目录

第一部分塔城地区草原监理所单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表）

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表）

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表）

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表）

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表）

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表）

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》(空表）

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》(空表）

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

地区草原监理所主要职能：塔城地区草原监理所的工作宗旨是贯彻执行《草原法》、《新疆维吾尔自治区实施〈草原法〉细则》、《草原防火条例》等法律、法规。主要职能是开展《草原法》及相关法律、法规的宣传；草原违法案件的调查处理；草原药用经济植物的管理；草原使用费的征收、管理、使用的监督、审计工作。草原防火的宏观指导工作；实施北四县（市）草原火灾的预防、扑救工作；指导、监督边境草原防火隔离带的建设工作。

机构设置情况：塔城地区草原监理所无下属单位，本单位内设办公室、监督检查科、防火科、资源科四个科室。塔城地区草原监理所行政编制10名，实有在职人数10名，退休人员9名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，塔城地区草原监理所部门决算包括：塔城地区草原监理所部门本级决算。

纳入塔城地区草原监理所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入149.47万元,与上年相比，增加10.85万元，增长7.83%，支出187.2万元,与上年相比，增加17.52万元，增长10.33%。结余34.85万元，与上年相比，减少37.74万元，降低51.99%。增减变化主要原因是：收入增加的原因是2018年项目收入未支出列入下年预算，同时2018年增加了1人；支出增加的原因是上年项目结转结余，2018年支出增加了1人；结余减少的原因项目支出增加。

与预算相比情况。

2018年年初预算收入184.84万元，实际收入149.47万元，差额35.37万元，差异率为19.14%，支出预算数为184.84万元，实际支出187.2万元，差额2.36万元，差异率为1.26%。预算收入与实际收入数差异的主要原因是：将上年结余资金纳入部门预算，所以年初预算数大于实际收入。预算支出与实际支出差异的主要原因是：年中增加1人支出增加。（差异原因不合理）

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计149.47万元，其中：财政拨款收入149.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：在职人员增加，人员调资和上年结余资金在本年度开展使用。

与预算相比情况。

2018年年初预算总收入184.84万元，决算收入为149.47万元，差额35.37万元，差异率19.14%。其中财政拨款年初预算184.84万元，决算收入为149.47万元，差额35.37万元，差异率19.14%。差异的主要原因是：将上年结余资金纳入部门预算，所以年初预算数大于实际收入。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计187.2万元，其中：基本支出146.12万元，占78.06%；项目支出41.08万元，占21.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：职人员增加、人员调资和上年结余资金在本年度开展使用。

与预算相比情况。

本年支出预算184.84万元，实际支出187.2万元，增加2.36万元，增长1.26%，主要变化原因是：职人员增加、人员调资和上年结余资金在本年度开展使用。其中：基本支出预算135.49万元，实际支出146.12万元，增加10.63万元，上升7.27%，主要变化原因是：在职人员增加、人员调资；项目支出预算49.35万元，实际支出41.08万元，减少8.27万元，降低16.76%，主要变化原因是：上年结余资金在本年度开展使用；上缴上级支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化；经营支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化；对附属单位补助支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化；上缴上级支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化；经营支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化；对附属单位补助支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入149.46万元，与上年相比，增加10.84万元，增长7.25%。增减变化的主要原因是：职人员增加、人员调资。财政拨款支出160.58万元，与上年相比，增加11.125万元，增长6.932%。其中：基本支出146.12万元，项目支出14.45元。增减变化的主要原因是：在职人员增加、人员调资。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少11.11万元，降低100%。增减变化的主要原因是：今年项目没有结余。

与预算相比情况。

2018年年初预算财政拨款收入184.84万元，实际收入149.46万元，差额35.37万元，差异率为19.14%，支出预算数为184.84万元，实际支出160.58万元，差额24.26万元，差异率为13.13%。预算收入与实际收入数差异的主要原因是： 2018年项目未实施，列入下年预算；支出预算数与实际支出数差异的主要原因：上年结余资金纳入部门预算，在本年度开展使用14.45万元，结余资金纳入2019年部门预算，所以年初预算数大于实际支出。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出160.58万元。与上年相比，减少了1.88万元，下降了1.17%。增减变化的主要原因是：在职人员增加、人员调资和上年结余资金在本年度开展使用。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老缴费支出14.38万元；2080599其他行政事业单位离退休支出8.98万元；2130104农业事业运行114.53万元；2130119农业防灾减灾3.84万元；2130135农业资源保护修复与利用10.64万元；住房公积金8.24万元。按经济分类科目，301工资福利支出126.37万元，其中;30101基本工资40.91万元；30102津贴补贴36.05万元；30103奖金5.11万元；30106伙食补助12.29万元；30108机关事业单位基本养老保险14.38万元；30112其他社会保险商品9.4万元；30113住房公积金8.24万元。302商品与服务支出25.11万元，其中：30201办公费5.68万元；30202印刷费0.7万元；30206电费0.61万元；30207邮电费1.45万元，30209物业管理费0.09万元；30211差旅费4.57万元；30226劳务费1.74万元；30228工会经费1.15万元；30229福利费1.07万元；30231公共用车维护费8.05万元。303对个人和家庭的补助支出9.09万元，其中：30302退休费8.49万元；30304生活补贴0.55万元；30309奖励金0.06万元。

与预算相比情况。

2018年一般公共预算财政拨款预算支出184.84万元，实际支出160.58万元，差额24.26万元，差异率为13.13%。其中：按功能分类社会保障和就业预算支出18.27万元，实际支出23.35万元，差额5.08万元，差异率为21.76% ，农林水预算支出159.07万元，实际支出128.99万元，差额30.08万元，差异率为18.91%，住房保障预算支出7.5万元，实际支出8.24万元，差额0.74万元，差异率为8.98%。预算与实际数差异的主要原因是：2018年项目未实施，列入下年预算。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明 2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有发生。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：没有发生。

