目录                                    

第一部分 塔城地区科协概况      

一、主要职能、机构设置及人员情况      

二、部门决算单位构成      

第二部分 部门决算情况说明      

一、部门收支总体情况      

（一）部门收入支出决算总体情况说明      

（二）部门收入总体情况说明      

（三）部门支出总体情况说明      

二、部门财政拨款收支情况      

（一）财政拨款收支总体情况说明      

（二）一般公共预算支出决算情况说明      

（三）政府性基金预算收支决算情况说明      

（四）政府性基金预算支出决算情况说明      

三、部门结转结余情况      

四、一般公共预算“三公”经费支出情况      

五、机关运行经费支出情况      

六、政府采购情况      

七、其他重要事项的情况      

（一）国有资产占用情况说明      

（二）国有资产收益征缴情况说明      

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明      

第三部分 专业名词解释      

第四部分 部门决算报表      

一、报表封面      

二、部门收支总体情况（11张）：      

《收入支出决算总表》      

《收入决算表》      

《支出决算表》      

《收入支出决算表》      

《项目收入支出决算表》      

《行政事业类项目收入支出决算表》（空表）      

《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）      

《支出决算明细表》      

《基本支出决算明细表》      

《项目支出决算明细表》      

《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）      

三、财政拨款收支情况（9张）      

《财政拨款收入支出决算总表》      

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》      

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》      

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》      

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》      

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）      

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）      

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）      

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）      

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》      

五、部门决算附表（5张）      

《资产情况表》      

《国有资产收益征缴情况表》      

《基本数字表》      

《机构人员情况表》      

《非税收入征缴情况表》（空表）      

六、填报说明附表（2张）      

《部门决算相关信息统计表》      

《政府采购情况表》      

七、“三公”经费支出情况(1张)      

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》      

第一部分 部门单位概况      

一、主要职能、机构设置及人员情况      

塔城地区科协是地委领导下的群众团体组织，是代表科学技术工作者的人民团体，是党和政府联系各族科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职责是：普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高各民族科学文化素质等。      

塔城地区科协内设机构有：办公室、业务部等2个机构组成，另有1个由塔城地区科协管理的事业单位，是塔城地区少数民族科普工作队。      

主要职能：      

办公室主要职能：协助领导处理日常工作，负责机关的文秘、档案、资料、保密、财务、信息、文印、收发、车辆管理、后勤管理及期刊的管理工作；      

业务部主要职能：负责制定地区科普和青少年工作计划、规划并组织实施；负责地区级学（协）会、研究会的管理、指导、协调服务工作；负责指导县（市）乡（镇）科协和厂矿科协开展技术培训、技术交流技术咨询服务工作；负责地区级自然科学优秀论文的评审，举荐科技人才；负责全地区农民专业技术人员的职称评定工作；负责继续教育工作；      

塔城地区少数民族科普工作队主要职能：对少数民族地区进行科学技术知识的宣传、实用技术的传授、培训、推广和普及等服务工作。      

年末编制情况、实有人数情况：塔城地区科协为行政单位，现有行政编制4名，参照公务员编制4人，事业编制4名，机关工勤编制1名。现有人员中，公务员6人，其中县处级领导3人，科级干部2名；参公干部1人科员（享受副科级待遇）；机关工勤人员1人。      

截止2018年12月底，实有在职人员7人，退休人员9人。本年度在职调入1人，调出1人，退休2人。      

二、部门决算单位构成      

从决算单位构成看，塔城地区科学技术协会部门决算包括：塔城地区科学技术协会部门本级决算、无下属单位决算等。      

纳入塔城地区科学技术协会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：      

第二部分 部门决算情况说明      

一、部门收支总体情况      

（一）部门收入支出决算总体情况说明      

2018年度收入171.93万元,与上年相比，减少140.68万元，降低45%，增减变化主要原因是：退休了2人；2018年 “基层科普行动计划”项目补助资金下拨各县市；支出175.03万元,与上年相比，减少105.27万元，降低37.56%，增减变化主要原因是：退休了2人；2018年 “基层科普行动计划”项目补助资金下拨各县市；结余34万元，与上年相比，减少3.1万元，降低8.36%。增减变化主要原因是：自治区科协拨付中国流动科技馆新疆巡展项目资金结余34万元。      

与年初预算数相比情况：2018年部门年初预算收入数176.91万元，决算数171.93万元，减少4.98万元，预决算差异率2.82%，差异主要原因是：退休了2人。年初预算支出数214.01万元，决算数175.03万元，减少38.98万元，预决算差异率18.21%，差异主要原因是：退休了2人； “基层科普行动计划”项目补助资金预算未执行完。      

其他有关说明内容：无。      

（二）部门收入总体情况说明      

本年收入合计171.93万元，其中：财政拨款收入171.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：退休了2人； “基层科普行动计划”项目补助资金2.46万元。      

财政拨款收入按功能分类科目：2060701机构运行138.29万元；2060799其他科学技术普及支出2.46万元；2080504未归口管理的行政单位离退休10.16万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.38万元；2210201住房公积金7.64万元。      

