目录

第一部分塔城地区蝗鼠测报防治站单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、地区蝗鼠测报防治站主要职能：负责塔城地区五县二市草原病、虫鼠害及毒害草的预测预报和生产防治工作。承担农业部、自治区测报中心站下达我区及本站自己设立的草原病、虫鼠害及毒害草的预测预报、生产防治技术的科研课题和生产防治任务，负责治虫、灭鼠新技术的推广和应用。负责全地区草原病、虫鼠害及毒害草的预测预报和生产防治技术人员的培训工作。

2、机构设置情况：

塔城地区蝗鼠测报防治站单位无下属预算单位，下设0个科室。塔城地区蝗鼠测报防治站单位编制数13，实有人数18人，其中：在职10人，减少1人；退休7人；离休0人，增加或减少0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，塔城地区蝗鼠测报防治站部门决算包括：塔城地区蝗鼠测报防治站部门本级决算,无下属单位决算。

纳入塔城地区蝗鼠测报防治站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入218.83万元,与上年相比，减少46.41万元，降低21.21%，增减变化主要原因是：由于2018年比上年减少1人；支出218.61万元,与上年相比，减少46.63万元，降低21.33%。增减变化主要原因是：由于项目经费减少的影响；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：年末结转结余无增减变化。

与预算相比情况。

2018年年初预算收入247.91万元，实际收入218.83万元，差额29.08万元，差异率为11.7%，支出预算数为247.91万元，实际支出218.61万元，差额29.3万元，差异率为11.81%。预算与实际数差异的主要原因:收入减少主要是人员减少的影响，支出减少原因是项目经费的减少。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计218.83万元，其中：财政拨款收入197.33万元，占90.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入21.5万元，占9.82%。增减变化的主要原因是：人员调资和上级补助拨款的减少。

与预算相比情况。

2018年年初预算总收入247.91万元，决算收入为218.83万元，差额29.08万元，差异率为11.7%，差异原因：人员减少及上级补助收入的减少。其中财政拨款年初预算247.91万元，决算197.33万元，差额50.58万元，差异率为20.4%，差异原因：人员减少用项目支出减少的影响；其他收入年初预算0万元，决算21.5万元，差额21.5万元，差异率为0%，差异原因：2018年中旬自治区下拨的代管经费放入其他收入。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计218.61万元，其中：基本支出176.05万元，占80.53%；项目支出42.56万元，占19.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，结余分配0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员减少及经费支出减少的原因。

与预算相比情况。

本年支出预算247.91元，实际支出218.61万元，减少29.3万元，降低11.82%，主要变化原因是：人员减少及项目支出少的原因。其中：基本支出预算152.91万元，实际支出176.05万元，增加23.13元，增加15.12%，主要变化原因是：人员调资及相关经费增加；项目支出预算95万元，实际支出42.56万元，减少52.44万元，降低55.2%，主要变化原因是：根据项目实施进度可延续下年。；上缴上级支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化；经营支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化；对附属单位补助支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化；上缴上级支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化；经营支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化；对附属单位补助支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入197.33万元，与上年相比，增加25万元，增加12.6%。增减变化的主要原因是：人员工资津贴的上涨。财政拨款支出197.32万元，与上年相比，增加25万元，增加12.6%。其中：基本支出154.7万元，项目支出42.56万元。增减变化的主要原因是：人员工资津贴的上涨。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无变化。

与预算相比情况。

2018年年初预算财政拨款收入247.91万元，实际收入197.33万元，差额50.58万元，差异率为20.4%，支出预算数为247.91万元，实际支出197.33万元，差额50.58万元，差异率为20.4%。预算与实际数差异的主要原因是:收入减少是人员减少了1人，支出减少主要是项目支出减少。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出197.33万元。与上年相比，减少19.27万元，降低9.77%。增减变化的主要原因是：人员减少。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.39万元；2080599其他行政事业单位离退休支出6.13万元；2130104事业运行支出124.21万元；2130106科技转化与推广服务支出25.1万元；2130108病虫害控制支出0.65万元，2130119防灾救灾支出16.8万元，2210201住房公积金支出9.02万元；按经济分类科目，301工资福利支出140.5万元。其中30101基本工资46.2万元；30102津贴补贴32.2万元；30103奖金4.5万元；30106伙食补助13.38万元；30107绩效工资7.9万元、30108机关事业单位基本养老保险15.39万元；30112其他社会保障缴费11.7万元；30113住房公积金9.02万元；30199其他工资福利支出0万元。302商品和服务支出29.5万元，30201其中办公费2.52万元；30205水费0.4万元；30206电费0.51；30207邮电费1.07万元；30211差旅费5.10万元；30216培训费0.42万元；30218专用材料费支出1.77万元，30226劳务费3.45万元；30228工会经费1.53万元；30229福利费2.04万元；30231公务用车维护费9.59万元；30299其他商品和服务支出1.08万元。303对个人和家庭的补助支出2.12万元，其中30302退休费1.66万元；30305生活补助1.44万元；30309奖励金0.024万元。309资本性支出（基本建设）25.10万元，30902大型修缮25.10万元。

与预算相比情况。

2018年一般公共预算财政拨款预算支出247.91万元，实际支出197.33万元，差额50.58万元，差异率为20.4%。其中：按功能分类社会保障和就业预算支出28.53万元，实际支出21.53万元，差额7万元，差异率为24%。农林水预算支出210.17万元，实际支出166.77万元，差额43.4万元，差异率为20.64%，住房保障预算支出9.2万元，实际支出9.02万元，差额0.18万元，差异率为1.9%。预算与实际数差异的主要原因是项目支出减少、在职人员减少1人等。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数247.91万元，决算数197.32万元，预决算差异率20.4%，差异主要原因:2018年人员减少了1人。一般公共预算财政拨款支出年初预算数247.91万元，决算数197.32万元，预决算差异率20.4%，差异主要原因人员减少用项目支出减少的影响。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有发生。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：没有发生。

