。

塔城地区林业科学研究所支出功能分类说明:

208（类）：指社会保障和就业支出，其中：

208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

208（类）05（款）99（项）指其他行政事业单位离退休支出，反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

213（类）指农林水支出，其中

213（类）01（款）04（项）指事业运行，反映用于农业事业单位基本支出；

213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制，用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫等方面的支出。

213（类）02（款）04（项）：指林业事业机构，反应用于林业事业单位的基本支出；

213（类）02（款）06（项）林业技术推广，反应良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范和推广等支出；

213（类）02（款）09（项）森林生态效益补偿,反应用于公益林保护和管理等方面的支出.

213（类）02（款）99（项）其他林业支出，反应除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

221（类）指住房保障支出，其中

221（类）02（款）01（项）指住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

229（类）指其他支出，其中

229（类）99（款）01（项）指其他支出，反映项目以外功能科目中的支出项目。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》