目  录

第一部分 塔城地区福利彩票发行中心部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

塔城地区福利彩票发行中心隶属于塔城地区民政局，属正科级自收自支事业单位。按照国家现行彩票管理体制，对塔城地区五县二市和生产建设兵团福利彩票销售机构负有业务领导职能。主要职责和任务是在塔城地区行政区域内组织销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集彩票公益金和发行费用，并按规定及时足额上缴彩票资金。福彩销售机构业务费均按政府性基金纳入塔城地区财政一级预算单位进行管理。

截止2018年底，共有员工18名，其中正式人员4名，聘用14名。中心主任1名，副主任1名，财务会计1名，出纳1名。中市场营销管理员11名，办公室文秘1名，市场维护1名，培训员1名。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，塔城地区福利彩票发行中心部门决算包括：塔城地区福利彩票发行中心部门本级决算。纳入塔城地区福利彩票发行中心2018年部门决算编制范围。

单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入675.55万元,与上年相比，增加145.58万元，增长27%，增减变化主要原因是：塔城地区福利彩票发行中心市场调控资金增加。支出675.55万元,与上年相比，增加143.68万元，增长27%，增减变化主要原因是：塔城地区福利彩票发行中心市场调控资金增加。结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：上年与今年都无结余，无法对比。

与预算相比情况，2018年初收入预算数795.63万元，2018年度收入决算675.55万元，决算数比预算减少120.08万元，降低15.09%，增减变化主要原因是2018年市场调控资金未使用完毕。2018年初预支出预算795.63万元，支出决算数675.55万元，决算数比预算数减少120.08万元，降低15.09%，增减变化主要原因是市场调控资金有结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计675.55万元，其中：财政拨款收入675.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：塔城地区福利彩票发行中心市场调控资金增加。

与预算相比情况，2018年财政拨款年初预算收入795.63万元，2018年决算收入675.55万元。决算数比预算数减少120.08万元，降低15.09%，增减变化主要原因是2018年彩票市场调控资金未使用完毕。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计675.55万元，其中：基本支出81.18万元，占12.02%；项目支出594.37万元，占87.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：塔城地区福利彩票发行中心市场调控资金增加。

与预算相比情况2018年年初预算795.63万元，2018年支出决算数675.55万元，决算数比预算数减少120.08万元，降低15.09%，增减变化主要原因是项目支出市场调控资金有结余。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入675.55万元，与上年相比，增加120.08万元，增长15.09%。增减变化的主要原因是：彩票市场调控资金增加。财政拨款支出675.55万元，与上年相比，增加120.08万元，增长15.09%。其中：基本支出81.18万元，项目支出594.37万元。增减变化的主要原因是：彩票市场调控资金款增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（ 减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位2018年无财政拨款结转结余。

与预算相比情况。2018年财政拨款收入预算795.63万元，2018年财政拨款收入决算675.55万元，决算数比预算数减少120.08万元，减低15.09%。2018年财政拨款年初预算支出795.63万元，2018年财政拨款支出决算675.55万元，决算数比预算数减少120.08万元，降低15.09%。主要原因是：2018年彩票市场调控资金增加且年末有结余导致。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出7.15万元。与上年相比，减少1.99万元，降低21.77%。增减变化的主要原因是：2018年住房公积金支出减少。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.35万元。住房公积金支出（2210201）1.27万元。（2080599）其他行政事业单位离退休支出1.53万元。按经济分类科目，30113住房公积金支出1.27万元，30108机关养老保险缴费4.35万元,30302退休费1.53万元。

与预算相比情况。2018年财政拨款支出预算7.15万元，2018年度一般公共预算财政拨款决算支出7.15万元，与2018年财政拨款支出预算相等，主要原因是：2018年度预算执行数与决算数一样。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入675.55万元，与上年相比，增加145.58万元，增长27%。增减变化的主要原因是：塔城地区彩票市场调控资金增加。政府性基金预算财政拨款支出675.55万元，与上年相比，增加143.68万元，增长27%。增减变化的主要原因是：塔城地区彩票市场调控资金增加。

