2018年度中国共产党塔城地区委员会办公室部门决算公开说明
目录
第一部分中国共产党塔城地区委员会办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分中国共产党塔城地区委员会办公室单位概况
一、单位基本情况：
（一）主要职能：
1、负责全面了解地区经济与社会发展状况，及时掌握各县（市）的动态，为地委科学决策发挥参谋助手作用。
2、负责地委日常工作的综合协调。
3、承担地委和地委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、印发和日常文书处理工作。
4、负责对地委的决策部署贯彻落实情况进行督促检查；对地委和地委领导同志的指示、批示进行催办查办。
5、负责地委的信息工作和党委系统信息网络的建设、管理工作。
6、负责地委各种会议的会务工作和地委领导同志参加重大活动的组织安排；会同有关部门做好对上级领导及兄弟地、州、市领导来塔城的接待服务工作。
7、负责地区人大工委、行政公署报地委的法规性文件的政策性研究审理以及地委各种文件、文稿的核文把关。
8、负责接收、传送地区党、政、军及有关部门绝密、机密文件、专件等。
9、负责地区党委系统办公室工作的统一规划和文秘人员的专业培训、业务指导工作。
10、负责地委办公室干部队伍建设、思想教育、党的工作和离退休人员的管理工作；负责地委机关人事工资、财务管理、安全保卫、精神文明建设工作。
11、按规定负责管理地委保密委员会办公室和机要局、专用通信局。
12、承办地委交办的其他工作。
（二）部门机构设置情况
中国共产党塔城地区委员会办公室2018年部门决算包括：地委办公室本级决算及代管12家预算单位在内的汇总决算。地委办公室下设10个正科级内设机构，分别是：办公室综合科、秘书一科、秘书二科、组织人事科、信息科、翻译科、财务科、法规科、总值班室、地委督查室。3个县级机构，分别是地委机要局（地区密码管理局）、地委保密办（地区国家保密局）、地委专用通信局。1个科级事业机构地委机关后勤服务中心。
总编制人数254人，其中：行政干部编制数98个、参公干部编制数97个、参公工勤编制数2个、全额事业编制数57个。18年调入18人，招录公务员9人，调出13人，辞职1人,18年退休5人, 离休去世1人，退休去世1人， 2018年12月末在职人数为193人，离休2人，退休68人。与上年对比在职人员增加8人，退休人员增加3人，离休人员减少1人。
二、部门决算单位构成：
从决算单位构成看，中国共产党塔城地区委员会办公室部门决算包括：中国共产党塔城地区委员会办公室本级、所属代管12家单位决算。
纳入中国共产党塔城地区委员会办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 中国共产党塔城地区委员会办公室 | |
2 | 中国共产党塔城地区委员会组织部 | |
3 | 中国共产党塔城地区委员会宣传部 | |
4 | 中国共产党塔城地区委员会统战部 | |
5 | 中国共产党地城地区委员会机要局 | |
6 | 中国共产党塔城地区委员会专用通信局 | |
7 | 中国共产党塔城地区委员会办公室保密办（地区国家保密局） | |
8 | 塔城地区农办 | |
9 | 中国共产党塔城地区委员会党史办 | |
10 | 中国共产党塔城地区委员会政策研究室 | |
11 | 中国共产党塔城地直机关工委 | |
12 | 塔城地区工商业联合会 | |
13 | 塔城地区社会科学联合会 |
第二部分 2018年部门决算情况说明
一、中国共产党塔城地区委员会办公室收支总体情况
（一）中国共产党塔城地区委员会办公室收入支出决算总体情况说明
2018年度收入4804.16万元,与上年收入4210.07万元相比，增加594.09万元，增长14.11%，主要原因是财政拨入人员增资、社保支出加大，各部门追加项目收入增大；本年支出4721.08万元,与上年支出4446.23万元相比，增加274.85万元，增长6.18%。主要原因是人员增资、社保支出加大，各部门为保证完成地区确定的各项工作追加经费加大；结余86.60万元，与上年结余3.53万元相比，增加83.07万元，降低2353.26%。主要原因是：2018年年底，自治区党委组织部、自治区党委宣传部拨地委组织部、地委宣传部其他收入加大。
与预算相比情况：
2018年年初预算安排收入3690.42万元，实际决算收入4804.16万元，增加1113.74万元，差异率30.18%，增加的主要原因是由于津贴补贴调资补发和调入人员工资社保加大等原因，各部门追加专项业务费加大。年初预算安排支出3690.42万元，实际决算支出4721.08万元，增加1030.66万元，差异率27.93%，增加的主要原因是人员、社保增资以及项目资金财政拨款项目310.09万元，以及其他资金项目支出353.14万元都是各部门年中自治区追加、地区本级追加项目，年初没有预算。
（二）中国共产党塔城地区委员会办公室2018年收入总体情况说明
本年收入合计4804.16万元，其中：财政拨款收入4302.59万元，占89.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入501.57万元，占10.44%。增加的主要原因是：财政拨款收入比上年增加324.98万元，增长8.17%，主要是人员增资、绩效考核追加；其他收入比上年减少了269.11万元，主要原因是为完成电子政务内网建设，设备款增加200多万元。
与预算相比情况
年初预算安排收入3690.42万元，实际决算收入4804.16万元，增加1113.74万元，差异率30.18%，其中年初预算安排财政拨款收入3690.42万元，实际决算收入4302.59万元，增加612.17万元，差异率为16.59%，主要原因是除人员增资及绩效奖金发放外,是各部门为了完成各项工作追加经费。其他收入年初预算安排0万元，实际决算收入501.57万元，增加501.57万元，差异率为100%。主要原因是年初其他收入没有预算，年中地区本级及自治区追加各部门经费。
其他有关说明内容。无
（三）中国共产党塔城地区委员会办公室2018年支出总体情况说明
本年支出合计4721.08万元，其中：基本支出4057.85万元，占85.95%；项目支出663.23万元，占14.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：人员增资、社保支出加大，项目资金增加了90多万了，加大了设备投入力度。
与预算相比情况：
2018年年初预算安排支出3690.42万元，实际决算支出4721.08万元，增加1030.66万元，差异率27.93%。其中年初预算安排基本支出3663.81万元，实际决算支出4057.85万元，增加394.04万元，差异率10.75%。增加的主要原因是人员增资、社保加大、绩效考核奖金追加。年初预算安排项目支出26.61万元，实际决算支出663.23万元，增加636.62万元，差异率2392.41%，增加的主要原因是自治区追加各部门专项增大，地区本级财政专户资金追加资金加大。
其他有关说明内容。无
二、中国共产党塔城地区委员会办公室2018年财政拨款收支情况
（一）中国共产党塔城地区委员会办公室财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入4302.59万元，与上年相比，增加324.98万元，增长8.17%。增加的主要原因是：人员增资、社保支出增加、绩效奖金增加,各部门追加专项业务费。财政拨款支出4302.59万元，与上年相比，增加109.04万元，增长2.60%。增加的主要原因是：人员增资、社保支出加大。其中：基本支出3992.50万元，比上年增加228.31万元，增长6.07%；项目支出310.09万元，比上年减少119.27万元，降低27.78%。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：财政资金年底全部收回，作为下年当年预算。
与预算相比情况：
2018年年初财政拨款收入年初预算数3690.42万元，决算数4302.59万元，增加612.17万元，预决算差异率16.59%，差异的主要原因是人员增资、社保支出增加、绩效奖金增加,各部门追加专项业务费增多。财政拨款支出年初预算数3690.42万元，决算数4302.59万元，预决算差异率16.59%，差异主要原因人员增资、社保支出增加，各部门追加专项业务费增多。
其他有关说明内容。无
