目录            

第一部分塔城地区民族宗教事务委员会单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置情况  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》（空）  

《行政事业类项目收入支出决算表》（空）  

《基本建设类项目收入支出决算表》（空）  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》（空）  

《财政专户管理资金收入支出决算表》（空）  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》（空）  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空）  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空）  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空）  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空）  

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》（空）  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》（空）  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分塔城地区民族宗教事务委员会单位概况  

一、主要职能  

1、贯彻执行国家、自治区和地委、行政公署关于民族、宗教、语言文字工作的方针、政策、法律、法规、决定；组织拟定相关的地方性法规和规章草案。  

2、组织开展民族、宗教理论政策和民族、宗教等问题的调查研究；开展民族、宗教政策和法规的宣传教育并监督检查贯彻执行情况。  

3、组织和承办民族团结进步模范单位和模范个人创建命名表彰活动；协同宣传部门做好民族团结教育活动的有关工作。  

4、研究分析民族地区经济发展问题，协助制定民族地区改革开放、经济发展规划和发展经济的扶持政策及措施；承担少数民族发展资金和少数民族地区社会事业专项经费的管理和监督检查。  

5、积极引导宗教与社会主义社会相适应，推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，组织开展“双五好”评选表彰活动，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。  

6、依法保护公民宗教信仰自由，依法加强对宗教事务的管理，使宗教活动在国家法律、法规和政策范围内活动；指导宗教社会团体的工作。  

7、对全地区的民族、宗教工作进行业务指导，协助地区有关部门和县（市）人民政府抵制境内外敌对势力在民族问题上的分裂活动和宗教渗透活动。  

8、协助有关部门大力发展少数民族教育、科技、文化、卫生、艺术、体育等事业；指导民族古籍的收集、整理和保护工作。  

9、负责清真食品的管理和监督检查，负责民族成份更改的审批及宗教活动场所的备案登记；协助有关部门审核宗教书刊和宗教音像制品的出版工作。  

10、研究制定地区语言文字工作的规划和措施；管理各民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；管理语言文字的社会应用。  

12、负责推广普及国家通用的普通话和规范汉字工作。  

13、承办地区行政公署交办的其他事项。及时掌握各县（市）的动态，为地委科学决策发挥参谋助手作用。  

二、机构设置情况  

机构情况：机关下设四个正科级科室，分别是办公室、民族科,宗教科,语言文字办公室。两个正科级参照公务员管理的全额拨款事业单位：伊斯兰教协会、古籍搜集整理办公室。  

人员情况：单位编制数 21个，实有人数 33人，其中：在职 19人， 退休14人。  

从决算单位构成看，塔城地区民族宗教事务委员会部门决算包括塔城地区民族宗教事务委员会本级决算、无所属单位决算。  

纳入塔城地区民族宗教事务委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

第二部分  2018年部门决算情况说明  

一、塔城地区民族宗教事务委员会收支总体情况  

（一）塔城地区民族宗教事务委员会收入支出决算总体情况说明  

2018年度本年收入333.74万元,与上年收入346.56万元相比，减少12.82万元，降低4%，减少的主要原因是其他收入减少；支出339.26万元,与上年支出385.41万元相比，减少46.15万元，降低12.97%。减少的主要原因是其中人员经费比去年减少，在职人员调出、人员工资减少、社保支出减少；结余0.96万元，与上年结余6.5万元相比,减少5.54万元，降低85.23%。减少的主要原因是：将每年年度拨付的少数民族发展资金项目管理费不在拨给地区本级，全部下拨县市级。  

与预算相比情况：  

2018年年初预算安排收入304.44万元，实际决算收入333.74万元，增加29.3万元，增长9.62%，增加的主要原因是增加了其他收入。2018年初预算安排支出304.44万元，实际决算支出339.26万元，增加34.82万元，增长11.44%，增加的主要原因是其他资金支出都是年中自治区追加、地区本级追加项目，年初没有预算。  