与预算相比情况。2018年政府性基金年初财政拨款预算795.63万元，2018年度政府性基金预算财政拨款决算收入675.55万元，决算比预算减少120.08万元，降低15.09%，主要变化原因是政府性基金预算项目未执行完毕。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算支出668.4万元。与上年相比，增加145.66万元，增长27.86%。增减变化的主要原因是：塔城地区彩票市场调控资金增加。其中：按功能分类科目，2290804福利彩票销售机构的业务费340.96万元，2290808彩票市场调控资金支出327.44万元。其中：按经济分类科目，办公费支出（30201）7.31万元，水费支出（30205）0.5万元，电费支出（30206）0.5万元，邮电费支出（30207）2.09万元，公务用车运行维护费支出（30231）2.14万元，办公设备购置支出（31002）6.69万元，房屋建筑物购建60万元，工会经费（30228）0.87万元，福利费（30229）0.25万元，培训费（30216）1万元，会议费（30215）1.64万元其他工资福利支出（30199）119.39万元，印刷费13万，其他社会保障缴费（30112）2.24万元，基本工资（30101）20.69万元，津贴补贴（30102）5.72万元，奖金（30103）4.5万元，伙食补助（30106）5.04万元，差旅费（30211）6.83万元，其他商品和服务支出（30299）380.87万元。

与预算相比情况2018年度政府性基金年初财政拨款预算收入795.63万元，2018年度政府性基金预算财政拨款决算收入668.4万元，决算数比预算数减少127.23万元，降低16%，主要变化原因是政府性基金预算项目未执行完毕。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增减原因是无开支内容。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无开支内容；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无开支内容；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无开支内容。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区福利彩票发行中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支内容。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是单位无公务接待开支。2018年度塔城地区福利彩票发行中心国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，2018年度一般公共预算“三公”经费决算支出0万元，比预算减少0万元，降低0%。主要原因是无此项预算。

五、机关运行经费支出情况

2018年度塔城地区福利彩票发行中心机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位是自收自支事业单位，无机关运行经费。财决09表中日常公用经费为12.91万元。其中：办公费2.2万元；咨询费0.3万元；手续费0.2万元；水费0.5万元；电费0.5万元；邮电费2.09万元；差旅费1万元；会议费1.64万元；培训费1万元；工会经费0.87万元；福利费0.25万元；公务用车运行维护费2.14万元；其他商品和服务支出0.21万元。

与上年相比，减少18.18万元，降低58.47%。增减变化的主要原因是：塔城地区彩票中心市场管理员运维服务费支出途径从本级预算单位支出功能科目2290804转为功能科目2290808彩票市场调控资金基本支出。

六、政府采购情况

2018塔城地区福利彩票发行中心政府采购计划1.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元；实际采购0.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.93万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，资产总计203.64万元，其中：流动资产0万元，固定资产203.64万元，其中：房屋1（50平方米），价值16.5万元，共有车辆3辆，价值51.84万元，其中：1.副部（省）级及以上领导用车0辆；2.主要领导干部用车0辆；3.机要通信用车0辆；4.应急保障用车0辆；5.执法执勤用车0辆；6.特种专业技术用车0辆；7.离退休干部用车0辆；8.其他用车3辆，其他用车主要是：用于保障日常工作需要每月各县市销售网点督查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值135.30万元。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、彩票渠道建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，彩票渠道建设费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是彩票渠道建设费支付次数全年1次；二是彩票渠道建设经费项目完成率100%。发现的问题及原因： 一是单位要建立健全专项管理制度，规范专用资金的管理和使用。二是加强财务人员的培训，提高政治理论水平，做到依法管理，规范使用，项目资金接受地区财政局的监督管理，使资金管理使用更加严格规范。下一步改进措施：一是加强资金管理，做好项目资金的使用和支出；二是将专项资金的管理和使用纳入单位内控考核，监督问责。

绩效自评表见下表：

2、访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是访惠聚工作经费支付次数全年5次；二是访惠聚工作经费项目完成率100%。发现的问题及原因： 一是单位要建立健全专项管理制度，规范专用资金的管理和使用。二是加强财务人员的培训，提高政治理论水平，做到依法管理，规范使用，项目资金接受地区财政局的监督管理，使资金管理使用更加严格规范。下一步改进措施：一是加强资金管理，做好项目资金的使用和支出；二是将专项资金的管理和使用纳入单位内控考核，监督问责。

绩效自评表见下表：

3、彩票物流管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，彩票物流管理费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是彩票物流管理经费支付次数全年18次；二是彩票物流管理费项目完成率100%。发现的问题及原因： 一是单位要建立健全专项管理制度，规范专用资金的管理和使用。二是加强财务人员的培训，提高政治理论水平，做到依法管理，规范使用，项目资金接受地区财政局的监督管理，使资金管理使用更加严格规范。下一步改进措施：一是加强资金管理，做好项目资金的使用和支出；二是将专项资金的管理和使用纳入单位内控考核，监督问责。