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数176.91万元，决算数171.93万元，减少4.98万元，预决算差异率2.82%，差异主要原因是：退休了2人。      

其他有关说明内容：无。      

（三）部门支出总体情况说明      

本年支出合计175.03万元，其中：基本支出172.57万元，占98.59%；项目支出2.46万元，占1.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：退休了2人。      

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数214.01万元，决算数175.03万元，减少38.98万元，预决算差异率18.21%，差异主要原因是：退休了2人；“基层科普行动计划”项目补助资金预算未执行完。      

其他有关说明内容：无。      

二、部门财政拨款收支情况      

（一）财政拨款收支总体情况说明      

2018年度财政拨款收入171.93万元，与上年相比，减少78.47万元，降低85.99%。增减变化的主要原因是：退休了2人；2018年 “基层科普行动计划”项目补助资金下拨各县市。财政拨款支出171.93万元，与上年相比，减少78.47万元，降低85.99%。增减变化的主要原因是：退休了2人；2018年 “基层科普行动计划”项目补助资金下拨各县市。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无财政拨款结转结余。      

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数176.91万元，决算数171.93万元，减少4.98万元，预决算差异率2.82%，差异主要原因是：退休了2人。财政拨款支出年初预算数176.91万元，决算数171.91万元，减少4.98万元，预决算差异率2.82%，差异主要原因是：退休了2人。      

其他有关说明内容：无。      

（二）一般公共预算支出决算情况说明      

2018年度一般公共预算财政拨款支出171.93万元。与上年相比，减少89.55万元，降低33.34%，增减变化的主要原因是：退休了2人；2018年 “基层科普行动计划”项目补助资金下拨各县市。一般公共预算财政拨款支出171.93万元。与上年相比，减少89.55万元，降低33.34%，增减变化的主要原因是：退休了2人；2018年 “基层科普行动计划”项目补助资金下拨各县市。其中：按功能分类科目，2060701机构运行支出138.29万元，2060799科学技术普及支出2.46万元，2080504未归口管理的行政单位离退休10.16万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.38万元；2210201住房公积金7.64万元。      

按经济分类科目，301工资福利支出123.03万元，其中30101基本工资支出40.12万元，30102津贴补贴支出28.24万元，30103奖金13.75万元，30106伙食补助费11.33万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费13.38万元，30110职工基本医疗保险缴费5.73万元，30111公务员医疗补助缴费2.37万元，30112其他社会保障缴费0.48万元，30113住房公积金7.64万元；302商品和服务支出36.51万元，其中30201办公费支出3.35万元，30202印刷费支出7.2万元，30204手续费支出0.05万元，30206电费支出0.1万元，30207邮电费支出1.3万元，30209物业管理费支出0.07万元，30211差旅费支出1.36万元，30213维修（护）费支出1.59万元，30215会议费支出1.24万元，30216培训费支出1.09万元，30217公务接待费支出0.09万元，30226劳务费支出2.39万元，30228工会经费支出1.39万元，30229福利费支出2万元，30231公务用车运行维护费支出4.2万元，30299其他商品和服务支出9.35万元；303对个人和家庭的补助支出9万元，其中30302退休费支出8.99万元，30309奖励金支出0.01万元； 310其他资本性支出3.38万元，其中31003专用设备购置支出3.38万元。      

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款支出年初预算数176.91万元，决算数171.93万元，减少4.98万元，预决算差异率2.82%，差异主要原因是：退休了2人； “基层科普行动计划”项目补助资金预算未执行完。一般公共预算财政拨款支出年初预算数176.911万元，决算数171.93万元，减少4.98万元，预决算差异率2.82%，差异主要原因是：退休了2人；“基层科普行动计划”项目补助资金预算未执行完。      

其他有关说明内容：无。      

（三）政府性基金预算收支决算情况说明      

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算安排。      

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位无政府性基金预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位无政府性基金预算安排。      

其他有关说明内容：无。      

（四）政府性基金预算支出决算情况说明      

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算安排。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。      

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位无政府性基金预算安排。      

其他有关说明内容：无。      

三、部门结转结余情况      

年末结转结余34万元。与上年相比，减少3.1万元，降低8.36%。      

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。      

年末结转结余34万元，为财政局代管资金户中国流动科技馆新疆巡展项目资金其他收入（项目收入）结余。      

其他有关说明内容：无。      

四、一般公共预算“三公”经费支出情况      

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.29万元，比上年减少2.23万元，降低34.2%，减少原因是2018年因小轿车变速箱损坏，单位无维修资金，一年中基本处于停用状态。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无因公出国（镜）情况；公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占97.9%，比上年减少2.22万元，降低34.58%，减少原因是2018年因小轿车变速箱损坏，单位无维修资金，一年中基本处于停用状态，所以较上年有所减少；公务接待费支出0.09万元，占2.1%，比上年减少0.01万元，降低10%，减少原因是严格执行相关规定，压缩支出。具体情况如下：      

