目  录                

第一部分 中共新疆塔城地区委员会老干部工作局部门单位概况    

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分 部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分 专业名词解释    

第四部分 部门决算报表    

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)  

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》(空表)  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》(空表)  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》(空表)  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分 部门单位概况    

一、部门单位基本情况    

1、主要职能    

1）、负责宣传贯彻落实党中央、国务院及自治区党委、人民政府关于离退休干部工作的方针、政策；了解掌握全区老干部工作的基本情况，及时向地委、行政公署反映重要问题和提出建议；制定和参与制定地区老干部工作的有关政策、规定以及具体实施办法、细则。  

2）、协助各级党委、组织部门抓好老干部党组织建设，督促检查离退休老干部政治待遇的落实，对全地区老干部思想政治工作进行宏观管理和指导；组织老干部的政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动；负责老干部的走访慰问、住院探视等工作。  

3）、了解掌握离退休干部离退休费、医疗、住房等方面存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实。  

4）、组织、引导老干部积极参与“两个文明”建设；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题，  

5）、组织开展适合老干部身心健康的文体活动；组织老干部健康疗养以及参观工农业生产等活动。  

6）、指导地区老干部活动中心、做好老干部的服务工作；指导、协调老年大学、老年体协以及关心下一代开展工作。  

7）、协调新闻宣传部门，采取多种形式宣传老干部工作的方针、政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验。  

8）、深入基层调查了解老干部的现状，撰写调研论文，为领导决策提供科学依据。  

9）、根据中央、自治区有关政策，审核、办理离休干部离退休费增减事宜；负责各行政事业单位离休人员每月离退休费的审批工作，协调离退休干部易地安置等有关事宜。  

10）、负责全地区老干部的宏观管理和来信来访以及老干部用车车辆管理工作。  

11）、协助老干部原单位参与老干部丧葬和善后处理事宜。  

12）、编报老干部活动经费的预决算，按规定统一掌握使用。  

13）、完成上级交办的其它工作。  

2、机构设置及人员构成    

中共新疆塔城地区委员会老干部工作局下设5个科室，分别是：办公室、综合科、活动室、关工办、老年大学。  

中共塔城地区委员会老干部工作局单位编制数20个，实有人数29人。其中在职15人，比上年减少2人；退休13人，增加0人；离休人数1人，增加0人。  

二、部门决算单位构成    

从决算单位构成看，中共新疆塔城地区委员会老干部工作局部门决算包括：中共新疆塔城地区委员会老干部工作局部门本级决算,无下属单位决算。  

纳入中共新疆塔城地区委员会老干部工作局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

序号                   单位名称                  备注  

1      中共新疆塔城地区委员会老干部工作局单位本级  无下属单位决算  

第二部分 部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况    

（一）部门收入支出决算总体情况说明    

2018年度收入436.7万元,与上年相比，增加98.18万元，增长29%，支出436.7万元,与上年相比，增加98.18万元，增长29%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：本年我单位在职职工减少2名，发放职工抚恤金2名，人员经费的增减变化因素使收入支出增加119.81万元,上年本单位收到塔城地委组织部拨付党员干部教育培训费10.35万元，本年办公经费减少10.35万元，印刷费和其他商品和服务支出减少11.28万元。日常公用经费增减变化因素使收入支出减少21.63万元，结余为零，上年度结余为零，与上年度相比无增减变化。  

与预算相比情况。  

年初预算安排收入299.51万元,实际决算收入436.7万元,增加137.19万元,增长46%,增加的主要原因是：人员经费的增长,2018年我单位发放职工抚恤金106.18万元,增加访惠聚项目支出5万元。年初预算安排支出299.51万元,实际决算支出436.7万元,增加137.19万元,增长46%,增加的主要原因是：人员经费的增长,2018年我单位发放职工抚恤金106.18万元,增加访惠聚项目支出5万元。  

其他有关说明内容。无  

无  

（二）部门收入总体情况说明    

本年收入合计436.7万元，其中：财政拨款收入434.7万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2万元，占1%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入比上年增加106.53  万元，增长32 %，主要原因是 :人员经费的增长,2018年我单位发放职工抚恤金106.18万元。其他收入比上年减少8.35万元，下降81%，主要原因是:上年本单位收到塔城地委组织部拨付党员干部教育培训费10.35万元。    