绩效自评表见下表：

4、广告费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广告费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是广告费经费支付次数全年10次；二是广告费项目完成率100%。发现的问题及原因： 一是单位要建立健全专项管理制度，规范专用资金的管理和使用。二是加强财务人员的培训，提高政治理论水平，做到依法管理，规范使用，项目资金接受地区财政局的监督管理，使资金管理使用更加严格规范。下一步改进措施：一是加强资金管理，做好项目资金的使用和支出；二是将专项资金的管理和使用纳入单位内控考核，监督问责。

绩效自评表见下表：

5、市场调研费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场调研费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.14万元，完成预算71%。主要产出和效果：一是调研费经费支付次数全年3次；二是调研费项目完成率71%。发现的问题及原因： 一是单位要建立健全专项管理制度，规范专用资金的管理和使用。二是加强财务人员的培训，提高政治理论水平，做到依法管理，规范使用，项目资金接受地区财政局的监督管理，使资金管理使用更加严格规范。下一步改进措施：一是加强资金管理，做好项目资金的使用和支出；二是将专项资金的管理和使用纳入单位内控考核，监督问责。

绩效自评表见下表：

6、市场营销费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场营销费项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为80万元，执行数为48.36万元，完成预算60.5%。主要产出和效果：一是调市场营销费支付次数全年3次；二是市场营销费项目完成率71%。发现的问题及原因： 一是单位要建立健全专项管理制度，规范专用资金的管理和使用。二是加强财务人员的培训，提高政治理论水平，做到依法管理，规范使用，项目资金接受地区财政局的监督管理，使资金管理使用更加严格规范。下一步改进措施：一是加强资金管理，做好项目资金的使用和支出；二是将专项资金的管理和使用纳入单位内控考核，监督问责。

绩效自评表见下表：

7、彩票市场调控资金专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，彩票市场调控资金专项项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为331万元，执行数为274.26万元，完成预算83%。主要产出和效果：一是调彩票市场调控资金专项支付次数全年17次；二是彩票市场调控资金项目完成率83%。发现的问题及原因： 一是单位要建立健全专项管理制度，规范专用资金的管理和使用。二是加强财务人员的培训，提高政治理论水平，做到依法管理，规范使用，项目资金接受地区财政局的监督管理，使资金管理使用更加严格规范。下一步改进措施：一是加强资金管理，做好项目资金的使用和支出；二是将专项资金的管理和使用纳入单位内控考核，监督问责。

绩效自评表见下表：

8、政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府采购项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为331万元，执行数为274.26万元，完成预算52%。主要产出和效果：一是政府采购项目支付次数全年2次；二是政府采购项目完成率52%。发现的问题及原因： 一是单位要建立健全专项管理制度，规范专用资金的管理和使用。二是加强财务人员的培训，提高政治理论水平，做到依法管理，规范使用，项目资金接受地区财政局的监督管理，使资金管理使用更加严格规范。下一步改进措施：一是加强资金管理，做好项目资金的使用和支出；二是将专项资金的管理和使用纳入单位内控考核，监督问责。

绩效自评表见下表：

9、市场营销业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场营销业务费项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为9万元，执行数为5.83万元，完成预算65%。主要产出和效果：一是市场营销业务费项目支付次数全年7次；二是市场营销业务费项目完成率65%。发现的问题及原因： 一是单位要建立健全专项管理制度，规范专用资金的管理和使用。二是加强财务人员的培训，提高政治理论水平，做到依法管理，规范使用，项目资金接受地区财政局的监督管理，使资金管理使用更加严格规范。下一步改进措施：一是加强资金管理，做好项目资金的使用和支出；二是将专项资金的管理和使用纳入单位内控考核，监督问责。

绩效自评表见下表：

10、绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效工资项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为104.56万元，执行数为97.9万元，完成预算94%。主要产出和效果：一是绩效工资项目支付次数全年12次；二是绩效工资项目完成率94%。发现的问题及原因： 一是单位要建立健全专项管理制度，规范专用资金的管理和使用。二是加强财务人员的培训，提高政治理论水平，做到依法管理，规范使用，项目资金接受地区财政局的监督管理，使资金管理使用更加严格规范。下一步改进措施：一是加强资金管理，做好项目资金的使用和支出；二是将专项资金的管理和使用纳入单位内控考核，监督问责。

绩效自评表见下表：

11、社会保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保险费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为18.86万元，执行数为18.86万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是社会保险费项目支付次数全年12次；二是绩效工资项目完成率100%，服务对象满意度95%以上。发现的问题及原因： 一是单位要建立健全专项管理制度，规范专用资金的管理和使用。二是加强财务人员的培训，提高政治理论水平，做到依法管理，规范使用，项目资金接受地区财政局的监督管理，使资金管理使用更加严格规范。下一步改进措施：一是加强资金管理，做好项目资金的使用和支出；二是将专项资金的管理和使用纳入单位内控考核，监督问责。