（二）中国共产党塔城地区委员会办公室一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入4302.59万元。与上年相比，增加324.98万元，增长8.17%。增加的主要原因是：津贴补贴调资补发，社保支出加大，各部门为完成本部门任务追加经费增大。一般公共预算财政拨款支出4302.59万元。与上年相比，增加109.04万元，增长2.60%。增加的主要原因是：津贴补贴调资补发，社保支出加大。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出3584.58万元、社会保障和就业支出419.99万元，科学技术支出5万元、文化体育与传媒支出26.34万元、住房保障支出147.59万元，其他支出119.09万元。按经济分类科目：工资福利支出2629.17万元。其中：基本工资750.92万元、津贴补贴627.34万元、奖金337.53万元、伙食补助费317.45万元、职工基本医疗保险缴费115.18万元、公务员医疗补助缴费44.48万元、其他社会保障缴费6.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费257.53万元、住房公积金147.59万元、医疗费23.12万元、其他工资福利支出1.06万元；商品和服务支出1311.62万元。其中：办公费179.85万元、印刷费14.26万元、手续费0.18万元、电费15.31万元、邮电费65.01万元、取暖费13.09万元、物业管理费0.84万元、差旅费263.45万元、因公出国（境）费用1.48万元、维修（护）费148.19万元、租赁费6.36万元、会议费18.33万元、培训费94.78万元、公务接待费3.00万元、专用材料费18.97万元、劳务费139.57万元、工会经费24.52万元、福利费29.85万元、公务用车运行维护费231.51万元、其他交通费用0.43万元、其他商品和服务支出42.63万元；对个人和家庭的补助支出243.08万元。其中：离休费35.63万元、退休费69.78万元、抚恤金44.89万元、生活补助92.34万元、奖励金0.44万元；其他资本性支出118.73万元。其中：办公设备购置118.73万元。
与预算相比情况：
一般公共预算财政拨款收入年初预算数3690.42万元，决算数4302.59万元，增加612.17万元，预决算差异率16.59%，差异主要原因人员增资，追加2017年绩效考核奖，组织部人才发展专项追加增大。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3690.42万元，决算数4302.59万元，增加612.17万元，预决算差异率16.59%。差异主要原因是人员增资，追加2017年绩效考核奖，各部门追加完成本单位工作任务经费增多，项目资金自治区追加、组织部人才发展专项追加增大。
其他有关说明内容。无
（三）中国共产党塔城地区委员会办公室政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是无基金收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无基金支出。其中：按功能分类科目支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比情况
政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%,差异主要原因是无政府性基金预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无政府性基金支出。
其他有关说明内容。无
（四）中国共产党塔城地区委员会办公室政府性基金预算支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是无基金支出。其中：按功能分类科目支出0万元。
与预算相比情况
无政府性基金预算安排，因此无政府性基金支出。
其他有关说明内容。无
三、中国共产党塔城地区委员会办公室结转结余情况
2018年末结转结余86.60万元，与上年结余3.53万元相比,增加83.07万元，增长2353.26%。增加的主要原因是财政结转结余2018年全部收回，作为2019年预算，其他结转结余为自治区年底拨款加大。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：财政拨款结余全部收回即财政拨款没有结余。
其他有关说明内容。无
四、中国共产党塔城地区委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算235.99万元，比上年增加36.07万元，增长18.04%。增加主要原因是1、今年调研工作力度加大，出差多燃油费加大，加之车辆严重老化，所以公务用车维护费加大所致。2、2018杨军生副书记赴哈萨克斯坦东哈州进行边民互市交流产生因公出国(境)费用1.48万元。其中，因公出国（境）费支出1.48万元，占0.63%，比上年增加1.48万元，增长100%，增加原因是：2018年杨军生副书记赴哈萨克斯坦东哈州进行边民互市交流，产生机票及食宿费、公杂费。2017年没有因公出国人员预算，无出国费支出；公务用车购置及运行维护费支出231.51万元，占98.10%，比上年增加34.59万元，增长17.57%，增加原因是2018年调研出差任务加大，领导赴县（市）调研燃油费加大；公务接待费支出3万元，占1.27%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待人数减少。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出1.48万元。中国共产党塔城地区委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：往返机票4724元，住宿3545元，公杂费、伙食补助费2953元，租车费3404元，礼品200元。
2、公务用车购置及运行维护费231.51万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费231.51万元。主要用于车辆燃油费123.84万元、车辆维修费68.65万元、过路过桥费7.46万元、车辆保险费31.56万元。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为30辆。
3、公务接待费3万元。具体是：国内公务接待支出3万元，主要是根据2018年业务工作需要，用于接待各部门上级来塔调研指导工作产生食宿费用。塔城地区委员会办公室国内公务接待24批次130人次。
与预算相比情况。
2018年年初预算安排一般公共预算“三公”经费支出235.99万元，实际决算支出235.99万元，增加0万元，差异率为0%。其中年初预算安排因公出国（境）费支出1.48万元，实际决算支出1.48万元，增加0万元，差异率为0%；增加的主要原因是严格控制因公出国，实际支出与预算相同；年初预算安排公务用车购置及运行维护费支出231.51万元，实际决算支出231.51万元，增加0万元，差异率为0%；增加的主要原因减少差旅费出差次数，压缩车辆燃油、维修费支出，与年初一致。年初预算安排公务接待费支出3.00万元，实际决算支出3.00万元，增加0万元，差异率为0%，增加的主要原因预算与决算数相同的主要原因是我单位严格按照中央八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约，严格按预算执行。
其他有关说明内容。无
五、中国共产党塔城地区委员会办公室机关运行经费支出情况
2018年度中国共产党塔城地区委员会办公室机关运行经费支出1143.37万元，比上年增加21.74万元，增长1.94%，主要原因是：各部门为完成主要任务，向财政追加公用经费有略微增加。机关运行经费主要用于办公费179.85万元、邮电费65.01万元、维修费148.19万元、培训费94.78万元、培训费139.57万元，公务用车运行维护费231.51万元，主要用途是日常办公、差旅、公用车燃油、维修、车辆保险等支出。
其他有关说明内容。无
六、中国共产党塔城地区委员会办公室政府采购情况
中国共产党塔城地区委员会办公室政府采购计划346.53万元，其中：政府采购货物支出108.23万元、政府采购工程支出31万元、政府采购服务支出207.30万元；实际采购341.93万元，其中：政府采购货物支出105.99万元、政府采购工程支出28.64万元、政府采购服务支出207.30万元。
其他有关说明内容。无
七、其他重要事项的情况
（一）塔城地区委员会办公室国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆30辆，价值1536.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆其他用车主要是：各部门一般公用小轿车和越野车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