与预算相比情况：无政府性资金预算

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性资金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性资金预算。

与预算相比情况：无政府性资金预算

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。上年和本年都没有发生结转结余。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，增长（降低）0%。上年和本年都没有发生结转结余。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.59万元，比上年增加0.37万元，增长3.8%，增加原因是项目经费支出，业务量增大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；增加（减少）原因:单位无此项预算支出；公务用车购置及运行维护费支出9.59万元，占100%，比上年增加0.37万元，增长3.8%，增加原因是项目经费支出，业务量增大；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区蝗鼠测报防治站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费9.59万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.59万元。主要用于开展业务工作等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。塔城地区蝗鼠测报防治站国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2018年年初一般公共预算“三公”经费支出预算支出9.59万元，实际9.59万元，增长为0元，差异率为0%。差异原因：无差异，严格按照预算执行。其中因公出国（境）费年初预算支出0万元，实际支出0万，增长为0元，差异率为0%；公务用车购置及运行维护费年初预算支出9.59万元，实际支出9.59万元，其中：公务用车购置0万元，实际支出0万元，增长为0万元，差异率为0%；公务用车运行维护费9.59万元，实际支出9.59万元，增长为0万元，差异率为0%，差异原因：无差异，严格按照预算执行；公务接待费年初预算支出0万元，实际支出0万元，增加0万元。差额0万元，差异率为0%。严格按照预算安排执行三公经费支出。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2018年度塔城地区蝗鼠测报防治站是全额拨款事业单位，机关运行经费支出12.05万元，其中：比上年增加1.34万元，增长11.12%，主要原因是工会经费、其他商品服务支出的增加。

主要用于办公费2.52万元；公务用车维护费2万元，水费0.4万元、电费0.51万元、邮电费1.07万元，工会经费1.53万元、劳务费2.4万元、福利费2.04万元、其他商品服务支出1.08万元。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

塔城地区蝗鼠测报防治站政府采购计划11.43万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.6万元；实际采购11.37万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.59万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值72.28万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2018年12月31日，塔城地区蝗鼠测报防治站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：

1、塔地财建[2017]113号动植物保护能力提升工程项目资金项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为60万元，执行数为25.1万元，完成预算的41%。主要产出和效果：一是建设1个地级草原生物灾害监测预警中心；二是配备野外数据采集设备和监测预警设备。发现的问题及原因：一是项目实施精准度还不够；二是项目经费分析有待加强。下一步改进措施：一是严格按照地区财政部门的要求，对项目工程进行质量验收；二是严格按各项指标实施，做好设备采购货物验收。

2、塔地财农[2017]28号草原虫害鼠害防治经费项目资金项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为35万元，执行数为16.8万元，完成预算的48%。主要产出和效果：一是完成草原虫害405万亩，鼠害防治261万亩防治任务；二是完成调查危害面积发生共3212.4万亩，严重危害面积1133.4万亩。。发现的问题及原因：一是加强行业管理确保绩效显著；二是掌握项目推进过程中的有关问题不精准。下一步改进措施：一是做好项目的跟踪落实和争取工作，确保项目的持续跟进；二是加强建设项目管理，全面落实各项制度。

3、塔地财农[2018]48号 中央农业资源及生态保护补助资金[草原生态修复治理绩效考核资金]项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是完成草原预警监测建设基本设备配备5台设备；二是做好项目实施的所有工作。发现的问题及原因：一是完成项目比申请计划的经费要少；二是规划不精准,项目分析有待加强。下一步改进措施：一是定期做好项目经费分析，切实提高部门预算管理；二是做好采购验收。

4、塔地财农[2017]81号农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金[草原虫鼠害防治]项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为35万元，执行数为0.65万元，完成预算的1.8%。主要产出和效果：一是完成防治物资调拨托运等作业，；二是做好项目实施的所有工作。发现的问题及原因：一是项目规划科学性有待加强，二是项目资金发挥绩效不显著。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，定期做好项目分析，提高部门预算收支管理水平；二是提高项目资金的科学性，促进综合管理，提高各项效益。

                                                             第三部分   部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

病虫害控制:为减轻或防止病原微生物和害虫危害草原或人畜，而人为地采取某些手段，包括病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫等方面的支出。

防灾救灾：用于农业生产因遭受自然、生物灾害损失，促进防灾增产措施的支出，本单位用于草原生物灾害预警防治等各项资金。

动植物保护能力提升：提升农作物重大 病虫、草原生物灾害、林业有害生物监测预报能力，承担对重大病虫害发生源头区、迁飞流行过渡带、重大植物疫情阻截带和重发区农作物重大病虫疫情发生动态的自动化、智能化、信息化监测，以及对主要迁飞性害虫迁飞路径的实时监控，实现快速调度指挥和评估。

塔城地区蝗鼠测报防治站支出功能分类说明：

208（类）：指社会保障和就业支出，其中：

208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出；213（类）指农林水支出，

208（类）05（款）99（项）指其他行政事业单位离退休支出，反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

213（类）指农林水支出，其中

213（类）01（款）04（项）指事业运行，反映用于农业事业单位基本支出；

213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制，用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫等方面的支出。

213（类）01（款）19（项）：指防灾救灾，用于农业生产因遭受自然、生物灾害损失，促进防灾增产措施的支出。

213（类）01（款）35（项）指反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生物资源保护与利用等支出。

229（类）指其他支出，其中

229（类）99（款）01（项）指其他支出，反映项目以外功能科目中的支出项目。

221（类）指住房保障支出，其中

221（类）02（款）01（项）指住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》