目  录    

第一部分塔城地区草原工作站单位概况    

一、主要职能  

二、机构设置情况  

第二部分 部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）预算绩效的情况说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分 部门决算公开的8张报表    

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《财政拨款收入支出决算总表表》  

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表）  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表）  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表）  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表）  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表）  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表）  

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》(空表）  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》(空表）  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分部门单位概况  

一、部门单位基本情况  

地区草原工作站主要职能：是在全地区范围内恢复和保护工作、为保护和合理草地资源提供技术服务、木业技术推广、草地改良、承揽地区畜牧建设项目建议书、科研及实施方案的编制工作；推广适宜在本地区生长的优良牧草栽培技术及饲草料加工贮藏等科学技术推广工作。全地区人工草地和饲草料加工的推广工作；草地资源调查，基本草原划定，草原与饲草料资源调查、草原与饲草料资源动态监测。配合畜牧行政管理部门贯彻执行党和国家有关草原方面的法律、法规和方针、政策。  

机构设置情况：塔城地区草原工作站为草原监测管理单位、属事业单位，独立核算机构数1个。核定编制人数24人，2018年年末21人，退休人员17人。单位规范内设机构为4个（办公室、牧草种子管理科、项目管理科、草业技术退广科）。  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看，塔城地区草原工作站部门决算：塔城地区草原工作站部门本级决算。  

纳入塔城地区草原工作站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入372.74万元,与上年相比，增加43.82万元，增长11.76%，支出377.74万元,与上年相比，增加20.23万元，增长5.36%。结余0万元，与上年相比，减少5万元，降低100%。收入的增加原因是人员工资增加、抚恤费增加；支出增加原因工资增加、抚恤费增加；结余减少原因是本年没有财政结余。  

与预算相比情况。  

2018年年初预算收入417.06万元，实际收入372.74万元，差异率为10.63%，支出预算数为417.06万元，实际支出377.74万元，差额39.32.32万元，差异率为9.43%。预算收入与实际收入差异原因是项目资金收回、在职人员调出；支出预算数与实际预算数差异原因是项目资金收回、在职人员调出。  

无其他有关说明内容。  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计372.74万元，其中：财政拨款收入372.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员调资、抚恤金增加。  

与预算相比情况。  

2018年年初预算总收入417.06万元，实际收入372.74万元，差额为44.32万元，差异率10.63%，预算与实际差异原因是项目资金收回、在职人员调出。  

无其他有关说明内容。  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计377.74万元，其中：基本支出354.36万元，占93.81%；项目支出23.38万元，占6.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，结余分配0万元，占0%。增减变化的主要原因是：抚恤金增加，人员调资。  

与预算相比情况。  

本年支出预算417.06万元，实际支出377.74万元，减少39.32万元，降低9.43%，主要变化原因是：项目支出减少在职人员调出。  

其中：基本支出预算320.14万元，实际支出354.36万元，增加34.22万元，增长10.69%，主要变化原因是：抚恤费增加、抚恤金增加，人员调资。项目支出预算96.92万元，实际支出23.39万元，减少73.53万元，降低75.87%，主要变化原因是：项目支出减少；上缴上级支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化；经营支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化；对附属单位补助支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化；上缴上级支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化；经营支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化；对附属单位补助支出预算0万元，实际支出0万元，无增减变化。  

无其他有关说明内容。  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入372.74万元，与上年相比，增加48.82万元，增长13.1%。增减变化的主要原因是：抚恤费增加、人员调资、及相关费用增加。财政拨款支出372.74万元，与上年相比，增加15.23万元，增长4.09%。其中：基本支出354.36万元，项目支出23.38万元。增减变化的主要原因是：抚恤费增加、及相关费用增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比降低0%。增减变化的主要原因是：无结转结余。  

与预算相比情况。  

2018年年初预算财政拨款收入417.06万元，实际收入372.74万元，差额44.32万元，差异率为10.63%，支出预算数为417.06万元，实际支出372.74万元，差额44.32万元，差异率为10.63%。预算与实际数差异的主要原因是项目支出减少、在职人员调出。  

无其他有关说明内容。  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款支出372.74万元。与上年相比，增加15.23万元，增长4.09%。增减变化的主要原因是：抚恤费、人员调资及相关费用增加。其中：按功能分类科目，2060599其他科技条件与服务支出1.92万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.86万元；2080599其他行政事业单位离退休支出33.19万元；2130104事业运行支出265.19万元；2130135农业资源保护修复与利用支出21.46万元；2210201住房公积金支出19.12万元；项目支出23.38万元。按经济分类科目，301工资福利支出297.18万元。其中30101基本工资93.25万元；30102津贴补贴82.04万元；30103奖金7.25万元；30106伙食补助28.25万元；30107绩效工资10万元、30108机关事业单位基本养老保险31.86万元；30112其他社会保障缴费25.42万元；30113住房公积金19.12万元；30199其他工资福利支出0万元。302商品和服务支出49.8万元，30201其中办公费7.41万元；30202印刷费1.58万元；30206电费0.37；30207邮电费2.19万元；30209物业管理费0.07万元；30211差旅费8.52万元；30213维修（护）费0.19万元；30216培训费3.06万元；30226劳务费5.24万元；30228工会经费3.15万元；30229福利费4.39万元；30231公务用车维护费12.32万元；30299其他商品和服务支出1.32万元。303对个人和家庭的补助支出24.38万元，其中30302退休费2.92万元；30304抚恤金20.26万元；30305生活补助1.08万元；30309奖励金0.13万元。309资本性支出（基本建设）1.38万元，30902其中办公设备购置。  