其他有关说明内容。无
（二）中国共产党塔城地区委员会办公室国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，塔城地区委员会办公室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。无
（三）中国共产党塔城地区委员会办公室项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，塔城地区委员会办公室及所属12家单位实行绩效管理的项目13个，涉及预算171.09万元，项目支出决算316.20万元。2018年末塔城地区委员会办公室项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果如下：
财政拨款项目：
1、组织部援疆干部医疗金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织部援疆干部医疗金项目绩效自评得分93分。项目全年预算数为23.18万元，执行数为23.12万元，完成预算的99.70%。主要产出和效果：一是完成210名援疆干部人才体检1次。二是解决部分援疆干部肠息肉等手术、门诊治疗费。下一步措施：今后将按照相关文件要求，严格落实工作职责，全面做好各类援疆干部人才在塔工作期间医疗费用核实拨付等具体工作，确保按要求核实，按标准及时拨付，并做好相关工作的解答工作，以扎实的工作作风为援疆干部提供更加高效周到的服务保障。
自治区财政项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2018年度） | |||||||||
项目名称 | 组织部援疆干部医疗金项目 | ||||||||
预算单位 | 地委组织部 | ||||||||
项目执行情况（万元） | 预算数 | 23.18万元 | 执行数 | 23.11673万元 | |||||
其中：财政拨款 | 23.18万元 | 其中：财政拨款 | 23.11673万元 | ||||||
其他资金 | 0万元 | 其他资金 | 0万元 | ||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
按照自治区2018年度拨付的援疆干部人才医疗费专项资金，为援疆干部人才解决年度和定期与不定期体检及手术费用。自治区拨付专项资金19.5万元，追补2017年超支3.68万元，合计23.18万元 | 2018年支出援疆干部人才体检和医疗费用23.11673万元，结余632.7元，资金效益99.73%。
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年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
项目完成指标 | 数量指标 | 体检人数 | 预计全年体检援疆干部210人。 | 完成援疆干部210人体检任务。 | |||||
体检次数 | 1次 | 1次 | |||||||
门诊就诊治疗 | 100%覆盖 | 100%完成 | |||||||
质量指标 | 体检率 | 预计完成援疆干部100%体检 | 100%完成 | ||||||
时效指标 | 完成进度 | 2018年12月 | 2018年12月 | ||||||
成本指标 | 门诊体检费支出 | 23.18万元 | 23.12万元 | ||||||
项目效益 | 经济效益 指标 | 在岗时间 | 全年在塔服务时间不少于300天 | 实际在塔服务时间340天 | |||||
社会效益 指标 | 为援疆干部人才更好的发挥作用奠定坚实基础 | 让援疆干部切实感受组织关怀，解除了他们的后顾之忧，激发干事成事热情 | 让援疆干部切实感受组织关怀，解除了他们的后顾之忧，激发干事成事热情 | ||||||
生态效益 | 树立生态保护意识 | 100% | 100% | ||||||
可持续影响指标 | 保障援疆干部人才贡献率 | 身心健康80% | 完成保障援疆干部身心健康，持续服务塔城90%。 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意率 | 100% | 100% | |||||
2、办公室工作补助及慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公室工作补助及慰问经费项目绩效自评得分92分。项目全年预算数为139.48万元，执行数为134.54万元，完成预算的96.50%。主要产出和效果：一是采购电脑12台、打印机1台、Dv1台，解决了办公室的办公需求。二是中秋、春节慰问老干部70人次，使他们感受到党对退休干部职工的关心。三是解决了办公室领导及工作人员调研、日常办公开支，缓解了经费不足压力。存在的问题：由于时间紧，资金没有支付完毕。下一步改进措施：一是进一步加大资金使用管理力度，不断建立完善相关配套制度，进一步提高资金使用率。
塔城地区财政项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2018年度） | |||||||||
项目名称 | 塔城地委机关工作补助及慰问 | ||||||||
预算单位 | 塔城地委 | ||||||||
项目执行情况（万元） | 预算数 | 139.48万元 | 执行数 | 134.54万元 | |||||
其中：财政拨款 | 万元 | 其中：财政拨款 | 万元 | ||||||
其他资金 | 139.48万元 | 其他资金 | 134.54万元 | ||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
落实地委各项安排部署和决定，确保各项工作落地落实。 | 已按照要求落实了地委各项安排部署和决定。 | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
项目完成指标 | 数量指标 | 购置电脑12台、打印机1台、Dv1台。 | 预计购置电脑12台、打印机1台、Dv1台 | 已按照要求采购电脑12台、打印机1台、Dv1台 | |||||
调研督导次数 | 计划完成地区调研、督导10次 | 已完成各类检查、督导、调研15次 | |||||||
慰问人数 | 慰问老干部70人次 | 已完成慰问70人次，共投入4.2万元 | |||||||
质量指标 | 政府采购率% | 政府采购率100% | 完成政府采购率100% | ||||||
调研、督查情况 | 按照要求完成督导、调研任务 | 已按照要求完成督导、检查、调研各类任务，完成各类报告100余篇。 | |||||||
慰问覆盖率 | 100% | 100% | |||||||
时效指标 | 完成进度 | 2018年12月 | 2018年12月 | ||||||
成本指标 | 单位购置成本（元/台） | 5000元 | 5000元 | ||||||
项目效益 | 经济效益指标 | 全面推动地区各项经济发展 | 全面推动地区各项经济发展 | 全面推动地区各项经济发展 | |||||
社会效益指标 | 全面推进了社会稳定和长治久安。 | 全面推进了社会稳定和长治久安。 | 全面推进了社会稳定和长治久安。 | ||||||
生态效益 | 树立环境保护意识 | 100% | 100% | ||||||
可持续影响指标 | 全面推进了社会稳定和长治久安。 | 全面推进了社会稳定和长治久安。 | 全面推进了社会稳定和长治久安。 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 进度满意率 | 100% | 100% | |||||
质量满意率 | 100% | 100% | |||||||
3、地委宣传部我们的中国梦文化活动进万家项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传部我们的中国梦文化活动进万家项目绩效自评得分92分。项目全年预算数为25万元，执行数为10万元，完成预算的40%。主要产出和效果：一是完成了基层送文化下乡40场次的演出活动。二是地区书法家协会组织地区文艺家到基层开展“送春联 过大年”送文化下乡活动，送春联1000余副，文艺节目3场，书籍100册。存在的问题：一是部分村队文化办公场地不足，制约了群众文化活动的常态化；二是文化惠民资金的投入远远不能满足人民群众对文化生活的不断需求。下一步改进的措施：一是组织人员精干、水平精湛的文艺小分队、文化工作队，赴基层乡镇（街道）、村队（社区）、学校军营、工矿企业等演出节目、放映电影，送图书报刊，开展培训、讲座、结对辅导等。二是充分利用各级各类文化馆、图书馆、青少年宫、乡村少年宫、科技馆、美术馆等公共文化服务设施和文化单位，做好节日期间的免费开放工作，为群众提供形式多样的文化服务。
