目录        

第一部分塔城地区红十字会单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分塔城地区红十字会决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算收支决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）预算绩效的情况说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分塔城地区红十字会决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》（空表）  

《行政事业类项目收入支出决算表》（空表）  

《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》(空表）  

《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分塔城地区红十字会单位概况  

一、塔城地区红十字会基本情况  

（一）主要职能  

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》。纠正滥用红十字标志现象。  

2 、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；  

3、 普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道服务活动；  

4、开展红十字青少年活动  

5、参加国际人道主义救援工作。  

（二）机构设置及人员情况  

塔城地区红十字会无下属预算单位，下设二个科室，分别是：办公室、综合业务科。  

塔城地区红十字会编制数6人（管理编制5人，工勤编制1人），2018年底实有人数9人，其中：在职5人，增加0人； 退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。  

二、塔城地区红十字会决算单位构成。  

从决算单位构成看，塔城地区红十字会部门决算包括：塔城地区红十字会部门本级决算、无所属单位决算。  

纳入塔城地区红十字会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：    

第二部分　塔城地区红十字会决算情况说明  

一、塔城地区红十字会收支总体情况  

（一）塔城地区红十字会收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入97.19万元，与上年87.73万元相比，增加9.46万元，增长10.78%,增减变化主要原因是：是2018年调整工资标准以及艰苦边远地区津贴；支出97.19万元，与上年88.64万元相比，增加8.55万元，增长9.65%,2018年支出增加原因：1是因为工资增加相应的社保及公积金基数上调，2是2018年发放2年综合治理奖;年末结转结余0万元，与上年0万元相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：按预算安排应支尽支，无财政拨款结转结余。  

（二）塔城地区红十字会收入总体情况说明  

本年收入合计97.19万元，其中：财政拨款收入96.15万元，占98.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.04万元，占1.07%。  

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数85.96万元,决算数97.19万元，增加11.23万元，预决算差异率13.067%，差异主要原因：1是年中自治区局下达了专项经费；2是代编资金红十字会应急体系建设经费10万元不在预算内。  

无其他有关说明内容。  

（三）塔城地区红十字会支出总体情况说明  

本年支出合计97.19万元。其中：基本支出97.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，与上年支出88.64万元相比增加8.55，增长9.65%。增加的主要原因是：1、工资增加相应的社保及公积金基数上调；2、2018年发放2年综合治理奖。  

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数85.96万元，决算数97.19万元，增加11.23元（其中基本支出年初预算数77.96万元，实际基本支出数97.19万元；项目支出年初预算数8万元，实际项目支出0万元）预决算差异率13.06，差异主要原因：1是人员工资变动；2是项目资金纳入基本支出核算；3是年中自治区局下达的专项经费。  

无其他有关说明内容。  

二、塔城地区红十字会财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入96.15万元，与上年80.86万元相比，增加15.29万元，增长18.91%。增长的主要原因是：在职人员工资调资，相应的住房公积金、社会保险缴费都较上年增加。财政拨款支出96.15万元，与上年80.86万元相比，增加15.29元，增长18.91%,增加的主要原因是：1、人员经费支出增加；2机关运行费增加。其中：基本支出96.15万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年0万元相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无财政拨款结转结余。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数85.96万元，决算数96.15万元，增加10.19万元，预决算差异率11.85%。差异主要原因是：代编资金红十字会应急体系建设经费10万元不在预算内。财政拨款支出年初预算数85.96万元，决算数96.15万元，增加10.19万元，预决算差异率11.85%。差异主要原因是：1是在职人员调资；2是发放综合治理奖；3是项目资金纳入基本支出核算造成公用经费开支增加；4是年中自治区局下达了专项经费。  

无其他有关说明内容。  

（二）塔城地区红十字会一般公共预算收支决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款收入96.15万元。与上年80.86万元相比，增加15.29万元，增长18.91%。增加变化的主要原因是：在职人员工资调资，相应的住房公积金、社会保险缴费都较上年增加。一般公共预算财政拨款支出96.15万元。与上年80.86万元相比，增加15.29万元，增长18.91%。增加的主要原因是：1是在职人员调资；2是发放综合治理奖。其中：按功能分类科目，（208）社会保障和就业支出91.89万元，其中：2080504款未归口管理的行政单位离退休支出5.03万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出7.46万元；2081601红十字事业支出79.40万元，（221）住房保障支出4.27万元， 2210201款住房公积金支出4.27万元;按经济分类科目，基本工资支出（30101）22.91万元、津贴补贴支出（30102）16.7万元、奖金支出（30103）7.95万元、其他社会保障缴费（30112）0.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）7.46万元、职工基本医疗保险费（30110）3.20万元、公务员医疗补助缴费（30111）1.42万元、其他工资福利支出（30199）6.3万元、住房公积金（30113）4.27万元；退休费（30302）1.10万元、奖励金（30309）0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出（30399）3.24万元；办公费（30201）1.45万元、印刷费（30202）0.009万元、手续费（30204）0.006万元、邮电费（30207）0.64万元、物业管理费（30209）0.07万元、差旅费（30211）0.68万元、维修费（30213）0.32万元、培训费（30216）10.15万元、劳务费（30226）3.88万元、福利费（30229）1.08万元、其他交通费用（30239）1.56万元、其他商品和服务支出（30299）0.54万元；  

