目录    

第一部分中国共产主义青年团塔城地区委员会部门单位概况    

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分专业名词解释    

第四部分部门决算报表    

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分部门单位概况    

一、部门单位基本情况  

（一）、主要职能    

青年团作为党的助手和后备军，要充分发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，把培养社会主义接建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，把围绕中心、服务大局作为工作主线，认真履行引领青年、组织青年和服务青年的职责使命。在地委、行政公署的领导下，中国共产主义青年团塔城地区委员会团结带领全地区各族各界青少年为实现塔城地区社会稳定和长治久安，推进美丽生态宜居塔城建设贡献青春智慧和力量。  

1、进一步强化团员青年的思想政治引领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。  

2、深化民族团结进步工作，深入推进青少年民族团结宣传教育和融情行动，增强“三个离不开”思想、“五个认同”意识。    

3、提高联系服务青年能力，强化与普通青年的直接联系，反映和解决青年的现实需求。  

4、增强基层团组织建设，不断巩固和扩大各领域团的组织覆盖和活动覆盖，努力做到有青年的地方就有团的组织和团的活动。  

5、坚持从严治团，进一步加强团的自身建设，增强团员意识，改进团干部作风，更好团结带领广大团员青年发挥生力军和突击队作用，更好肩负起党交给共青团的光荣使命。  

（二）、机构情况，包括当年变动情况及原因。  

塔城地区团委机构编制合计11人，其中：团委 8人为参照公务员管理干部编制，1人为参照公务员管理工勤编制；团委少工委 2人为参照公务员管理干部编制。团委设办公室、组宣部、少工委3个内部机构。本年机构无变动。  

（三）、人员情况，包括当年变动情况及原因。  

年初为11人，其中在职11人（含工勤人员1人）。  

年未实有在职干部职工 9人，其中：县处级领导干部3人，科级领导干部2人，非领导干部1人，科员2人，工勤1 人。本年调出1人，辞职1 人。  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看，中国共产主义青年团委员会部门决算包括：中国共产主义青年团委员会本级决算，无下属单位决算。  

纳入中国共产主义青年团委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

序号 单位名称  备注  

1    中国共产主义青年团委员会本级决算 无下属单位决算  

第二部分部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入217.56万元,与上年相比，减少28.93万元，降低11.74%，支出206.74万元,与上年相比，减少41.25万元，降低16.63%，增减变化主要原因是：收入减少的原因是社会其他收入单位团费、上级培训费减少，支出减少的原因是奖金、志愿者生活补助、在职人员社保等年底未支付。结余28.83万元，与上年相比，增加10.82万元，增长60.12%。增减变化主要原因是：单位团费、上级培训费结余。  

与预算相比情况：  

年初预算安排收入183.38万元，实际决算收入 217.56万元，增加34.18万元，增长18.64%，增加原因是工作量增加、调资补发和追加2017年绩效考核奖等。年初预算安排支出183.38万元，实际决算支出206.74万元，增加23.36万元，增长12.74%，增加主要原因是：人员增资、值班伙食补助费值班费加大，专项业务费增加，以及其他资金支出年中自治区追加。  

其他需要说明的内容。无  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计217.56万元，其中：财政拨款收入176.94万元，占81.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入40.62万元，占18.67%。增减变化的主要原因是：1、西部计划志愿者生活补助减少；2、其他收入单位团费、上级培训费增加。  

与预算相比情况：  

年初预算安排收入183.38万元，实际决算收入217.56万元，增加34.18万元，增长18.64%，其中年初预算安排财政拨款收入183.38万元，实际决算财政拨款收入176.94万元，减少6.44万元，降低3.5%，减少原因是志愿者者生活补助减少。年初预算安排其他收入   0万元，实际决算其他收入40.62万元，增加40.62万元，增长100%，增加主要原因是：人员增资、值班伙食补助费加大，专项业务费增加，以及其他资金年中自治区追加。  