自治区财政项目支出绩效自评表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
项目名称 | 地委宣传部“‘我的中国梦'——文化进万家”活动经费 | |||||
预算单位 | 中共塔城地委宣传部 | |||||
预算 | 预算数： | ２５万元 | 执行数： | １０万元 | ||
其中：财政拨款 | ２５万元 | 其中：财政拨款 | １０万元 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
组织文化文艺小分队下基层，实施系列惠民、为民、乐民的文化服务项目和开展各类群众性文化活动，创作生产适合基层需求的特色文化产品。 | 送文化下乡演出40余场次，覆盖全县各乡镇，全年完成项目的既定目标40场次，使用经费６万元；组织文艺小分队（约20人）深入乡镇、军营为广大群众送春联，送文艺节目，送书籍，共送春联1000余副，文艺节目3场，书籍100册，丰富基层群众的生活；完成全年预期目标４０%。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展活动场次 | 开展40多场次送文化下乡 | 完成40多场次送文化下乡 | ||
观看演出人数 | 观看演出、参与活动人数６000人次 | 实际观看、参与人数达８000人次 | ||||
质量指标 | 活动覆盖率 | 文艺活动覆盖沙湾县15个乡镇；送春联活动覆盖盆地县市3个村队，文艺演出及送春联活动覆盖3个村队 | 文艺活动覆盖沙湾县15个乡镇覆盖率100%；送春联活动覆盖盆地县市3个村队覆盖率100%，文艺演出及送春联活动覆盖3个村队 | |||
演职人员出勤率
| 100% | 100% | ||||
时效指标 | 活动场次完成率 | 完成计划的４0% | 完成计划的４0% | |||
成本指标 | 活动费用支出 | 预期２５万元 | 实际支出１０万 | |||
年度绩效指标完成情况 | 项目效果指标 | 经济效益 | 增加群众收入 | 通过活动的开展，丰富群众文化生活，提升基层群众增收致富的思想意识。 | 通过活动的开展，丰富群众文化生活，提升基层群众增收致富的思想意识，增收比率5%。 | |
社会效益 | 丰富群众精神文化生活 | 通过开展送文化下乡活动，采取歌曲、各民族舞蹈、地方戏曲、新疆杂话、小品等老百姓喜闻乐见的形式，深入浅出的将党的好声音传达到每家每户。
| 受到各族百姓的欢迎，引导各族百姓感党恩、听党话、跟党走。 | |||
生态效益 | 群众文化生活理念提升 | 通过含有环保内容的节目演出，提升基层各族群众对生态文明的理解和认知率提升2０%以上。 | 基层各族群众可进一步丰富了文化生活，对现代文明生活有了更高的期望。基层各族群众对生态文明的理解和认知率提升2０%以上。 | |||
可持续影响 | 群众对文化生活需求提升 | 通过开展多场次演出提升演职人员演出水平，基层群众对送文化下乡需求率提升２０%。 | 通过开展多场次演出提升演职人员演出水平，基层群众对送文化下乡需求率提升２０%。 | |||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | 观看演出和参与活动群众满意度100% | 观看演出和参与活动群众满意度100% | ||
4、宣传部草根宣讲员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传部草根宣讲员培训项目绩效自评得分92分。项目全年预算数为20万元，执行数为16.34万元，完成预算的81.70%。主要产出和效果：一是各县(市)择优推荐的36个宣讲团126名宣讲员用快板、小品、三句半、歌舞、阿肯弹唱等形式对党的十九大精神、全国两会精神、民族团结、惠民政策等内容进行了示范宣讲，把宣讲与讲故事、文艺表演结合起来。二是分4期对地区297名草根宣讲员以专题讲座、外出参观、座谈交流、观看视频、示范宣讲交流等形式开展培训。三是建立了草根宣讲员库。四是指导县市开展新任草根宣讲员上岗培训。各县（市）均已启动培训工作，目前培训3590人次。存在的问题及原因：一是对象化、互动化宣讲开展得不够。二是培训的草根宣讲员覆盖率不高。下一步改进的措施：一是举办地区草根宣讲员比赛，录制优秀宣讲视频，在媒体播放。二是开展新疆历史宣传教育。用好自治区下发的各类书籍，组建地县宣讲团，开展地县乡村全覆盖宣讲，不留死角、不漏一户。三是组织开展主题示范宣讲。
自治区财政项目支出绩效自评表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
项目名称 | 塔城地委宣传部草根宣讲员培训经费 | |||||
预算单位 | 地委宣传部 | |||||
预算 | 预算数： | 20万元 | 执行数： | 16.34万元 | ||
其中：财政拨款 | 万元 | 其中：财政拨款 | 万元 | |||
其他资金 | 20 | 其他资金 | 16.34万元 | |||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
举办4期草根宣讲员培训班 开展1次草根宣讲员大赛 | 1、成功举办4期草根宣讲员培训班 2、策划筹备1次草根宣讲员大赛(宣讲员大赛将于2019年1月中旬开展) | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：举办培训班次 | 组织4期草根宣讲员培训班 | 完成4期草根宣讲员培训 | ||
指标2：参加培训人数 | 参加培训297名草根宣讲员 | 完成297名草根宣讲员的培训 | ||||
指标3：培训天数 | 培训持续12天 | 完成12天的培训 | ||||
指标4：开设课程数量 | 培训每期开设课程的数量5门 | 培训每期开设课程的数量5门 | ||||
质量指标 | 指标1：培训覆盖率 | 培训草根宣讲员数量占全地区总量的10% | 参加培训草根宣讲员数量占全地区总量的10% | |||
指标2：培训出勤率 | 培训出勤率100% | 培训出勤率100% | ||||
指标3：培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率100%
100%100%100%100%100% | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率100%
100%100%100%100%100% | ||||
指标4：培训计划按期完成率 | 按期完成培训占总培训计划的比率80% | 按期完成培训占总培训计划的比率80% | ||||
时效指标 | 培训期数完成率 | 培训完成计划的80% | 培训完成计划的80% | |||
成本指标 | 培训支出 | 预期20万元 | 实际支出16.34万 | |||
年度绩效指标完成情况 | 项目效果指标 | 经济效益 | 宣传成本节省 | 通过草根宣讲员的培训，不断扩大基层宣讲的覆盖面，降低了基层宣传的经费投入比率20% | 通过基层宣讲员的宣讲，不断提升各族群众学习新科学、新知识的能力和水平，降低了基层宣传的经费投入比率20% | |
社会效益 | 扩大宣传覆盖面 | 通过通俗易懂的语言、寓教于乐的方式进行宣讲，把党的声音传达到千家万户，提高党的方针政策在老百姓当中的知晓率提升10%。 | 通过宣讲培训，草根宣讲员的宣讲水平得到进一步提升，基层群众对党的方针政策的知晓率、了解率进一步提升10%。 | |||
生态效益 | 群众生活理念提升 | 通过基层宣讲，提升基层各族群众对生态文明的理解和认知比率提升10%。 | 基层各族群众逐步改变了传统生活方式，对现代文明生活有了更高的期望。 | |||
可持续影响 | 宣讲员水平提升 | 通过培训提升宣讲员引领示范作用和宣讲水平 | 制作4期草根宣讲员示范宣讲集萃电子版视频，发放至近千个基层党支部，通过宣讲员引领示范作用，进一步提升基层群众的学习党和国家政策的水平和能力 | |||
满意度 | 满意度指标 | 受训学员满意度 | 100% | 100% | ||
5、地区农办农民合作社培育发展的途径与对策调研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地区农办农民合作社培育发展的途径与对策调研项目绩效自评得分94分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成《塔城地区新型经营组织培育发展的途径与对策》；二是在自治区党委《新疆三农工作》第7期登载。存在的问题及原因：一是对地区农民合作社数量大、发展不平衡、不规范等问题应进行摸底调查。下一步改进的措施：做好修订后的农民专业合作社法的宣传工作，以农民专业合作社法的新导向新要求为重点，大力开展合作社带头人和辅导员培训。
