目  录            

第一部分新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

            第一部分新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局概况  

一、部门单位基本情况  

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局主要职能：保护区域内资源，维护生态平衡。自然保护科学研究：森林保护与发展研究、湿地保护与发展研究、珍稀动植物物种拯救与保护研究、水土保持与生态平衡研究、濒危物种扩大种群研究、动植物资源调查与监测野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理，野生动植物珍稀物种基础数据收集与分析，自然保护宣传教育，林业违法行为处罚、自然保护区生态旅游管理。  

机构设置及人员情况：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局隶属单位塔城地区林业局，全额拨款事业单位，下设5个科室和1个中心管理站，分别是：综合办公室、资源林政科、信息档案科、经营计财科、宣传培训科、三排中心管理站。单位编制数15，实有人数13人，其中：在职13人。  

二、部门决算单位构成。    

从决算单位构成看，新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局决算为部门本级决算，无所属单位决算。  

纳入新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：    

第二部分 部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明    

2018年度收入422.41万元,与上年相比，增加115.97万元，增加37.84%,增加的原因是:上年结余资金转入本年，工资上调，人员经费增加；支出432.41万元,与上年相比，增加86.07万元，增加24.85%,增加的原因是：工资上调，人员经费增加；项目经费增加；结余19.68万元，与上年相比，减少10万元，降低33.69%。减少原因是：林业自然保护区项目资金支出10万元。  

与预算相比情况：2018年年初预算收入480.61万元，实际收入422.41万元，差异率为-12.11%，支出预算数为480.61万元，实际支出432.41万元，差异率为-10.03%。收入支出差异的主要原因是项目资金由于到位晚，本年没有实施完，结转到下年继续实施。  

无其他有关说明内容。  

（二）部门收入总体情况说明    

本年收入合计422.41万元，其中：财政拨款收入422.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与上年相比财政拨款收入增加151.97万元，增长37.84%。增减变化的主要原因是：上年结余资金转入本年，工资上调，人员经费增加。  

与预算相比情况：2018年年初预算收入480.61万元，实际收入422.41万元，差额58.2万元，差异率为-12.18%。差异的主要原因是项目资金由于到位晚，本年没有实施完，结转到下年继续实施。  

无其他有关说明内容。  

（三）部门支出总体情况说明    

本年支出合计432.41万元，其中：基本支出173.19万元，占40.05%；项目支出259.22万元，占59.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比财政拨款支出增加86.07万元，增加19.90%。增减变化的主要原因是：工资上调，人员经费支出增大，项目支出增加。  

与预算相比情况：2018年年初支出预算数为480.61万元，实际支出432.41万元，差额为48.2万元，差异率为-10.03%。差异的主要原因是项目资金由于到位晚，本年没有实施完，结转到下年继续实施。  

无其他有关说明内容。  

二、部门财政拨款收支情况    

（一）财政拨款收支总体情况说明    

2018年度财政拨款收入422.41万元，与上年相比，增加115.97万元，增加37.84%。增减变化的主要原因是：上年结余资金转入本年，工资上调，人员经费增加。财政拨款支出432.41万元，与上年相比，增加86.07万元，增加19.90%。其中：基本支出173.19万元，项目支出259.22万元。增减变化的主要原因是：工资上调，人员经费支出增大，项目支出增加。财政拨款结转结余19.68万元，与上年相比，减少10万元，降低33.69%。增减变化的主要原因是：林业自然保护区项目资金支出10万元.  

与预算相比情况：2018年度财政拨款收入422.41万元,与预算相比减少58.2万元，减少12.11%；增减变化主要原因是：项目资金由于到位晚，本年没有实施完，结转到下年继续实施。  