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区科协全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）情况。      

公务用车购置及运行维护费4.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.2万元。主要用于单位大篷车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。      

公务接待费0.09万元。具体是：国内公务接待支出0.09万元，主要是自治区科协调研等。塔城地区科协国内公务接待2批次，15人次。      

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.59万元，决算数4.29万元，减少了2.3万元，预决算差异率34.9%，差异主要原因是：严格执行相关规定，压缩支出；2018年因小轿车变速箱损坏，单位无维修资金，一年中基本处于停用状态，所以较上年有所减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位无公务用车购置情况；公务用车运行费预算数6.5万元，决算数4.2万元，预决算差异率35.38%，差异主要原因：2018年因小轿车变速箱损坏，单位无维修资金，一年中基本处于停用状态，所以较上年有所减少；公务接待费预算数0.09万元，决算数0.09万元，预决算差异率0%，差异主要原因：公务接待费预决算无差异。          

其他有关说明内容：无。      

五、机关运行经费支出情况      

2018年度塔城地区科协（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出37.43万元，比上年减少2.21万元，降低5.58%，主要原因是：2017年地区级“基层科普行动奖补资金”记入对个人和家庭补助中的奖励金。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、劳务费、其他商品服务支出等。      

其他有关说明内容：无。      

六、政府采购情况      

2018年度政府采购计划15.3万元，其中：政府采购货物支出12.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.15万元；2018年度政府采购支出总额14.88万元，其中：政府采购货物支出11.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.09万元。      

其他有关说明内容：无。      

七、其他重要事项的情况      

（一）国有资产占用情况说明      

截至2018年12月31日，共有车辆2辆，价值47.97万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：科普知识宣传大篷车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值62.69万元。    

其他有关说明内容：无      

（二）国有资产收益征缴情况说明      

截至2018年12月31日，塔城地区科协单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元      

其他有关说明内容：无。      

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明      

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：在地委、行政公署的正确领导及自治区科协的关心指导下，塔城地区科协围绕社会稳定和长治久安的总目标，按照自治区科协工作部署和地委要求，进一步加大科学普及力度，找准“四服务一加强”的工作定位，坚持突出实效，不断创新工作方法，促进了各项重点工作的顺利推进。在保证工作任务顺利完成的基础，单位领导高度重视，年初，根据资金预算收支管理的要求，重新修定了单位内部的资金管理、会计核算、财务审批、资金使用支出等相关制度，不断建立健全内部管理制度，规范支出流程，部门整体支出管理水平得到提升。在项目资金管理中，认真组织落实项目绩效评价工作，并将项目绩效评价结果作为以后年度项目专项资金预算申请、安排、分配的重要依据。通过部门整体支出绩效评价，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障本部门行权履职。      

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算6.56万元，项目支出决算2.46万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。      

“基层科普行动计划”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“基层科普行动计划”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.56万元，执行数为2.46万元，完成预算的37.5%。主要产出和效果:一是1台55寸智能电视机购置；二是对全地区已建成“科普中国·新疆e站”制作科普e站统一标识；三是科技助力精准帮扶项目一个，请专家学者、农牧业技术人员到河西村开展科技培训、推广新技术、新品种，传播科学思想10余场、600余人。发现的问题及原因：一是预算编制工作需要进一步完善；二是预算绩效管理需要不断加强。下一步改进措施:一是加强预算编制工作。强化财务部门与业务部门的协同配合，全面、细致考量项目的实施内容，根据核心职能活动对预算支出项目进行归集或细化。根据历年的预算支出项目的执行情况、价格上涨水平等多种因素审核确定项目支出预算项目完整性、合理性。统筹考虑下年度工作任务和上年度经费使用情况，提高预算编制的科学性。 二是进一步健全完善财务管理制度。加强对日常运转性经 费的管理、监督工作，规范项目论证、评审、使用、评估等各个环节的工作，提高财政资金使用绩效。      

其他有关说明内容：无。      

第三部分 专业名词解释      

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。      

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。      

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。      

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。      

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。      

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。      

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。      

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。      

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。      

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。      

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。      

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。      

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

本单位支出功能分类说明：206（类）07（款）01（项）：指科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行。206（类）07（款）99（项）：指科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出。208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。      

其他有关说明内容：无。      

第四部分 部门决算报表（见附表）      

一、报表封面      

二、《收入支出决算总表》      

三、《收入决算表》      

四、《支出决算表》      

五、《收入支出决算表》      

六、《项目收入支出决算表》      

七、《行政事业类项目收入支出决算表》      

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)      

九、《支出决算明细表》      

十、《基本支出决算明细表》      

十一、《项目支出决算明细表》      

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)      

十三、《财政拨款收入支出决算总表》      

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》      

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》      

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》      

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》      

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)      

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)      

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)      

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)      

二十二、《资产负债简表》      

二十三、《资产情况表》      

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)      

二十五、《基本数字表》      

二十六、《机构人员情况表》      

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)      

二十八、《部门决算相关信息统计表》      

二十九、《政府采购情况表》      

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》