自治区财政项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2018年度） | |||||||||
项目名称 | 农办农民合作社培育发展的途径与对策调研 | ||||||||
预算单位 | 地区农办 | ||||||||
项目执行情况（万元） | 预算数 | 5万元 | 执行数 | 5万元 | |||||
其中：财政拨款 | 万元 | 其中：财政拨款 | 万元 | ||||||
其他资金 | 5万元 | 其他资金 | 5万元 | ||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
1、赴县（市）调研新型经营组织（合作社）情况，补助差旅费、公车使用费、办公用品等共计5万元； 2、针对地区级、自治区级、国家级示范社发展规范、运营良好的合作社，协调新疆、地区级电视新闻媒体，拍摄不同生产阶段、产品收获到商品加工成品、销售方式（电商销售、批发与超市零售），制作宣传片、专题片等，经费补助1万元； 3、课题研究人员经费补助1万元。计划于10月前形成《塔城地区新型经营组织（合作社）培育发展的途径与对策》 | 1、完成《塔城地区新型经营组织培育发展的途径与对策》； 2、在自治区党委《新疆三农工作》第7期登载。 | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
项目完成指标 | 数量指标 | 完成调研篇数 | 完成任务率100% | 完成调研报告1篇，完成任务的100% | |||||
地区新型合作组织数量 | 掌握全地区90%以上新型经营组织情况 | 完成任务率100%。2017年成立农民合作社4592家，其中：农民土地股份合作社166家，发展社企联盟60家，产业化集团1家。 | |||||||
质量指标 | 得到上级认可100% | 计划在自治区级以上的刊物上登载1篇 | 完成任务率达100%，在自治区党委《新疆三农工作》第7期登载 | ||||||
时效指标 | 完成进度 | 2017年12月前 | 2018年4月 | ||||||
成本指标 | 资金使用率100% | 资金使用率100% | 办公费15000元，差旅费10554元，公车维护及运行费24446元。完成100%。 | ||||||
项目效益 | 经济效益指标 | 充分利用自治区项目资金，对全地区新型经营组织进行调研 | 使用项目资金100%，查找出当前全地区新型合作组织存在的问题和提出今后新型合作组织发展思路建议 | 完成任务的100%，今后塔城地区新型经营组织继续深入推进联合社、社企联盟等产业化联合体的创建，加强指导、扶持和服务，培育一批组织联系紧密、产业深度融合、带农作用突出的联合体。做好修订后的农民专业合作社法的宣传工作，以农民专业合作社法的新导向新要求为重点，大力开展合作社带头人和辅导员培训。 | |||||
社会效益指标 | 查找当前存在的困难和问题，总结好的经验 | 总结的当前80%以上新型经营组织所遇到的问题和困难，及总结好的经验做法 | 完成任务率达100%，查找当前存在的困难和问题，总结好的经验 | ||||||
生态效益 | 整合资源，提高效益 | 整合资源，提高效益 | 通过建立新型经营组织，整合农业资源，提高农业资源利用 | ||||||
可持续影响 | 通过调研为今后提供可借鉴的参考依据 | 通过调研为今后提供可借鉴的参考依据 | 对全地区今后新型经营组织的发展提供可借鉴的理论参考 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 进度满意率 | 95%以上 | 100% | |||||
质量满意率 | 98%以上 | 100% | |||||||
6、党史办贫困地区修志补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党史办贫困地区修志补助项目绩效自评得分94分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购置塔城地区二轮志编辑用办公用品（投影仪1台，收集资料用IPAD2台，会议室办公桌一套、办公椅12张）。二是完成了塔城地区二轮志100%的志稿提供和编辑工作量。下一步改进的措施：塔城地区二轮志编修办公条件已完备，计划于2019年完成志稿初稿，参加自治区评审。
自治区财政项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2018年度） | |||||||||
项目名称 | 塔城地委党史办贫困地区（塔城地区）修志补助经费 | ||||||||
预算单位 | 塔城地委党史办 | ||||||||
项目执行情况（万元） | 预算数 | 2万元 | 执行数 | 2万元 | |||||
其中：财政拨款 | 2万元 | 其中：财政拨款 | 2万元 | ||||||
其他资金 | 0万元 | 其他资金 | 0万元 | ||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
购置塔城地区二轮志编辑用办公用品（投影仪1台，收集资料用IPAD2台，审读会议室办公桌一套、办公椅12张），解决塔城地区地方志编辑室没有工作会议室，缺少必要的现代办公用品等问题。 | 购置塔城地区二轮志编辑用办公用品（投影仪1台，收集资料用IPAD2台，会议室办公桌一套、办公椅12张），有效解决塔城地区地方志编辑室没有工作会议室，缺少必要的现代办公用品等问题，有效推动了编修工作。 | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
项目完成指标 | 数量指标 | 投影仪 | 1台 | 1台 | |||||
IPAD | 2台 | 2台 | |||||||
办公会议桌 | 1套 | 1套 | |||||||
办公椅 | 12张 | 12张 | |||||||
质量指标 | 合格率 | 验收合格率100% | 验收合格率100% | ||||||
时效指标 | 完成进度 | 2019年12月前 | 2019年12月 | ||||||
成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率100% | 资金使用率100% | ||||||
项目效益 | 经济效益指标 | 有效使用财政资金，完善办公条件 | 购置投影仪1台，收集资料用IPAD2台、会议室办公会议桌一套、办公椅12张，解决塔城地区地方志编辑工作缺少必要办公用品和评审会议室的问题。 | 2018年贫困地区（塔城地区）修志补助经费2万元全部用于购置投影仪1台，收集资料用IPAD2台，分散采购会议室办公会议桌一套、办公椅12张，有效解决了塔城地区地方志编辑工作缺少必要办公用品和评审会议室的问题。 | |||||
社会效益指标 | 编修二轮志，传承中华文化。 | 编修二轮志，传承中华文化。 | 编修二轮志，传承中华文化。 | ||||||
生态效益 | 环保材料 | 100% | 100% | ||||||
可持续影响指标 | 综合利用率 | 方便工作和会议开展，提升工作效率30%。 | 提升30% | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 进度满意率 | 95%以上 | 100% | |||||
质量满意率 | 98%以上 | 100% | |||||||
7、地委驻村访惠聚工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地委驻村访惠聚工作项目绩效自评得分94分。项目全年预算数为27.84万元，执行数为25.83万元，完成预算的92.80%。主要产出和效果：一是提高了所在村队为民办实事好事的能力，充分树立了党政和政府的良好形象；二是通过走访慰问、宣传活动，让群众、四老人员切实感受到党组织的关心关爱，群众更自觉地紧紧围绕在党组织周围，听党话、感党恩、跟党走；三是通过开展慰问及各类活动，增强了各民族群众之间的感情，让群众感受到党的关怀，提高了村“两委”办事效率，干部群众的凝聚力进一步增强。下一步改进的措施：驻村工作队宣传第一书记和工作队利用专项经费为民办事解难题好经验好做法，让小资金、小项目变成各组党员干部群众永远跟党走的大效应。
自治区财政项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2018年度） | |||||||||
项目名称 | 塔城地委“访惠聚”驻村工作队经费项目 | ||||||||
预算单位 | 塔城地委 | ||||||||
项目执行情况（万元） | 预算数 | 27.84万元 | 执行数 | 25.83万元 | |||||
其中：财政拨款 | 25万元 | 其中：财政拨款 | 22.99万元 | ||||||
