目  录                                

第一部分 塔城地区文学艺术界联合会部门单位概况    

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分 部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分 专业名词解释    

第四部分 部门决算报表    

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》（空表）  

《行政事业类项目收入支出决算表》（空表）  

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表）  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》（空表）  

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表）  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表）  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表）  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表）  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表）  

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》（空表）  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》(空表）  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表》  

第一部分 部门单位概况    

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。  

（一）、主要职能  

塔城地区文学艺术界联合会贯彻执行党的文艺方针、政策，坚持“二为”方向和“双百”的方针，促进塔城地区文学艺术事业的发展与繁荣；培养文艺人才；对塔城地区团体会员即：作家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、民间文艺家协会、舞蹈家协会、戏剧曲艺家协会、音乐家协会进行领导、管理、组织、服务；组织会员间交流活动和调查研究，统筹各团体会员的有关事宜；沟通党委、政府、社会各界同文艺界的联系，充分调动文学艺术工作者的积极性；完成地委、行政公署和宣传部交办的其它工作任务。  

（二）、机构设置及人员情况    

塔城地区文学艺术界联合会经费编制单设、单列。2012年1月1日起实行经费编制单设、单列。机构规格相当县级，核定事业编制6名，内设机构为：办公室、协会管理科。  

2018年年末在职人员5名，其中：县级2名，正科级1名，副科1名，科员1 人，工人0名。  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看，塔城地区文学艺术界联合会部门决算包括：塔城地区文学艺术界联合会部门本级决算。  

纳入塔城地区文学艺术界联合会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

序号                   单位名称                    备注  

1                 塔城地区文学艺术界联合会本级  

2                   无  

第二部分 部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入138.02万元,与上年相比，增加7.99万元，增长5.7%;增减变化主要原因是：按照财政部门要求执行预算管理，做好人员调资、预算支出等。  

支出138.02万元,与上年相比，减少0.06万元，降低0.04%;增减变化主要原因是：节约开支、降低成本、压缩人员和办公经费。结余0万元，与上年相比，减少8.5万元，降低100%。增减变化主要原因是：按工作计划完成资金支付。  

与预算相比情况：2018年度决算本年收入138.02万元，与2018年初部门预算142.67万元相比，收入减少4.65万元，降低3.36%。增减变化主要原因是：节约开支、降低成本、压缩人员和办公经费。2018年度支出138.02万元，与2018年初部门预算142.67万元相比，减少4.65万元，支出降低3.36%，增减变化主要原因为：增减变化主要原因是：节约开支、降低成本、压缩人员和办公经费。  

其他有关说明内容：无。  

（二）部门收入总体情况说明    

本年收入合计138.02万元，其中：财政拨款收入138.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无变化 。  

与年初预算数相比情况：2018年度决算本年收入138.02万元，与2018年初部门预算142.67万元相比，收入减少4.65万元，降低3.36%。增减变化的主要原因为：增减变化主要原因是：节约开支、降低成本、压缩人员和办公经费。  

其他有关说明内容：无  

（三）部门支出总体情况说明    

本年支出合计138.02万元，其中：基本支出77.02万元，占55.8%；支出61万元，占44.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：结合人员结构做好调资工作，按照财务要求执行预算支出。  

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数142.6万元，决算数138.02万元，预决算差异率3.36%，差异主要原因增减变化主要原因是：节约开支、降低成本、压缩人员和办公经费。  

其他有关说明内容：无  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入138.02万元，与上年相比，增加7.99万元，增长5.7%。增减变化的主要原因是：人员调资，相应社保、公积金等有一定增长。财政拨款支出138.02万元，与上年相比，减少0.06万元，降低0.04%。其中：基本支出77.02万元，项目支出61万元。增减变化的主要原因是：增减变化主要原因是：节约开支、降低成本、压缩人员和办公经费。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少8.5万元，降低100%。增减变化的主要原因是：按照财政部门要求，对资金进行严格管理和调配，按预算计划执行支配活动，避免形成结余。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数142.67万元，决算数138.02万元，预决算差异率3.36%，差异主要原因是做好人员调资、专项业务费的支付。财政拨款支出年初预算数142.67万元，决算数138.02万元，预决算差异率3.36%，差异主要原因是按照财政部门要求做好预算资金支付。  

