目录    

第一部分塔城地区外事侨务办公室部门单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》（空表）  

《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》（空表）  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》（空表）  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分部门单位概况  

一、部门单位基本情况：  

一、单位基本情况：  

（一）主要职能：  

（一）贯彻执行中央和自治区有关外事、侨务工作的方针、政策以及法律法规，贯彻落实地委、行政公署有关外事侨务工作的决定。依法拟定地区外事、侨务工作政策及规划并组织实施。负责协调、处理地区重大涉外涉侨事务。  

（二）根据地区经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为地委、行政公署的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为地区经济社会发展服务。负责地委外事工作领导小组办公室日常工作。  

（三）负责组织接待来地区访问的重要外宾、驻外使节和外国记者；做好华侨、港澳同胞和外籍华人重要人士的接待工作；负责统筹安排地区领导的外事活动。  

（四）负责地区因公临时出国（境）管理工作。按规定审批和审核因公临时出国（境）人员及邀请外国和港、澳人员来访事宜。  

（五）归口管理本地区出国审批、审核工作。负责审核办理本地区人员因公出国（境）和邀请外国人来访的有关事宜；负责或会同有关部门做好出国人员的外事纪律及安全保密法规教育；会同有关部门和单位处理涉外事件及其他涉及外国人管理的重要事项；按照有关规定负责办理赴邻国边境通行证的审批等手续。负责侨务管理工作。  

（六）按照授权负责或协同有关部门处理边界事务；协助上级做好边防管理工作以及边境和口岸涉外事宜，指导并协同有关部门搞好边防会谈、会晤工作。  

（七）会同有关部门做好对外开放地区的调研和报批工作；负责并会同有关部门做好对外参观单位的审批、调整和管理工作。  

（八）负责外国专家、留学生、实习生涉外事务的管理工作，协助有关部门做好出国培训有关涉外工作。  

（九）根据自治区有关规定，负责外国及港澳地区记者来地区采访事宜；向地区各部门、各单位提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传资料和对外表态口径；配合和协调有关部门做好地区对外对侨宣传、文化交流和民间外事、侨务教育工作。  

（十）负责地区民间对外交往工作；负责本地区对外友好协会的日常管理和指导工作；负责地区友好城市及其他结好单位的对外交往管理和指导；办理对外结好的报批手续。  

（十一）会同有关部门检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。  

（十二）负责对本地区的外事、侨务机构进行政策、业务指导；负责组织全地区外事侨务系统干部的培训工作。  

（十三）负责和协助有关部门做好国际、国外有关机构和人员以及华侨、华人、港澳同胞捐赠款物的处理工作；协助有关部门做好引进外资、侨资、技术、人才和开拓国外市场，促进对外经济技术合作等服务工作；会同有关部门做好侨资企业的服务工作。  

（十四）开展对华侨、华人及其社团和港澳同胞的友好联络工作；依法保护归侨、侨眷的合法权益，会同有关部门维护华侨的合法权益，做好侨务政策及其法律法规的宣传工作。  

（十五）承办塔城地区行政公署交办的其他事项。  

（二）部门机构设置  

地区外事侨务办公室无下属预算单位，单位下设综合科、外事科、侨务科3个科室。现有编制14名，其中行政编制9名，工勤岗2名，事业编制3名，实有行政编制9人，工勤人员2人，事业1人。2018年调入1人、调出2人，退休人员12人，增加0人。  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看，塔城地区外事侨务办公室部门决算包括：塔城地区外事侨务办公室部门本级决算、无所属单位决算。  

纳入塔城地区外事侨务办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：    

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出总体情况说明  

2018年度收入251.30万元,与上年相比，减少27.77万元，降低9.95%，增减变化主要原因是：2018年访惠聚经费由外办划入地区安全生产监督管理局统一使用，人员调整，正常经费减少等原因。支出270.57万元,与上年相比，减少22.03万元，降低7.53%，增减变化主要原因是：访惠聚经费由外办划入地区安全生产监督管理局统一使用，人员变动，正常经费减少。结余74.93万元，与上年相比，减少19.26万元，降低20.45%。增减变化主要原因是：2018年加大了对边界结余资金的使用力度。  

与年初预算数相比情况：  

2018年年初预算安排收入215.21万元，实际决算收入251.30万元，增加36.09万元，增长16.77%，主要是在职人员工资调整等原因，自治区拨入边界经费。2018年年初预算安排支出215.21万元，实际决算支出270.57万元，增加55.36万元，增长25.72%，主要原因是人员增资、伙食补助费加大，项目资金结余使用完毕，以及其他资金项目都是各部门年中自治区追加、地区本级追加项目，年初没有预算。  

其他有关说明内容：无  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计251.30万元，其中：财政拨款收入215.30万元，占85.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入36万元，占14.33%。增减变化的主要原因是：2018年自治区拨入边界经费减少。  

与年初预算数相比情况:  

本年收入年初预算安排收入215.21万元，实际决算收入251.30万元，增加36.09万元，增长16.78%。其中：年初预算财政拨款收入215.21万元，实际决算收入215.30万元，增加0.09万元，增长0.04%，增加的主要原因是人员调整调资及伙食补助费、绩效奖金发放等。年初预算安排其他收入为0万元，实际决算收入36万元，增加36万元，增长100%，主要原因是非财政拨款项目收入自治区外办补助边界经费36万元。  

其他有关说明内容：无  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计270.57万元，其中：基本支出270.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：加大了上年结余资金的支出，对塔城市、额敏县、和丰县拨付了边界经费支出。  

与年初预算数相比情况:  