其他资金 | 2.84万元 | 其他资金 | 2.84万元 | ||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
为所在“访惠聚”村队办实事好事 | 全年投入25.83万元为民办实事好事，解决群众困难。 | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
项目完成指标 | 数量指标 | 群众活动 | 计划定期开展群众集体活动 | 全年开展村集体活动20余次 | |||||
购置书籍 | 预计购买群众实用书籍 | 完成购买各类书籍200余册 | |||||||
维修基础设施 | 计划维修机电井1口 | 投入2.7万元维修机电井1口 | |||||||
质量指标 | 活动效果 | 计划全年不少于20次集体活动，群众参加人数不少于所在村队人数的70%。 | 全年开展活动20次，群众参与率85%。 | ||||||
为民办实事好事 | 计划根据群众诉求，解决率不低于90% | 已按要求100%解决。 | |||||||
时效指标 | 完成进度 | 2018年12月 | 2018年12月 | ||||||
成本指标 | 资金投入 | 27.84万元 | 25.83万元 | ||||||
项目效益 | 经济效益指标 | 提高村民致富能力 | 提高致富能力。 | 通过培训，帮助、引导等方式提高致富能力。 | |||||
社会效益指标 | 全面推进了社会稳定和长治久安。 | 全面推进了社会稳定和长治久安。 | 全面推进了社会稳定和长治久安。 | ||||||
生态效益 | 树立新农村建设意识、提高环保意识 | 100% | 100% | ||||||
可持续影响指标 | 社会影响力 | 增强致富能力 | 通过教育引导增强致富能力 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 进度满意率 | 100% | 100% | |||||
质量满意率 | 100% | 100% | |||||||
8、地委2016年绩效考核资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地委2016年绩效考核资金项目绩效自评得分93分。项目全年预算数为3.77万元，执行数为3.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障地区绩效考核办办公室日常使用，工作正常开展。二是报销考核组成员差旅费，解决经费不足的问题。
自治区财政项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2018年度） | |||||||||
项目名称 | 塔城地委2016年绩效考核 | ||||||||
预算单位 | 塔城地委 | ||||||||
项目执行情况（万元） | 预算数 | 3.77万元 | 执行数 | 3.77万元 | |||||
其中：财政拨款 | 万元 | 其中：财政拨款 | 万元 | ||||||
其他资金 | 3.77万元 | 其他资金 | 3.77 | ||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
保障考核组成员食宿费用和差旅费用，解决地委组织部经费不足的问题。 | 保障考核组成员食宿费用和差旅费用3.77万元，解决地委经费不足的问题。 | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
项目完成指标 | 数量指标 | 考核车辆数量 | 考核用车7辆 | 保证了7辆考核用车正常开展工作。 | |||||
办公用品 | 购置办公用品 | 保障绩效考核办办公室使用，工作正常开展。 | |||||||
质量指标 | 合格率 | 验收合格率100% | 验收合格率100% | ||||||
时效指标 | 完成进度 | 2018年12月 | 2018年12月 | ||||||
成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率100% | 资金使用率100% | ||||||
项目效益 | 经济效益指标 | 有效使用自治区奖励资金，缓解地区财政压力 | 报销考核组成员食宿费用和差旅费用，解决地委组织部经费不足的问题。 | 报销考核组成员食宿费用和差旅费用，解决地委经费不足的问题。 | |||||
社会效益指标 | 全面推进了社会稳定和长治久安。 | 全面推进了社会稳定和长治久安。 | 全面推进了社会稳定和长治久安。 | ||||||
生态效益 | 环保材料 | 100% | 100% | ||||||
可持续影响指标 | 社会影响力 | 通过工作绩效考核树立以业绩为导向的工作观念。 | 通过实施工作绩效考核树立以业绩为导向的工作观念。 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 进度满意率 | 100% | 100% | |||||
质量满意率 | 100% | 100% | |||||||
9、地委2017年绩效考核资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地委2017年绩效考核资金项目绩效自评得分92分。项目全年预算数为23.50万元，执行数为23.19万元，完成预算的98.70%。主要产出和效果：一是地委实际购买电脑6台，保证了工作正常开展。二是实际对7个县市和40余个地直部门进行了考核，考核工作完成了100%，为地委选拔任用干部奠定了基础。存在的问题是：该项目拨付资金晚，没能及时支付完毕，望以后能及早拨付使用完毕。下一步改进措施：一是通过实施工作绩效考核树立以业绩为导向的工作观念。
自治区财政项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2018年度） | |||||||||
项目名称 | 塔城地委2017年绩效考评资金 | ||||||||
项目单位 | 塔城地委 | ||||||||
项目执行情况（万元） | 预算数 | 23.5万元 | 执行数 | 23.19万元 | |||||
其中：财政拨款 | 23.5万元 | 其中：财政拨款 | 23.19万元 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
报销考核组成员食宿费用和差旅费用，解决地委机关经费不足的问题。 | 报销考核组成员食宿费用和差旅费用23.19万元，解决地委机关经费不足的问题。 | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
项目完成指标 | 数量指标 | 购置电脑数量 | 预计购买电脑6台 | 实际购买电脑6台 | |||||
考核次数和人员数量 | 1次，60人。 | 确保了地区绩效考核办专职3人及临时抽调考核人员60余人的工作开展。 | |||||||
考核车辆数量 | 考核用车7辆 | 保证了7辆考核用车正常开展工作 | |||||||
质量指标 | 政府采购率% | 预计采购率100% | 实际采购率100% | ||||||
合格率 | 验收合格率100% | 验收合格率100% | |||||||
考核对象 | 预计对7个县市和40余个地直部门进行考核 | 实际对7个个县市和40余个地直部门进行了考核，考核工作完成了100%。 | |||||||
时效指标 | 完成进度 | 2018年12月 | 2018年12月 | ||||||
成本指标 | 实际完成支出 | 23.50万 | 23.19万 | ||||||
项目效益 | 经济效益指标 | 有效使用自治区奖励资金，缓解地区财政压力 | 解决地委机关经费不足的问题。 | 解决地委机关经费不足的问题。 | |||||
社会效益指标 | 全面推进了社会稳定和长治久安。 | 全面推进了社会稳定和长治久安。 | 全面推进了社会稳定和长治久安。 | ||||||
生态效益 | 环保材料 | 100% | 100% | ||||||
可持续影响指标 | 社会影响力 | 通过工作绩效考核树立以业绩为导向的工作观念。 | 通过实施工作绩效考核树立以业绩为导向的工作观念。 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 进度满意率 | 100% | 100% | |||||
质量满意率 | 100% | 100% | |||||||