其他有关说明内容。无  

（二）塔城地区民族宗教事务委员会2018年收入总体情况说明  

本年收入合计333.74万元，其中：财政拨款收入308.57万元，占92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入25.17万元，占8%。增加的主要原因是：财政拨款收入比上年减少10.03万元，降低4%，主要是公用经费压缩；其他收入比上年减少了2.79万元，降低11%，主要原因是公用经费压缩所致。  

与预算相比情况  

年初预算安排收入304.44万元，实际决算收入333.74万元，增加29.3万元，增长9.62%。其中，年初预算安排财政拨款收入304.44万元，实际决算财政拨款收入308.57万元，增加4.13万元，增长1.36%，减少的主要原因是财政拨款收入减少，人员调出。年初预算安排其他收入0万元，实际决算收入25.17万元，增加25.17万元，增长100%，增加的原因是上级主管部门下拨的工作经费。    

其他有关说明内容。无  

（三）塔城地区民族宗教事务委员会2018年支出总体情况说明  

本年支出合计339.26万元，其中：基本支出339.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。比上年支出385.41万元，减少了46.15万元，降低12%，基本支出减少的主要原因是压缩了公用经费支出。  

与预算相比情况：  

年初预算安排支出304.44万元，实际决算支出339.26万元，增加34.82万元，增长11.44%。其中年初预算安排基本支出304.44万元，实际决算支出数339.26万元。增加34.82万元，增长11.44%，主要原因是绩效奖金年初没有做预算。    

其他有关说明内容。无  

二、塔城地区民族宗教事务委员会2018年部门财政拨款收支情况  

（一）塔城地区民族宗教事务委员会财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入308.57万元，与上年相比，减少10.03万元，降低3.15%。减少的主要原因是：压缩了公用经费。财政拨款支出308.57万元，与上年相比，减少13.03万元，降低4%。其中：基本支出308.57万元，比上年减少了10.03万元降低4.05%;项目支出0万元，比上年减少了3万元，降低100%。减少主要原因是：2018年少数民族项目管理费全部下拨县市。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无变化，减少0万元，降低0%。减少主要原因是：2018年少数民族项目管理费全部下拨县市。  

与年初预算数相比情况：    

2018年年初预算安排收入304.44万元，实际决算收入308.57万元，增加4.13万元，增长1.36%，减少的主要原因：人员调出。年初预算安排支出304.44万元，实际决算支出308.57万元，增加4.13万元，增长1.36%。增长的主要原因是：人员增资。    

其他有关说明内容。无  

（二）塔城地区民族宗教事务委员会一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款收入308.57万元，与上年相比，减少10.03万元，降低3.15%。减少的主要原因是：压缩了公用经费。一般公共预算财政拨款支出308.57万元。与上年相比，减少13.03万元，降低4.05%。减少的主要原因是：压缩了日常公用经费。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出248.02万元、社会保障和就业支出44.39万元，住房保障支出16.16万元。按经济分类科目：工资福利支出260.14万元。其中：基本工资83.17万元、津贴补贴65.55万元、奖金23.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.21万元、住房公积金16.16万元、职工基本医疗保险12.12万元、公务员医疗保险5.11万元、其他社会保障缴费1万元、其他工资福利支出25.2万元；商品和服务支出34.73万元。其中：办公费10.89万元、印刷费0.45万元、邮电费1.51万元、差旅费8.01万元、会议费0.14万元、培训费0.09万元、劳务费0.46万元、工会经费2.71万元、福利费4.02万元、公务用车运行维护费5.01万元、其他商品和服务支出1.21万元；对个人和家庭的补助支出13.71万元。其中：退休费13.66万元、奖励金0.042万元。  

与预算相比情况：  

年初预算安排一般公共预算财政拨款收入304.44万元，决算数308.57万元，预决算差异率1.36%，差异主要原因人员调出。年初预算安排一般公共预算财政拨款支出304.44万元，实际决算支出308.57万元，增加4.13万元，增长率为1.36%。减少的主要原因是人员增资。  