其他需要说明的内容。无  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计206.74万元，其中：基本支出203.94万元，占98.65%；项目支出2.8万元，占1.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1、减少的原因是志愿者生活补助减少，2、增加的原因是主要是自治区年终追加青年发展经费项目资金。  

与预算对比情况：  

年初预算安排支出183.38万元，实际决算支出206.74万元，增加23.36万元，增长12.74%，其中年初预算安排基本支出183.38万元，实际决算支出203.94万元，增加20.56万元，增加11.22%，增加的原因是人员增资、值班伙食补助费加大。年初预算安排项目支出0万元，实际决算支出2.8万元，增加2.8万元，增长100%，增加的原因是项目业务费增加，自治区年中追加。  

其他需要说明的内容。无  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入176.94万元，与上年相比，减少40.93万元，下降18.79%，增减变化的主要原因是：主要是西部大学生生活补助减少。财政拨款支出174.14万元，与上年相比，减少42.73万元，下降19.7%，其中：基本支出174.14万元，项目支出2.8万元。增减变化的主要原因是：1、主要是西部大学生生活补助减少；2、项目业务费增加，自治区年中追加。拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。  

预算对比情况：  

年初预算安排财政拨款收入183.38万元， 实际决算财政拨款收入176.94万元，减少6.44万元，减少3.51%，减少的主要原因西部计划志愿者生活补助减少，其中年初预算安排财政拨款支出183.38万元，实际决算财政拨款支出176.94万元，减少6.44万元，降低3.51%，其中年初预算基本支出183.38万元，实际决算基本支出174.14万元，减少9.24万元，减少50.39%，减少原因是西部计划志愿者生活补助减少。年初预算安排项目支出0万元，实际决算项目支出2.8万元，增加2.8万元，增长100%，增加主要原因是：项目业务费增加，自治区年中追加。  

其他需要说明的内容。无  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款支出176.94万元。与上年相比减少40.93万元，下降18.79%。增减变化的主要原因是：主要是西部大学生生活补助减少。其中：按功能分类科目：2012901行政运行支出154.01万元，2012999其他群众团体事务支出2.8万元，2080504未归口管理的行政单位离退休支出1.75万元，2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出11.68万元，2210201住房公积金6.7万元。按经济分类科目：工资福利支出139万元，其中：基本工资42.03万元；津贴补贴27.69万元；奖金6.64万元；伙食补助费11.34万元；其他社会保障缴费0.41万元；职工基本医疗保险4.46万元；公务员医疗补助2.12万元；机关事业单位养老保险缴费11.68万元；其他工资福利支出26.96万元；住房公积金6.7万元。商品和服务支出35.19万元，其中：办公费4.55万元；水费0.31万元；电费0.07万元；邮电费1.23万元；公务用车运行维护费4.57万元；差旅费4.49万元；物业管理费0.09万元；培训费0.54万元；劳务费9.8万元；工会经费1.38万元；福利费2.1万元；其他商品和服务支出5.92万元。对人和家庭的补助2.75万元，其中：退休费1.49万元；生活补助1.26万元。  

与预算相比情况：  

年初预算安排一般公共预算财政拨款支出183.38万元，实际决算支出176.94万元，减少6.44万元，降低3.51%。减少的主要原因是大学生西部志愿者社保减少。  

其他需要说明的内容。无  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加原因是无基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加原因是无基金支出。  

与预算相比情况：  

无政府性基金预算安排，因此无政府性基金收入与支出。  

其他需要说明的内容。无  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，原因无基金支出。按照功能分类科目，支出0万元，按照经济科目，支出0万元。  