10、组织部塔城地区经济贸易与公共管理培训班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织部塔城地区经济贸易与公共管理培训班项目绩效自评得分93分。项目全年预算数为42.50万元，执行数为42.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是于2018年9月1日-15日在对外经贸大学开办塔城地区经济贸易与公共管理培训班，选派40名县级干部参加了培训。二是此次培训切实提升了参训县级领导干部的专业知识、专业素养和推动地区经济发展的能力和应对风险和挑战的本领，达到了培训项目预期效果和目标。下一步改进措施：一是强化与培训院校沟通对接；二是强化组织实施，抓好人员选派。
塔城地区财政项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2018年度） | |||||||||
项目名称 | 塔城地委组织部“塔城地区经济贸易与公共管理”培训 | ||||||||
预算单位 | 塔城地委组织部 | ||||||||
项目执行情况（万元） | 预算数 | 42.4995万元 | 执行数 | 42.4995万元 | |||||
其中：财政拨款 | 42.4995万元 | 其中：财政拨款 | 42.4995万元 | ||||||
其他资金 | 0万元 | 其他资金 | 0万元 | ||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
深化塔城地区与对外经贸大学的深层次合作和深度融合，借助对外经贸大学在经济与贸易、财税金融、工商管理等方面底蕴深厚和高端教育培训资源，切实提升了参训县级领导干部的专业知识、专业素养和推动地区经济发展的能力和应对风险和挑战的本领。 | 深化了塔城地区与对外经贸大学的深层次合作和深度融合，借助对外经贸大学在经济与贸易、财税金融、工商管理等方面底蕴深厚和高端教育培训资源，切实提升了参训县级领导干部的专业知识、专业素养和推动地区经济发展的能力和应对风险和挑战的本领，达到了培训项目预期效果和目标。 | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
项目完成指标 | 数量指标 | 培训时间 | 培训时间不少于13天 | 培训13天，达到预期效果 | |||||
培训人数 | 培训人数不少于40人 | 选派县级干部40名，达到预期效果 | |||||||
课程设置 | 课程不少于18节 | 校内课程18节，师资质量高。 | |||||||
专题设置 | 培训专题不少于4类 | 培训专题设置5类教学课程，效果好 | |||||||
质量指标 | 培训预期覆盖率% | 预期培训学员40名，覆盖率达到100% | 培训县级干部40名，培训预期覆盖率100% | ||||||
培训出勤率% | 实际出勤数量占参训学员数量的比率，培训出勤率达到100% | 参训干部均能认真执行考勤纪律，出勤率100% | |||||||
培训合格率% | 培训合格的学员数量占培训培训学员数量的比率，培训合格率达到100% | 培训学员均表现优秀，培训学员合格率100% | |||||||
培训计划按期完成率% | 按期完成的培训计划占培训计划的比率，培训计划预期完成率100% | 超前完成培训计划，培训按期完成率100% | |||||||
时效指标 | 完成进度 | 2018年12月前 | 2018年10月 | ||||||
成本指标 | 资金使用率100% | 培训班支出42.4995万元，资金使用率100% | 资金使用率100% | ||||||
项目效益 | 经济效益指标 | 为地区经济发展提高智力支持。 | 切实提升参训县级领导干部的专业知识、专业素养和推动地区经济发展的能力。 | 此次培训切实提升了参训县级领导干部的专业知识、专业素养和推动地区经济发展的能力。 | |||||
社会效益指标 | 营造浓厚的学习氛围，激发领导干部党员群众的学习热情。 | 按照“全党来一个大学习”的号召，落实打造高素质党员干部队伍的要求，提高高端培训项目，着力建设一支忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。 | 塔城地区经济贸易与公共管理培训班（第一期）圆满完成，参训领导干部收获丰、评价高，反映好，产生了预期的社会效益。 | ||||||
生态效益 | 厉行勤俭节约，创造良好的政治生态。 | 通过高端党性教育类课程，切实提升参训干部维护创造良好的政治生态的决心和本领。 | 通过高端党性教育类课程，切实提升了参训干部维护创造良好的政治生态的决心和本领。 | ||||||
可持续影响指标 | 能力提升 | 提升了参训县级领导干部能力 | 提升了参训县级领导干部的专业知识、专业素养和推动地区经济发展的能力和应对风险和挑战的本领 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 进度满意率 | 达到100% | 100% | |||||
受训学员满意率 | 达到100% | 100% | |||||||
11、组织部援疆人才中期轮换培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织部援疆人才中期轮换培训项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为11.77万元，执行数为11.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是于2018年4月召开“组团式”医疗援疆人才中期轮换欢送迎接暨表彰会议，并完成新进疆援疆干部岗前培训。二是于2018年7月召开了专业技术援疆干部人才中期轮换欢送迎接暨表彰会议，并完成新进疆援疆干部岗前培训。下一步改进措施：一是按照工作计划和今后专业技术援疆干部人才与“组团式”援疆医疗人才批次轮换实际时间，适时组织召开相关会议和岗前培训，扎实做好会议准备、召开和岗前培训准备及实施工作。
塔城地区财政项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2018年度） | |||||||||
项目名称 | 塔城地委组织部援疆人才中期轮换培训项目 | ||||||||
预算单位 | 地委组织部 | ||||||||
项目执行情况（万元） | 预算数 | 11.7696万元 | 执行数 | 11.7696万元 | |||||
其中：财政拨款 | 11.7696万元 | 其中：财政拨款 | 11.7696万元 | ||||||
其他资金 | 0万元 | 其他资金 | 0万元 | ||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
召开专业技术援疆干部人才和“组团式”医疗援疆人才欢送迎接暨表彰会议、开展岗前培训等所需费用，合计11.7696万元 | 完成相应经费支出，支出率100%。 | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
项目完成指标 | 数量指标 | 培训情况 | 预计完成2批次岗前培训。 | 完成2批次援疆干部培训。 | |||||
欢迎表彰会议次数 | 召开2次欢送迎接暨表彰会议。 | 按照2次会议和2批次岗前培训实际费用拨付 | |||||||
质量指标 | 培训合格率 | 预计参训学员培训合格率达100%。 | 已完成培训合格率100%。 | ||||||
时效指标 | 完成进度 | 2018年12月 | 2018年12月 | ||||||
成本指标 | 培训支出 | 11.7696万元 | 11.7696万元 | ||||||
项目效益 | 经济效益 指标 | 推动社会发展 | 预计通过岗前培训，深入了解塔城实际情况达到服务塔城，推动塔城的目的。 | 已达到预期目的。 | |||||
社会效益 指标 | 欢送迎接及表彰援疆干部人才为地区所作出的贡献，欢迎新进疆人作出新的贡献 | 让援疆干部切实感受组织关怀和深深不舍之情，为新进疆人才营造家的温暖，激发在新岗位干事创业的热情 | 让援疆干部切实感受组织关怀和深深不舍之情，为新进疆人才营造家的温暖，激发在新岗位干事创业的热情 | ||||||
生态效益 | 树立保护环境意识 | 100% | 100% | ||||||
可持续影响指标 | 人才带动 | 帮带本土人才50人 | 完成帮带本土人才50人。 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 进度满意率 | 100% | 100% | |||||
援疆干部满意率 | 100% | 100% | |||||||