无政府性资金预算

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明 2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：没有发生。。

无政府性资金预算

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余34.85万元。与上年相比，减少了37.74万元，降低55.22%。增减变动原因：使用上年结余资金，所以年末结转结余减少。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少11.11万元，减低100%。增减变动原因：使用上年结余资金，所以年末结转结余减少。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.05万元，比上年减少1.88万元，降低18.93%，减少原因是严格按照要求，厉行节约，合理规划。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，减少原因：无此项预算安排；公务用车购置及运行维护费支出8.05万元，占100%，比上年减少1.88万元，降低18.93%，减少原因是严格按照要求，厉行节约，合理规划；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.3万元，减少100%，增加原因是严格按照要求，厉行节约，合理规划。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区草原监理所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。  

公务用车购置及运行维护费8.05万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.05万元。主要用于燃油和车辆维修、保险等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无接待支出。塔城地区草原监理所国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2018年年初一般公共预算“三公”经费支出预算支出8.05万元，实际8.05万元，增长0元，差异率为0%。其中因公出国（境）费年初预算支出0万元，实际支出0万，差额为0元，差异率为0%；公务用车购置及运行维护费年初预算支出8.05万元，实际支出8.05万元，其中：公务用车购置0万元，实际支出0万元，差额为0元，差异率为0%；公务用车运行维护费8.05万元，实际支出8.05万元，差额为0元，差异率为0%；公务接待费年初预算支出0万元，实际支出0万元，差额为0元，差异率为0%。差额原因为严格按照预算安排执行三公经费支出。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2018年度塔城地区草原监理所机关运行经费支出10.66万元，比上年减少1.24万元，降低10.42%，减少的主要原因是上年有公用取暖费其中主要用于：30201办公费2.28万元；30207邮电费1.23万元；30211差旅费0.89元；30231公共用车维护费1.61万元。。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

塔城地区草原监理所政府采购计划4.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.2万元；实际采购4.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.2万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆3辆，价值91.18万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车1辆、消防车1辆、依维柯1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2018年12月31日，塔城地区草原监理所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

无其他有关说明内容。

(三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算49.35万元，项目支出决算41.08万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果如下：

1、防灾救灾 （草原保护隔离建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防灾救灾 （草原保护隔离建设）项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对地区255公里边境草原隔离带建设项目监督检查，确保项目按要求进度完成，有效实现边境草原火灾的即使有效救治。；二是是通过生物除草、人工打草等方式建成100宽草原防火隔离带，确保内外火不越境，降低因边境火情，人员车辆的调动产生的各项费用，保护边境地区牧民财产安全，改善生态环境，确保边境区域稳定，促进当地经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、农业资源保护修复与利用（草原生态保护补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业资源保护修复与利用（草原生态保护补助）项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10.64万元，执行数为10.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是核查全地区2.73亿元奖补资金发放，对1608万亩禁牧草场、6555万亩草畜平衡区域放牧牲畜的数量进行核定，对重要的县市核查覆盖面达到30%以上，确保草原奖补资金及时准确发放到牧户，草原禁牧、草畜平衡达到规定的要求；二是对县市实地抽查10%禁牧、草畜平衡区，对10%的农牧民信息进行实地核查。完成7各县市、20个乡镇牧场、500户牧民的抽查情况，完成全地区牧民信息的核查上报工作。实地抽查7个县市，每个县市抽查10%的乡镇，全区对2550的农牧民信息进行实地核查。发现的问题及原因：因机构改革，人员变动致使该项工作衔接不到位，造成资金使用延迟。下一步改进措施：规范项目资金使用，加强对资金使用的监督管理，严格执行草原生态保护补助资金的使用要求，及时掌握资金使用动态。

3、其他农业支出 (草原烟火防烟物资补助费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他农业支出 (草原烟火防烟物资补助费）项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为34.91万元，执行数为26.64万元，完成预算的76.31%。主要产出和效果：一是能够大大提高塔额盆地预防、控制、扑救草原火灾的能力，充分发挥各级草原防火部门的积极性及防火物资设备的作用，把草原火灾发生率控制在最低水平，把火灾造成的损失降到最低程度，确保草原受灾面积控制在2‰以下。发现的问题及原因：因机构改革，人员变动致使该项工作衔接不到位，造成资金使用延迟。下一步改进措施：一是严格执行相关规定，做好年度资金使用计划和预算管理工作；二是资金实行专款专用、严禁挤占、挪用、截留。资金使用实行按进度拨款支付，确保资金正常运转和项目建设质量。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

防灾救灾项目支出：主要用于边境草原防火隔离带建设资金所发生的支出。

农业资源保护修复与利用项目支出：地区草原补助奖励资金主要用于项目信息录入、核查、上报；用于草原补奖政策实地调查、入户走访、政策宣传及相关差旅费用；印制草原生态保护宣传材料、人员培训等费用等工作的车辆运行维护费用、差旅费、办公费用等方面所发生的支出。

其他农业支出项目：主要用于草原烟火防烟物资补助所发生的支出。

本单位支出功能分类说明。

208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位离退休支出；

208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

213（类）01（款）04（项）：行政运行，反映农林水机关事业单位用于工资、购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；

213（类）01（款）19（项）：指防灾救灾支出，反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

213（类）01（款）35（项）：是指农业资源保护修复与利用支出，反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

   213（类）01（款）99（项）：其他农业支出，反映其他用于农业方面的支出。

221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容。

无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》