财政拨款支出432.41万元,与预算相比减少48.2万元，减少10.03%。增减变化主要原因是：项目资金由于到位晚，本年没有实施完，结转到下年继续实施。  

无其他有关说明内容。  

（二）一般公共预算支出决算情况说明    

2018年度一般公共预算财政拨款支出432.41万元。与上年相比，增加86.07万元，增加19.90%。增减变化的主要原因是：工资上调，人员经费支出增大，项目支出增加。其中：按功能分类科目，208社会保障和就业支出15.82万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.82万元；213农林水支出407.14万元，其中2130201行政运行147.92万元，2130209森林生态效益补偿176.79万元,2130210林业自然保护区10万元；221住房保障支9.45万元，其中2210201住房公积金9.45万元。按经济分类科目，工资福利支出149.44万元，其中基本工资支出50.42万元、津贴补贴支出41.20万元、奖金支出0.15万元、伙食补助费16.38万元、绩效工资5.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.82万、基本医疗保险缴费7.12万元、公务员补助缴费2.76万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金9.45万元；商品和服务支出236.58万元，其中办公费9.5万元、咨询费0.4万元、水费0.5万元、电费5.06万元、邮电费1万元、取暖费14.41万元、差旅费3万元、维护费4.64万元、专用材料费35.68万元、专用燃料费11.2万元，劳务费146.38万元、工会经费1.59万元、福利费1.43万元、公务用车运行维护费1万元、其它商品和服务支出0.78万元；对个人和家庭的补助支出0.04万元，其中奖励金支出0.04万元。  

与预算相比情况：2018年一般公共预算财政拨款预算支出480.61万元，实际支出432.41万元，差异率为-10.03%。其中：按功能分类科目社会保障和就业预算支出16.65万元，实际支出15.82万元，差异率为-4.98%，农林水预算支出454.39万元，实际支出407.14万元，差异率为-10.40%，住房保障预算支出9.56万元，实际支出9.45万元，差异率为-1.15%。预算与实际支出数差异的主要原因是项目资金由于到位晚，本年没有实施完，结转到下年继续实施。  

无其他有关说明内容。  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明    

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。  

政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。  

与预算相比情况。本年度未安排此项预算。  

无其他有关说明内容。  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明    

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。  

与预算相比情况。本年度未安排此项预算。  

无其他有关说明内容。  

三、部门结转结余情况    

年末结转结余19.68万元。与上年相比，减少10万元，降低33.69%。减少的主要原因是：林业自然保护区项目资金支出10万元。  

其中财政拨款结转结余19.68万元。与上年相比，减少10万元，降低33.69%。减少的主要原因是：林业自然保护区项目资金支出10万元。  

无其他有关说明内容。  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况    

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年增加0万元，增长（降低）0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增加（减少）变化；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年度持平。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支。  

公务用车购置及运行维护费1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元。主要用于汽车维修、车辆运行、车辆加油等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元；国内公务接待0批次，0人次。  

与预算相比情况：三公经费年初预算数是1万元，决算数是1万元，增加（减少）0万元，差异率为0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算数是0万元，决算数是0万元，增加（减少）0万元，差异率为0%。，公务用车购置及车辆运行维护费预算数1万元，决算数1万元，增加（减少）0万元，差异率0%。公务接待费支出年初预算数是0万元，决算数是0万元，增加（减少）0万元，差异率为0%。  

无其他有关说明内容。  

五、机关运行经费支出情况    

2018年度新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局机关运行经费支出23.72万元，比上年增加0.88万元，增加3.85%，主要原因是工资上调，人员经费增加。  

无其他有关说明内容。  

六、政府采购情况    

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局政府采购计划68.29万元，其中：政府采购货物支出66.93万元、政府采购服务支出1.36万元；实际采购67.34万元，其中：政府采购货物支出65.98万元、政府采购服务支出1.36万元。  

无其他有关说明内容。  

七、其他重要事项的情况    

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值42.21万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

无其他有关说明内容。  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。  

无其他有关说明内容。

（三）预算绩效情况的说明    

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：  

2018年我单位安排中央对地方专项转移支付专项资金共计259.22万元，其中：森林生态效益项目补偿资金176.79万元、退牧还湿项目资金72.43、林业自然保护区能力建设项目资金10万元。  

综合自评结果，各项专项资金能及时足额到位、使用符合确定的支出用途、做到专款专用。各项目标基本完成。  

2018年度项目绩效项目综述：  

1、项目名称：退牧还湿，根据年初设定的绩效目标，退牧还湿项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为72.43万元，执行数为72.43万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是办公设施的购置，二是河道疏浚工程，三是购买梭梭林种子。这一系列的实施，改善了林区技术设备落后，提升了林区护林员管护水平，通过河道疏浚工程，使湿地生态系统得以修复，促进保护区生态环境的改善，购买梭梭林种子并进行洒播，维护了林区的生态平衡。通过以上工程实施，科学处理好人类活动与湿地保护、生态恢复的矛盾，维持区域湿地生态系统的稳定和社会的和谐安定，完成退牧还湿后，需对退牧地块进行日常管护，防止人为的继续干扰和破坏，增强生态保护能力。  