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数85.96万元，决算数 96.15 万元，增加 10.19 万元，预决算差异率 11.85 %，差异主要原因：在职人员基本工资调整、艰苦边远津贴调整，相应的人员支出增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数85.96万元，决算数96.15万元，增加10.19万元，预决算差异率11.85%。其中：按功能分类科目（208）社会保障和就业预算支出81.69万元，实际支出91.89万元，增加10.2万元，增长12.49%，（221）住房保障预算支出4.27万元，实际支出4.27万元，与预算持平。差异主要原因：1是在职人员调资；2是发放综合治理奖。3是由于2018年一般公共预算财政拨款预算含代编资金10万元；按经济分类科目（301）工资福利支出70.48万元，年初预算数为67.16万元，与预算相比，增加3.32元，增长4.94%，增长主要原因是:2018年在职人员工资的调资、综合治理奖发放；（302）商品和服务支出20.84万元，年初预算数为9.68万元，与预算相比，增加11.16万元，增长115.29%，增长主要原因是：1是项目资金纳入基本支出核算；2是年中自治区局下达的专项经费。（303）对个人和家庭的补助支出4.35万元，年初预算数为1.12万元，与预算相比，增加3.23万元，增长288.39%，增长主要原因是：退休人员绩效资金及取暖费。  

无其他有关说明内容。  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排政府性基金预算财政拨款支出。  

与年初预算数相比情况：无政府性基金预算安排，因此无政府性基金收入与支出。  

无其他有关说明内容。  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。  

与年初预算数相比情况：无政府性基金预算支出安排，因此无政府性基金支出。  

无其他有关说明内容。  

三、塔城地区红十字会结转结余情况  

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。  

增减变化的主要原因是：按预算安排应支尽支，无财政拨款结转结余。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：按预算安排应支尽支，无财政拨款结转结余。  

无其他有关说明内容。  

四、塔城地区红十字会一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增减原因是无支出，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增长原因是无支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元,增长0%，增加原因是无支出。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区红十字会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支。  

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，塔城地区红十字会单位国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.5万元，决算数0万元，减少1.5万元，预决算差异率100%，差异主要原因：无支出。其中：因公出国（境）费年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无支出。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无支出。公务用车运行费预算数1.5万元，实际支出0万元，减少1.5万元，降低100%，差异的主要原因是调剂给我单位车辆使用年限长车况差无法使用，2018年经过报备使用租车业务开展工作；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，无公务接待支出。  

无其他有关说明内容。  

五、塔城地区红十字会机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地区红十字会机关运行经费支出22.36万元，比上年减少1.49万元，降低6.25%，主要原因是2017年购买办公设备3.3万元。机关运行经费主要用于我单位正常运转所产生的办公费2.17万元、印刷费0.009万元、手续费0.006万元、咨询费0.03万元、邮电费0.34万元、差旅费0.69万元、物业管理费0.07万元、维修费0.32万元、培训费10.15万元、劳务费3.88万元、福利费1.39万元、他交通费用1.56万元、其他商品和服务支出0.54万元。  

无其他有关说明内容。  

六、塔城地区红十字会政府采购情况  

2018年度塔城地区红十字会政府采购计划1.44万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.96万元；实际采购支出1.44万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.96万元。  

无其他有关说明内容。  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：红十字会无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）  

无其他有关说明内容。  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，塔城地区红十字会资产有偿使用收入合计7.85万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库7.85万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。  

无其他有关说明内容。  

（三）预算绩效情况的说明  

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目  

（四）其他有关情况说明  

附表：六《项目收入支出决算表》、七《行政事业类项目收入支出决算表》、八《基本建设类项目收入支出决算表》、十一《项目支出决算明细表》、十二《财政专户管理资金收入支出决算表》、十七《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、十八《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、十九《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、二十《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、二十一《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》，因本单位无此相关业务，数据为０，因此为空报表。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

工作经费：用于开展下沉、结亲、驻村相关费用。  

购买财务软件：用于购买为完成新旧会计制度衔接工作任务而使用的财务软件。  

药品物资运输经费补助：用于自治区红十字会分发的扶贫、救灾物资，地区红十字会将部分物资运送到各县（市）红十字会所发生的劳务费。  

红十字应急体系建设经费：用于完成应急救护知识进社区、进学校、进农村、进机关、进企业工作任务所产生的培训费。  

塔城地区红十字会支出功能分类说明：  

208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休04（项）未归口管理的行政单位离退休，反映用于行政事业单位离退休方面的支出；  

208（类）社会保障和就业支出16（款）红十字事业01（项）行政运行，反映人员经费、公用经费等方面的支出；  

221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；  

208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

无其他有关说明内容。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》（空表）  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》（空表）  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》（空表）  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》