与预算相比情况。  

年初预算安排收入299.51万元,实际决算收入436.7万元,增加137.19万元,增长46%,增长变化主要原因是：人员经费的增长,2018年我单位发放职工抚恤金106.18万元,增加访惠聚项目支出5万元，其中:年初预算安排财政拨款收入299.51万元，实际决算收入436.7万元，增加137.19万元,增长46%,增长变化主要原因是：人员经费的增长,2018年我单位发放职工抚恤金106.18万元,增加访惠聚项目支出5万元。年初预算安排其他收入 0 万元，实际决算其他收入 2 万元，增加2 万元，增长100 %，增加的原因是:本年度收到自治区拨特困补助费2万元  

其他有关说明内容。无  

（三）部门支出总体情况说明    

本年支出合计436.7万元，其中：基本支出431.7万元，占99%；项目支出5万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出比上年增加96.92 万元，增长29 %，主要原因是：2018年我单位发放职工抚恤金106.18万元, 上年本单位收到塔城地委组织部拨付党员干部教育培训费10.35万元，2018年此项支出为零，项目支出比上年增加1.26万元，增长34 %，主要原因是2018年度“访惠聚”工作队全额完成小村5万元工作经费。      

与预算相比情况。  

年初预算安排支出299.51万元,实际决算支出436.7万元,增加137.19万元,增长46%,其中:年初预算安排基本支出299.51万元，实际决算支出436.7万元，增加137.19万元,增长46%,增长变化主要原因是：人员经费的增长,2018年我单位发放职工抚恤金106.18万元；年初预算安排项目支出 0 万元，实际决算支出5万元，增加5万元,增长100%,增加的主要原因是访惠聚项目支出5万元。  

其他有关说明内容。无  

二、部门财政拨款收支情况    

（一）财政拨款收支总体情况说明    

2018年度财政拨款收入434.7万元，与上年相比，增加106.54万元，增长32%。增减变化的主要原因是：人员经费的增长,2018年我单位发放职工抚恤金106.18万元。财政拨款支出434.7万元，与上年相比，增加106.54万元，增长32%。其中：基本支出429.7万元，项目支出5万元。增减变化的主要原因是：人员经费的增长,2018年我单位发放职工抚恤金106.18万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位本年无结余。  

与预算相比情况。  

年初预算安排财政拨款收入299.51万元,实际决算收入436.7万元,增加137.19万元,增长46%,增长的主要原因是：人员经费的增长,2018年我单位发放职工抚恤金106.18万元,增加访惠聚项目支出5万元.年初预算安排财政拨款支出299.51万元,实际决算支出436.7  万元,增加137.19万元,增长46%,其中年初预算安排基本支出299.51  万元,实际决算支出431.7万元,增加132.19万元,增长44%,增长的主要原因是：人员经费的增长,2018年我单位发放职工抚恤金106.18万元。年初预算安排项目支出0万元,实际决算支出5万元,增加5万元,增长100 %,增长的主要原因是：访惠聚项目支出5万元不包括在年初预算中。  

其他有关说明内容。无  

（二）一般公共预算支出决算情况说明    

2018年度一般公共预算财政拨款支出434.7万元。与上年相比，增加106.54万元，增长32%。增减变化的主要原因是：人员经费的增加及增加我单位2名职工抚恤金106.18万元。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出328.03万元，社会保障和就业支出87.76万元，住房保障支出11.65万元，其他支出7.26万元。按经济分类科目，工资福利支出201.98万元。其中：基本工资59.33万元、津贴补贴49.03万元、奖金24.42万元、伙食补助12.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.3万元、职工基本医疗保险缴费8.73万元，公务员医疗补助缴费3.61万元，其他社会保障缴费0.8万元，其他工资福利支出11.51万元，住房公积金11.65万元。商品和服务支出58.69万元。其中：办公费24.68万元、邮电费0.39万元、差旅费2.62万元、维修（护）费3.25万元、培训费0.013万元、劳务费4.74万元、工会经费2.13万元、福利费3.66万元、公务用车运行维护费8.32万元、其他交通费用0.02万元、其他商品和服务支出8.87万元；对个人和家庭的补助支出174.03万元。其中：离休费33.2万元，退休费14.06万元、抚恤金106.18万元、生活补助11.17万元、其他对个人和家庭9.42万元  

与预算相比情况。  

2018年度年初预算安排一般公共预算财政拨款支出299.51万元,实际决算财政拨款支出434.7万元，增加 135.19万元，增长45 %，增加的主要原因是：人员经费的增长,2018年我单位发放职工抚恤金106.18万元,增加访惠聚项目支出5万元.  