12、组织部村党支部书记培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织部村党支部书记培训项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为12.03万元，执行数为12.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是地委党校负责培训了塔城市、裕民县、和布克赛尔县665名参训学员，额敏县委党校负责培训了额敏县、托里县636名参训学员，沙湾县第一中学负责培训了沙湾县、乌苏市1052名参训学员。二是经过培训加强了村党支部书记履职能力。下一步改进措施：一是认真做好百名支部书记挂职锻炼工作。统一安排104名村（社区）党组织书记跨县（市）到先进村队（社区）任党支部书记助理，安排工作。二是认真组织开展传学述训工作。由乡镇（街道）党工委负责督促所有参训学员在培训和挂职结束返回工作岗位1个月内形成传学述训报告，并结合每周升国旗宣讲活动、“三会一课”等方式完成传学述训任务，切实提高工作的能力，增强培训实效。
塔城地区财政项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2018年度） | |||||||||
项目名称 | 塔城地委组织部村党支部书记培训 | ||||||||
预算单位 | 地委组织部 | ||||||||
项目执行情况（万元） | 预算数 | 12.0313万元 | 执行数 | 12.0313万元 | |||||
其中：财政拨款 | 12.0313万元 | 其中：财政拨款 | 12.0313万元 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
按照方案计划培训2353人，提供资金支持，确保地区基层组织建设专题培训班按照计划开展 | 确保了地区基层组织建设专题培训班按照计划开展。 | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
项目完成指标 | 数量指标 | 培训班次 | 预期培训7个班次 | 实际开设培训7个班次 | |||||
培训人数 | 预期培训2353人 | 总共完成2353人培训任务 | |||||||
培训天数 | 3-5天 | 三个培训点依次完成3-5天培训任务 | |||||||
开设课程 | 12-20节课 | 根据培训人员需求，完成12-20节授课任务 | |||||||
质量指标 | 培训覆盖率% | 按照培训范围100%覆盖 | 按照要求100%培训覆盖 | ||||||
培训出勤率% | 全员100%出勤 | 实际100%出勤 | |||||||
合格率% | 验收合格率100% | 验收合格率100% | |||||||
培训计划按期完成率% | 按照计划100%完成培训任务 | 已按照要求100%完成培训任务 | |||||||
时效指标 | 完成进度 | 2018年12月低 | 2018年12月低 | ||||||
成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率100% | 资金使用率100% | ||||||
项目效益 | 经济效益指标 | 项目的实施，保证了地区基层组织建设培训班正常开展 | 项目的实施，保证了地区基层组织建设专题培训班正常开展 | 项目的实施，保证了地区基层组织建设培训班正常开展 | |||||
社会效益指标 | 全面推进了社会稳定和长治久安。 | 全面推进了社会稳定和长治久安。 | 全面推进了社会稳定和长治久安。 | ||||||
生态效益 | 树立生态保护意识 | 100% | 100% | ||||||
可持续影响指标 | 提高村党支部书记履职能力 | 提高村党支部书记履职能力 | 经过培训加强了村党支部书记履职能力 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 进度满意率 | 95%以上 | 100% | |||||
学员满意率 | 98%以上 | 100% | |||||||
其他资金：
13、地委机关食堂修菜窖更换消防栓设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地委机关食堂修菜窖更换消防栓设施项目绩效自评得分94分。项目全年预算数为6.11万元，执行数为6.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是降低地委机关食堂成本，提高职工的就餐质量。二是更换了消防栓设施，保证了地委机关大楼消防安全。
塔城地区财政项目支出绩效自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
项目名称 | 地委机关食堂修菜窖更换消防栓设施项目 | ||||||
预算单位 | 地委办公室 | ||||||
预算 | 预算数： | 6.11万元 | 执行数： | 6.11万元 | |||
其中：财政拨款 | 万元 | 其中：财政拨款 | 万元 | ||||
其他资金 | 6.11万元 | 其他资金 | 6.11万元 | ||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
降低地委机关食堂成本，提高职工的就餐质量，保证地委机关大楼消防安全。 | 降低地委机关食堂成本，提高职工的就餐质量，保证地委机关大楼消防安全。 | ||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 建设、更换工程量 | 建设菜窖35.75平米，更换主消防栓一套 | 主要包括人工费、材料费（含消防栓）、机械费等 | |||
质量指标 | 工程验收合格率（%） | 验收全部合格，100% | 验收全部合格，100% | ||||
时效指标 | 工程量完成率（%） | 100% | 100% | ||||
日常巡查维修及时（%） | 100% | 100% | |||||
配套设施完成率（%） | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 工程单位建设成本 | 6.11万 | 6.11万 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 项目 效果 指标 | 经济效益指标 | 节约食材成本率 | 10% | 10% | ||
社会效益 | 降低地委机关食堂成本，提高职工的就餐质量，保证地委机关大楼消防安全。 | 降低地委机关食堂成本，提高职工的就餐质量，保证地委机关大楼消防安全。 | 降低地委机关食堂成本，提高职工的就餐质量，保证地委机关大楼消防安全。 | ||||
生态效益指标 | 节约食材过剩率 | 12% | 12% | ||||
可持续影响指标 | 综合利用率 | 提高食材储存时间，节约成本，减少人力物力浪费17% | 提高食材储存时间，节约成本，减少人力物力浪费17% | ||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度（%） | 100%
| |||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
塔城地区委员会办公室支出功能分类说明：
201（类）03（款）99（项）指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务的其他支出。
201（类）31（款）01 （项）指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）31（款）05（项）指党委办公厅(室)及相关机构的支出，反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
201（类）32（款）99（项）指其他组织事务支出，反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
206（类）04（款）04（项）指用于技术研究与开发等方面的支出，反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
207（类）01（款）99（项）指其他文化支出，反映其他用于文化方面支出。
207（类）99（款）02（项）指其他用于文化体育与传媒方面的支出，反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
229（类）99（款）01（项）：指其他支出，反映的是不能划分到具体功能科目中的支出项目。
无其他有关说明内容。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
2018年中国共产党塔城地区委员会办公室决算报表.xls
2018年中国共产党塔城地区委员会一般公共预算三公经费支出表.xls
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