其他有关说明内容：无  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

一般公共预算财政拨款支出138.02万元。与上年相比，减少0.06万元，降低0.04%。增减变化的主要原因是：按照预算管理要求，做好支付工作。其中：按功能分类科目，文化体育与传媒支出125万元，社会保障和就业支出8万元，住房保障支出4.5万元。按经济分类科目，基本支出138.02万元。其中：人员经费73.13万元、日常公用经费3.9万元、项目支出61万元。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数142.67万元，决算数138.02万元，预决算差异率3.36%，差异主要原因做好人员调资、专项业务费的支付。一般公共预算财政拨款支出年初预算数142.67万元，决算数138.02万元，预决算差异率3.36%，差异主要原因按照财政部门要求做好预算资金支付。  

其他有关说明内容：无。  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项费用。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项费用。  

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项费用。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项费用。  

其他有关说明内容：无  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项费用。其中：按功能分类科目，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，住房保障支出0万元。按经济分类科目，基本支出0万元。其中：人员经费0万元、日常公用经费0万元、项目支出0万元。  

与预算相比情况。本单位无政府性基金预算  

其他有关说明内容：无。  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余0万元。与上年相比，减少8.5万元，降低100%。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少8.5万元，降低100%。  

其他有关说明内容：无。  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.75万元，比上年减少0.74万元，降低49.52%，减少原因是严格按照财务规定控制公车费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无此项费用；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占100%，比上年减少0.74万元，降低49.52%，减少原因是严格按照财务规定控制公车费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无此项费用。  

具体情况如下：  

  因公出国（境）费支出0万元。塔城地区文学艺术界联合会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：未发生相关费用。  

公务用车购置及运行维护费0.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.75万元。主要用于公务用车的燃料购置、保险购置、维修和保养等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。0单位国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数0.75万元，预决算差异率62.5%，差异主要原因严格按照财务管理工作要求减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项费用；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无购置计划；公务用车运行费预算数2万元，决算数0.75万元，预决算差异率62.5%，差异主要原因严格按照财务管理工作要求减少开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项费用。  

其他有关说明内容：无。  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地区文学艺术界联合会机关运行经费支出64.89万元，比上年增加1.62万元，增长2.56%，主要原因是公务活动增多，产生相关费用增多。  

主要用于印刷费60.49万元、办公费0.6万元、公车运行维护费0.75万元、差旅费0.2万元、通信费0.7万元 、取暖费0.3万元等。  

其他有关说明内容：无。  

六、政府采购情况  

塔城地区文学艺术界联合会单位政府采购计划1.9万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元；实际采购1.68万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.28万元。  

其他有关说明内容：无  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，共有车辆1辆，价值14.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务工作等出行。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产价值15.64万元。  

其他有关说明内容：无  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，塔城地区文学艺术界联合会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元 。  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：  

本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算61万元，项目支出决算61万元。严格按照财政部门要求，建立健全机构设置，由单位负责人为组长，全面施实项目绩效管理和落实工作。3个项目其中印刷费为延续项目，工会经费和社会捐赠文化活动经费两个项目为已完成项目。  

印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，印刷费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为50万元，执行数为41.5万元，完成预算的83%。主要产出和效果：一是编辑发行《塔城文艺界》两期；二是发行历史文化丛书《我们的节日》一套，受到广大群众和社会各界文艺爱好者的喜爱，促进了本土文化交流与融合。发现的问题及原因：一是准印证的年审相对较慢，导致刊物发行时间延后。下一步改进措施：一是做好征稿，收集素材的基础工作，有效提高工作效率，二是按时间做好刊物发行工作。  

企业捐赠举办文化活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业捐赠举办文化活动经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.05万元，执行数为19.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：举办文化活动4场次，深入推进地方文化交流，深受群众喜爱和欢迎。  

工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为干部职工举办丰富多彩的工会活动，受到干部职工的信赖，是工会组织对职工的关怀、关心的突出表现。  

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。  

其他有关说明内容：无。  

第三部分 专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

印刷费：本单位用于出版、发行文化宣传刊物所使用的费用。  

本单位支出功能分类说明：207（类）01（款）01（项）：指文化体育与传媒支出---文化----行政运行。  

208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出---行政事业单位离退休----机关事业单位基本养老保险缴费支……  

221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出---住房改革支出---- 住房公积金。  

其他有关说明内容：无  

第四部分 部门决算报表（见附表）    

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》