本年支出年初预算数215.21万元，实际决算支出270.57万元，增加55.36万元，增长25.72%。其中：年初预算安排基本支出215.21万元，项目支出0万元。实际决算支出270.57万元，增加55.36万元，增长,25.72%。增加的主要原因是边界经费增加，人员工资变动，伙食补助费增大，绩效奖金年初没有做预算。  

其他有关说明内容：无  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度收入251.30万元,与上年相比，减少27.77万元，降低9.95%，增减变化主要原因是：2018年访惠聚经费由外办划入地区安全生产监督管理局统一使用，人员调整，正常经费减少等原因。支出270.57万元,与上年相比，减少22.03万元，降低7.53%，增减变化主要原因是：访惠聚经费由外办划入地区安全生产监督管理局统一使用，人员变动，正常经费减少。结余74.93万元，与上年相比，减少19.26万元，降低20.45%。增减变化主要原因是：2018年加大了对边界结余资金的使用力度。  

与年初预算数相比情况:  

2018年年初预算安排收入215.21万元，实际决算收入215.30万元，增加0.09万元，增长0.04%，增加的主要原因是年中追加人员经费，年初预算安排支出215.21万元，实际决算支出215.30万元，增加0.09万元，增长0.04%。增加的主要原因是：年中追加人员经费。  

其他有关说明内容：无  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款收入215.30万元。与上年相比，减少8.45万元，降低3.78%。增减变化的主要原因是：人员经费调整，访惠聚经费拨入地区安全生产监督管理局使用。一般公共预算财政拨款支出217.16万元。与上年相比，减少72.04万元，降低24.91%。增减变化的主要原因是：项目经费减少，人员经费调整所致。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2010301支出175.67万元，2080504支出14.15万元，2080505支出16.88万元，2210201支出10.46万元。按经济分类科目（按类级科目公开），人员经费支出183.65万元，日常公用经费支出33.51万元。  

与年初预算数相比情况:  

一般公共预算财政拨款收入年初预算数215.21万元，决算数215.30万元，预决算差异率0.04%。差异主要原因是由于人员调资，追加2017年绩效考核奖，伙食补助费增加所致。一般公共预算财政拨款支出年初预算数215.21万元，决算数217.16万元，预决算差异率0.09%。差异主要原因是由于人员调资，追加2017年绩效考核奖，伙食补助费增加所致。  

其他有关说明内容：无  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此项预算安排。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此项安排。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。  

与年初预算数相比情况：  

政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算安排，因此无政府性基金收入与支出。  

其他有关说明内容:无  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此项安排。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。  

与预算相比情况：  

无政府性基金预算安排，因此无政府性基金支出。  

其他有关说明内容：无  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余74.93万元。与上年相比，减少19.26万元，降低20.45%。减少的主要原因是加大了对边界经费结余的支付力度。  

其中财政拨款结转结余2.14万元。与上年相比，减少1.85万元，降低46.37%。减少的主要原因是加大了对以前年度正常经费结余的支付力度。  

其他有关说明内容：无  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.63万元，比上年增加10.93万元，增长295.41%，增加的主要原因是2018年度结算2016-2017年两个年度出国人员经费以及因公出国出境经费。其中，因公出国（境）费支出4.07万元，占26.34%，比上年增加2.57万元，增长171.33%，增加原因是2018年地委行政公署安排出国洽谈边民互市，铁路建设等事宜；公务用车购置及运行维护费支出4.18万元，占27.06%，比上年增加1.98万元，增长90%，增加原因是2018年加大了对边界管理的支出及下沉工作力度；公务接待费支出6.38万元，占41.35%，比上年增加6.38万元，增长100%，增加原因是结算了2016年-2017年对哈国来访客人的接待支出。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出4.07万元。塔城地区外事侨务办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：因公出国人员差旅费、住宿费等支出。  

公务用车购置及运行维护费4.18万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.18万元。主要用于加大对边界事务的管理以及正常工作需要开支等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。  

公务接待费6.38万元。具体是：国内公务接待支出6.38万元，主要是用于送辽宁援疆干部等开支。塔城地区外事侨务办公室单位国内公务接待3批次，121人次。2018年结算了2016年-2017年对哈国来访客人的接待支出。  

与预算相比情况。  

2018年年初预算安排一般公共预算“三公”经费支出15.45万元，实际决算支出14.63万元，减少0.82万元，降低5.31%。其中年初预算安排因公出国（境）费4.07万元，实际决算支出4.07万元；增加0万元，增长0%，增减变化原因是我单位严格按照中央八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约；年初预算安排公务用车运行维护费支出5万元，实际支出4.18万元，减少0.82万元，降低16.40%；减少的原因是压缩公务用车频率。年初预算安排公务接待费支出6.38万元，实际决算支出6.38万元，增加0万元，增长0%，增减变化的原因是接待外宾费用预算2018年度下达。  

其他有关说明内容：无  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地区外事侨务办公室单位机关运行经费支出33.51万元，比上年增加12.2万元，增长57.25%，增加的主要原因是2018年加大了对边界事务的管理支出。机关运行经费主要用于保障单位开展各项正常工作用办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（给塔城市，额敏县、和丰县等县市拨款）。  

其他有关说明内容：无  

六、政府采购情况  

2018单位政府采购计划8.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.11万元；实际采购8.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.11万元。  

其他有关说明内容：无  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，资产总计288.91万元，其中：流动资产105.54万元，固定资产183.36万元，其中：房屋387.15（平方米），价值29.03万元，单位共有车辆3辆，价值110.34万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：其他用车主要是：一般公务用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。  

其他有关说明内容：无  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，中共新疆塔城地区委员会老干部工作局单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。  

其他有关说明内容。无  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本单位无民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：  

无项目  

其他有关说明内容：无  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明：  

201（类）03（款）01 （项）指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。  

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

无其他有关说明内容。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》（空表）  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》（空表）  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》（空表）  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》