其他有关说明内容。无  

（三）塔城地区民族宗教事务委员会政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。原因是无基金收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长率0%。增减变化的主要原因是：无基金支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。  

与年初预算数相比情况：  

无政府性基金预算安排，因此无政府性基金收入与支出。  

其他有关说明内容。无  

（四）塔城地区民族宗教事务委员会政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。原因是无基金收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长率0%。增减变化的主要原因是：无基金支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。  

与年初预算数相比情况：  

无政府性基金预算安排，因此无政府性基金支出。  

其他有关说明内容。无  

三、塔城地区民族宗教事务委员会结转结余情况  

2018年末结转结余0.96万元，与上年结余6.5万元相比,减少5.54万元，降低86%。减少原因是财政结转结余2018年部分收回，其他收入减少。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是无财政拨款结转结余。  

其他有关说明内容。无  

四、塔城地区民族宗教事务委员会一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.21万元，比上年减少0.58万元，降低10%。减少主要原因是公务用车购置及运行维护费比去年减少0.78万元。其中，2018年因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无费用支出；公务用车购置及运行维护费支出5.01万元，占97%，比上年减少0.78万元，降低率14%，减少的原因是2018年厉行节约；公务接待费支出0.2万元，比上年增加0.2万元，增加率100%增加的主要原因是上级业务部门来调研产生的食宿费用等。具体情况如下：  

1、因公出国（境）费支出0万元。塔城地区民族宗教事务委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。  

2、公务用车购置及运行维护费5.01万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.01万元。主要用于车辆燃油费2.25万元、车辆维修费1.81万元、过路过桥费0.59万元、车辆保险0.36万元，2018年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆桥车。  

3、公务接待费0.2万元。具体是：国内公务接待支出0.2万元，主要是上级业务部门来调研产生的工作餐等。塔城地区民族宗教事务委员会国内公务接待3批次，40人次。  

与年初预算数相比情况:  

年初预算安排一般公共预算“三公”经费支出5.21万元，实际决算支出5.21万元，减少0万元，降低0%。其中年初预算安排因公出国（境）费支出0万元，决算支出0万元，增加0万元，增长0%，增加原因是没有安排；年初预算安排公务用车运行维护费支出5.01万元，实际决算支出5.01万元，减少0万元，降低率0%，减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约；年初预算安排公务接待费支出0.2万元，实际决算支出0.2万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是我单位严格按照中央八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约。  

其他有关说明内容。无  

五、塔城地区民族宗教事务委员会机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地区民族宗教事务委员会机关运行经费支出34.73万元，比上年52.99万元减少18.26万元，降低35%，主要原因是根据厉行节约要求，节俭办公开支，机关运行经费支出主要用于会议费支出、劳务费支出，公务用车运行维护费支出、福利费支出等。  

其他有关说明内容。无  

六、塔城地区民族宗教事务委员会政府采购情况  

塔城地区民族宗教事务委员会政府采购计划6.1万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.28万元；实际采购6.1万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.28万元。  

其他有关说明内容。无  

七、其他重要事项的情况  

（一）塔城地区民族宗教事务委员会国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.38万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车（卧式轿车））；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。  

资产总计68.74万元，其中：流动资产1.95万元，固定资产66.78万元，其中：房屋0（平方米），原值0万元，其他固定资产价值47.41万元。  

其他有关说明内容。无  

（二）塔城地区民族宗教事务委员会国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，塔城地区民族宗教事务委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。  

其他有关说明内容。无  

（三）塔城地区民族宗教事务委员会项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2018年度，塔城地区民族宗教事务委员会实行绩效管理的项目0个，设计预算0万元，项目支出决算0万元。年末塔城地区民族宗教事务委员会民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

塔城地区民族宗教事务委员会支出功能分类说明：  

201（类）23（款）01 （项）指反映用于民族事务管理方面的支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。  

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

无其他有关说明内容。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》