2017年退牧还湿项目，资金于2018年10月到达，因资金到位较晚，年底无法全部实施完成。在2018年度，资金到位后，我们就尽快按照既定目标开展工作，实施了2018年度预算数72.43万元。后期实施存在的问题：2017年退牧还湿项目大部分资金是用于牧民补偿，实施过程中存在一定的困难，湿地面积较大，周边都是牧民，牧民的文化水平较低，语言沟通也从在的较大的问题，牧民环保意识淡薄，需要做大量的工作进行沟通协调，导致项目实施较慢，不能尽快的完成。在今后的工作中，要以保护为根本，以提高和加强保护与科研工作能力为目的，以提高资源保护和科研宣教能力建设为重点，立足实际，结合保护区已建工程，因地制宜，讲求实效，按照现代化和生态化的建设模式，积极引进现代工程运营管理机制，合理采用新技术、新设备、努力提高项目建设的科技含量，实现保护管理科学化、科学研究现代化。基本建设标准化。  

2、项目名称：森林生态效益补偿资金。据年初设定的绩效目标，退牧还湿项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为176.79万元，执行数为176.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年共完成前期管护人员工资及日常办公经费的投入176.79万元。森林生态效益项目的实施，改善管护员的工作环境，在生活上为护林员配备了床、被褥、炊具等生活物资；在有条件的管护站架设了照明电，其余全部购买了太阳能发电设备，解决了林区职工和管护站用电的问题，为管护员创建了一个舒适的办公、生活环境。为我分局全面做好国家级公益林管护工作打下了坚实的基础。存在的问题：项目实施过程中存在的一定的困难，比如管护区域面积较大，农牧民文化水平低，生态保护意识较差，在实施过程中存在不配合、不理解，发生矛盾较多，致使项目实施较慢。再者，资金到位太晚，致使管护员上半年劳务费不能及时发放。在今后工作中，加强资源保护和管理，明确管护目标，全面巡护，利用办公楼及中心管理站电子屏以及广播电视宣传等多种形式，宣传林业法律法规及护林防火等常识，使广大农牧民知法、懂法、守法。  

3、项目名称：2015年中央财政林业国家级自然保护区能力建设。据年初设定的绩效目标，能力建设项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。此项目资金数下达于2016年，总计为97万元。至2018年结余资金为29.26万元。2018年预算数为10万元，全部用于三排中心站篮球场建设。主要产出和效果：在三排中心站建篮球场，极大丰富了护林员的业余生活，周边牧民也可以参与到此项运动中，更进一步加深和周边牧民的交流。项目实施中存在的问题：项目实施的地方较远，道路不通畅，工程砂石料等很难及时的运输到位，由于地方较远，无形中成本费用增大。致使项目实施进度较慢，使项目当年不能够及时完成。  

3其他有关情况说明：  

部门决算公开报表中《基本建设类项目收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《国有资产收益征缴明细表》、《非税收入征缴情况表》无数据为空表，本单位2018年无以上方面收入支出。  

第三部分 专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -  费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

湿地保护—退牧还湿项目：是一项生态公益性项目，主要通过对退牧的牧民进行补偿，可有效阻止因放牧对湿地的继续破坏；通过湿地生态补水工程，使湿地生态系统得以修复，促进保护区生态环境的改善；野外巡护设备及办公设备的购置可以提高管护人员管护能力；科研监测系统可以推进保护区科研监测工程的发展和提升；通过以上工程实施，科学处理好人类活动与湿地保护、生态恢复的矛盾，维持区域湿地生态系统的稳定和社会的和谐安定，完成退牧还湿后，需对退牧地块进行日常管护，防止人为的继续干扰和破坏。  

森林生态效益补偿项目：中央森林生态效益补偿基金项目是国家对现有主要天然林进行补偿，是加强公益林资源管理的重要手段，是顺利开展公益林建设的重要保障。主要用于管护人员劳务费支出、社保支出及相关公共管护支出。  

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局支出功能分类说明：208（类）：指社会保障和就业支出，其中208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213（类）指农林水支出，其中213（类）02（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，213（类）02（款）09（项）：反映用于公益林保护和管理方面的支出，213（类）02（款）10（项）：反映林业自然保护区域能力建设、本底调差、管护、试点示范等方面的支出；221（类）指住房保障支出，其中221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）    

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》