其他有关说明内容。无  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明    

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位年初无政府性基金安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位年初无政府性基金安排。  

与预算相比情况。  

本单位年初无政府性基金安排。  

其他有关说明内容。无  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明    

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位年初无政府性基金安排。其中：按功能分类科目，支出0万元，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元，支出0万元。  

与预算相比情况。  

本单位年初无政府性基金安排。  

其他有关说明内容。无  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本年无结余。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本年无结余。  

其他有关说明内容。无  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况    

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.32万元，比上年减少0.36万元，降低0.4%，减少的原因是厉行节俭，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出8.32万元，占100%，比上年减少0.36万元，降低0.4%，减少原因是厉行节俭，压缩开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无公务接待费支出。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。中共新疆塔城地区委员会老干部工作局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。  

公务用车购置及运行维护费8.32万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.32万元。主要用于公务用车保险、修理、加油费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。中共新疆塔城地区委员会老干部工作局单位国内公务接待0批次，0人次。  

与预算相比情况。  

2018年年初预算安排一般公共预算“三公”经费8.32万元，实际决算支出8.32万元，增加6.32万元，增长316 %，其中，年初预算安排因公出国（境）费0万元，实际决算0万元，增加0万元，增长0%，增减变化原因：无此项费用；年初预算安排公务用车购置及运行维护费2万元，实际决算支出2万元，增加0万元，增长0%，增长原因是严格按照预算执行。年初预算安排公务接待费0万元，实际决算0万元，增加0万元，增长0%，增减原因是严格执行八项规定，严格控制接待支出。  

其他有关说明内容。无  

五、机关运行经费支出情况    

2018年度中共新疆塔城地区委员会老干部工作局单位机关运行经费支出53.69万元，比上年减少14.55万元，降低21%，主要原因是上年本单位收到塔城地委组织部拨付党员干部教育培训费10.35万元，用于办公费、印刷费和其他商品和服务支出减少4.25万元。机关运行经费支出主要用途为办公费24.68万元、差旅费2.62万元、维修（护）费3.25万元、劳务费4.74万元、工会经费2.13万元、福利费3.66万元、公务用车运行维护费8.32万元。  

其他有关说明内容。无  

六、政府采购情况    

中共新疆塔城地区委员会老干部工作局单位政府采购计划15.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.5万元；实际采购9.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.15万元。  

其他有关说明内容。无  

七、其他重要事项的情况    

（一）国有资产占用情况说明    

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值70.74万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无。单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值109.9万元  

（二）国有资产收益征缴情况说明    

截至2018年12月31日，中共新疆塔城地区委员会老干部工作局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元  

其他有关说明内容。无  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：塔城地委老干部工作局“访惠聚”驻村工作经费项目绩效自评综述：根据塔城地区“访民情惠民生聚民心”驻村工作领导小组办公室文件，（塔明办【2017】年41号文件）关于进一步加强“访惠聚”驻村工作专项经费使用的通知设定的绩效目标，塔城地委老干部工作局“访惠聚”驻村工作经费项目目绩效自评得分为95分。项目年初预算数为0万元，年中追加预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照“访惠聚”驻村“1+2+5”八项工作任务，扎扎实实开展各项工作，结合年初制定的工作计划，先后在2018年春节、古尔邦节全覆盖式慰问村贫困户、低保户、四老人员以及其他困难群体，加深了和群众之间的感情，凝聚了民心，为推进“访惠聚”驻村工作奠定了扎实的基础；二是主要用于组织庆祝“三·八”、“五·一”活动、粉刷村文化室、维修村灌溉渠道200米，解决了群众灌溉问题，提高了农业收入，使各族群众提高了收入，生活得到的改善。项目达到了一定的效果，完成了绩效目标。发现的问题及原因：一是“访惠聚”为民办实事工作经费主要的目的是解决群众的困难，提高干群之间的密切联系；二是在项目实施中，严格按照项目的支出范围，使项目经费充分发挥好效益。下一步改进措施：一是严格按照“访惠聚”为民办实事工作要求，严格执行资金使用计划，不随意不擅自调整项目确保资金真正落实到为民服务上来，将工作落到实处，；二是项目评价前期，认真收集印证材料做好项目档案的整理，健全相关台账，同时在走访群众中了解群众的评价意见，做到服务好群众的同时，自觉接受群众的监督，总结工作经验和不足，为下年度的“访惠聚”驻村工作打好基础。  

附《自治区财政项目绩效目标表》  

第三部分 专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01)；208（类）05（款）04（项）:指社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04); 208（类）05（款）05（项）:指社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本医疗保险缴费(05)；221（类）02（款）01（项）:指住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)；229（类）99（款）01（项）:指其他支出(229)其他支出(99)其他支出(01)。  

其他相关说明内容: 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《国有资产收益征缴情况表》、《政府采购情况表》、《非税收入征缴情况表》为空表，无数据。  

其他有关说明内容  

无  

第四部分 部门决算报表（见附表）    

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》