与预算相比情况。  

无政府性基金预算安排，因此无政府性基金支出。  

其他需要说明的内容。无  

三、部门结转结余情况  

2018年末结转结余28.83万元。与上年相比，增加10.82万元，增长60.12%。增减变化的主要原因是：单位团费、上级培训费。  

其中：财政拨款结转结余28.83万元。与上年相比，增加10.82万元，增长60.12%。增减变化的主要原因是：单位团费、上级培训费。  

其他需要说明的内容。无  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.57万元，比上年增加2.68万元，增长142.36%，增加原因是下沉较多，工作量增加，车辆使用频繁，燃油费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.57万元，占100%，比上年增加2.68万元，增长142.36%，增加原因是下沉较多，工作量增加，车辆使用频繁，燃油费用增加。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无此项支出。  

具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。中国共产主义青年团委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计人0次。无开支内容。  

公务用车购置及运行维护费4.57万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.57万元。主要用于单位出差、下沉油费及车辆维修费等。2018年，中国共产主义青年团委员会一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是中国共产主义青年团委员会单位严格按照中央八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约。单位国内公务接待0批次，0人次。  

与预算相比情况：  

2018年年初一般公共预算安排“三公”经费支出5.4万元，实际决算支出4.57万元，减少0.83万元，差异率为15.37%。其中年初预算因公出国（境）费0万元，实际决算支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的原因是无此项安排；年初预算安排公务用车运行维护费5.4万元，实际决算支出4.57万元，减少0.83万元，差异率为15.37%；减少的原因是我单位严格按照中央八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约。年初预算安排公务接待费0万元，实际决算支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的原因是无此项安排。  

其他需要说明的内容。无  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度中国共产主义青年团委员会单位机关运行经费支出32.39万元，比上年29.67万元增加2.73万元，增长9.2%，增加的主要原因是下沉任务增加，车辆使用频繁，燃油费用增加。机关运行经费主要用于办公费支付开展各类活动；水费支付本年度水费；电费支费本年度电费；邮电费支付电话费和邮寄各种团支部工作手册等费用；差旅费支付人员出差的费用；培训费支付基层团干部干部培训；劳务费支付会计、大学生志愿者等工资；公车运行费支付车辆保险费、维修费、加油费、过路费。  

其他需要说明的内容。无  

六、政府采购情况  

2018中国共产主义青年团委员会政府采购计划2.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.17万元；实际采购2.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.17万元。  

其他需要说明的内容。无  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，资产总计62.07万元，其中：流动资产31.02万元，固定资产31.05万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值17.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、.应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值13.37万元。  

其他需要说明的内容。无  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，中国共产主义青年团委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元  

其他需要说明的内容。无  

（三）预算绩效情况的说明  

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算3万元，项目支出决算2.8万元。  

青年发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，青年发展经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.8万元，完成预算的93.3%。主要产出和效果： 一是项目经费共计该3万元整，由地区团委向塔城地区7个县市拨付每个县市0.4万元整，共计2.8万元整，主要用于县市各级团组织，加强基层团组织建设，开展“3214”基础团务工作，从严治团督导调研，团务用品购置。地区团委留存0.2万元整，主要用于32个地直团组织，加强基层团组织建设，开展“3214”基础团务工作，从严治团督导调研，团务用品购置。二是地区团委结合每年基层团建调研工作，实地调研资金使用情况。各县市已顺利完成项目目标，地区团委将认真审核项目经费情况。    

发现的问题及原因：一是认真制定经费分配方案，并下发相关文件，提出使用要求，确保项目经费使用正常；二是认真审核资金使用情况，确保资金安全。  

下一步改进措施：下一步，地区团委将认真制定基层团建工作计划，做好每一项经费预算，提高项目经费的实效性。  

附：项目支出绩效自评表。  

第三部分专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -  费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明。  

2012901：指群众团体事务行政运行支出,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

2012902：指群众团体事务行政运行支出,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。  

2012999：指其他群众团体事务支出,反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。  

2010301：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

2080504：指未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。  

2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反应机关事业单位实施养老保年险制度由单位缴纳的基本保险费支出。  

2210201：指住房公积金支出，反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

其他有关说明内容：《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表，无数据。  

第四部分部门决算报表（见附表）    

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》