与预算相比情况。  

2018年年初支出预算417.06万元，实际支出372.74万元，差额44.32万元，差异率为10.63%。其中：按功能分类科学技术预算支出1.92万元，实际支出1.92万元，差额0万元，差异率为0%。社会保障和就业预算支出59.92万元，实际支出65.05万元，差额5.13万元，差异率为7.89% ，农林水支出预算336.32万元，实际支出286.65万元，差额49.97万元，差异率为14.86%，住房保障预算支出18.89万元，实际支出19.12万元，差额0.23万元，差异率为1.2%。预算与实际数差异的主要原因是项目支出减少、在职人员调出等。  

无其他有关说明内容。  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明 2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有发生。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本年没有发生结转结余。  

无政府性资金预算  

无其他有关说明内容。  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明 2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性资金支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。  

无政府性资金预算  

无其他有关说明内容。  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余0万元。与上年相比，减少5万元，降低100%。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。  

无其他有关说明内容。  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.31万元，比上年减少5.27万元，降低29.98%，减少原因是严格按照要求，厉行节约，合理规划。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出12.31万元，占100%，比上年减少5.04万元，降低29.05%，减少原因是严格按照要求，厉行节约，合理规划；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.23万元，减少100%，增加原因是严格按照要求，厉行节约，合理规划。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区草原工作站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。    

公务用车购置及运行维护费12.31万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.31万元。主要用于我站严格按照《新疆维吾尔自治区草原生态保护补助绩效评价奖励资金管理实施细则》文件相应的要求，对草原生态保护补助绩效评价奖励资金经费实行单独核算、单独建账。资金主要用于草原监测差旅费、监测车辆加油、业务人员外出培训等支出。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无变化。塔城地区草原工作站国内公务接待0批次，0人次。  

与预算相比情况。  

2018年年初一般公共预算“三公”经费支出预算支出12.31万元，实际12.31万元，增长0元，差异率为0%。其中因公出国（境）费年初预算支出0万元，实际支出0万，增长为0元，差异率为0%；公务用车购置及运行维护费年初预算支出12.31万元，实际支出12.31万元，其中：公务用车购置0万元，实际支出0万元，增长为0万元，差异率为0%；公务用车运行维护费12.31万元，实际支出12.31万元，增长为0万元，差异率为0%；公务接待费年初预算支出0万元，实际支出0万元，增加0万元。差异率为0%。严格按照预算安排执行三公经费支出。  

无其他有关说明内容。  

五、机关运行经费支出情况  

塔城地区草原工作站是事业单位，无机关运行经费。日常公用经费支出27.79万元，其中比上年减少1.04万元，降低3.61%，主要原因是其中办公费比去年节约了2.78万元。主要用于办公费3.61万元；印刷费1.29万元；差旅费1.82万元；培训费3.06万元；劳务费3.88万元；公务用车维护费2.44元。  

无其他有关说明内容。  

六、政府采购情况  

塔城地区草原工作站政府采购计划13.6万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.61万元；实际采购13.6万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.61万元。  

无其他有关说明内容。  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值17.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

无其他有关说明内容。  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，塔城地区草原工作站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元  

无其他有关说明内容。  

(三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算96.92万元，项目支出决算23.39万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：  

1、根据年初设定的绩效目标，科技条件与服务项目 “三区”人才支持科技人员专项经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经过技术服务裕民县江格斯乡金土地种植养殖专业合作社；充分发挥选派人员在促进经济，特别是畜牧业经济方面的作用；二是选派对象直接到养殖场、合作社、养殖大户等畜牧业经营主体开展服务，带动技术成果转化，促进农牧民收入；三是结合产学研开展选派服务，促进企业开展科技创新，发挥好企业的带头作用；四是坚持双向选择原则，摸准企业、合作社、大户的技术需求，选择符合《方案》要求的技术人员参与《计划》工作，签订三方协议，力争一年的科技服务支出可以在经济效益、社会效益等方面发挥积极的作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。  

 2、根据年初设定的绩效目标，农业资源保护修复与利用（草原生态保护补助）项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为95万元，执行数为21.46万元，完成预算的23%。主要产出和效果：一是用于草地监测、基本草原划定、草地资源清查等工作方面。落实禁牧1608万亩，草畜平衡6555万亩；带动贫困户1000户，每户年增收500元。二是使用资金总额为21.46万元，用于进行全面开展返青期监测工作、国家级固定监测点监测工作、车辆运行费、差费、劳务费支出等方面。发现的问题及原因：针对野外工作经常遇到的问题，比如春季牧草返青期监测时，道路不通，夏季草地调查时遇到泥石流冲垮道路，我们及时调整监测地点和调查路线，确保监测工作保质保量完成。下一步改进措施：我站严格按照《新疆维吾尔自治区草原生态保护补助绩效评价奖励资金管理实施细则》文件相应的要求，对草原生态保护补助绩效评价奖励资金经费实行单独核算、单独建账。资金主要用于草原监测差旅费、监测车辆加油、业务人员外出培训等支出，提高资金使用效益，促进草原生态保护，在资金的分配使用和项目管理中，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

科技条件与服务项目 “三区”人才支持科技人员专项经费项目支出：主要用于畜牧业科技服务工作所发生的支出。  

农业资源保护修复与利用项目支出：主要用于草地监测、基本草原划定、草地资源清查等工作方面所发生的支出。  

本单位支出功能分类说明。  

206（类）05（款）99（项）:是指其他科技条件与服务支出；  

208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位离退休支出；  

208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

213（类）01（款）04（项）：行政运行，反映机关事业单位用于工资、购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；  

213（类）01（款）35（项）：是指农业资源保护修复与利用支出，反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。  

221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

其他有关说明内容。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》