绩效自评表见下表：

12、小黄人管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小黄人管理费项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为12万元，执行数为2.16万元，完成预算18%。主要产出和效果：一是小黄人管理费项目支付次数全年2次；二是小黄人管理费项目完成率18%。发现的问题及原因： 一是单位要建立健全专项管理制度，规范专用资金的管理和使用。二是加强财务人员的培训，提高政治理论水平，做到依法管理，规范使用，项目资金接受地区财政局的监督管理，使资金管理使用更加严格规范。下一步改进措施：一是加强资金管理，做好项目资金的使用和支出；二是将专项资金的管理和使用纳入单位内控考核，监督问责。

绩效自评表见下表：

13、维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小黄人管理费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是维修费项目支付次数全年2次；二是维修费项目完成率100%。发现的问题及原因： 一是单位要建立健全专项管理制度，规范专用资金的管理和使用。二是加强财务人员的培训，提高政治理论水平，做到依法管理，规范使用，项目资金接受地区财政局的监督管理，使资金管理使用更加严格规范。下一步改进措施：一是加强资金管理，做好项目资金的使用和支出；二是将专项资金的管理和使用纳入单位内控考核，监督问责。

绩效自评表见下表：

14、彩票存储库房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，彩票存储库房项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是彩票存储库房项目支付次数全年1次；二是彩票存储库房项目完成率100%。发现的问题及原因： 一是单位要建立健全专项管理制度，规范专用资金的管理和使用。二是加强财务人员的培训，提高政治理论水平，做到依法管理，规范使用，项目资金接受地区财政局的监督管理，使资金管理使用更加严格规范。下一步改进措施：一是加强资金管理，做好项目资金的使用和支出；二是将专项资金的管理和使用纳入单位内控考核，监督问责。

绩效自评表见下表：

15、结转上年彩票调控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，结转上年彩票调控资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为25.89万元，执行数为25.86万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是彩票存储库房项目支付次数全年10次；二是结转上年彩票调控资金项目完成率100%。发现的问题及原因： 一是单位要建立健全专项管理制度，规范专用资金的管理和使用。二是加强财务人员的培训，提高政治理论水平，做到依法管理，规范使用，项目资金接受地区财政局的监督管理，使资金管理使用更加严格规范。下一步改进措施：一是加强资金管理，做好项目资金的使用和支出；二是将专项资金的管理和使用纳入单位内控考核，监督问责。

绩效自评表见下表：

16、结转上年彩票调控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，结转上年彩票调控资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.71万元，执行数为1.71万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是结转上年彩票调控资金项目支付次数全年1次；二是结转上年彩票调控资金项目完成率100%。发现的问题及原因： 一是单位要建立健全专项管理制度，规范专用资金的管理和使用。二是加强财务人员的培训，提高政治理论水平，做到依法管理，规范使用，项目资金接受地区财政局的监督管理，使资金管理使用更加严格规范。下一步改进措施：一是加强资金管理，做好项目资金的使用和支出；二是将专项资金的管理和使用纳入单位内控考核，监督问责。

绩效自评表见下表：

17、结转上年彩票调控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，结转上年彩票调控资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6.18万元，执行数为5.72万元，完成预算93%。主要产出和效果：一是结转上年彩票调控资金项目支付次数全年1次；二是结转上年彩票调控资金项目完成率100%。发现的问题及原因： 一是单位要建立健全专项管理制度，规范专用资金的管理和使用。二是加强财务人员的培训，提高政治理论水平，做到依法管理，规范使用，项目资金接受地区财政局的监督管理，使资金管理使用更加严格规范。下一步改进措施：一是加强资金管理，做好项目资金的使用和支出；二是将专项资金的管理和使用纳入单位内控考核，监督问责。

绩效自评表见下表：

18、结转上年彩票调控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，结转上年彩票调控资金项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为19.89万元，执行数为19.89万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是结转上年彩票调控资金项目支付次数全年2次；二是结转上年彩票调控资金项目完成率100%。发现的问题及原因： 一是单位要建立健全专项管理制度，规范专用资金的管理和使用。二是加强财务人员的培训，提高政治理论水平，做到依法管理，规范使用，项目资金接受地区财政局的监督管理，使资金管理使用更加严格规范。下一步改进措施：一是加强资金管理，做好项目资金的使用和支出；二是将专项资金的管理和使用纳入单位内控考核，监督问责。

绩效自评表见下表：

本年度本级项目支出满足了项目业务费的需求，为彩票市场保证了良好的基础，彩票市场调控资金的使用对标准示范店的建设对提高当地福利彩票形象起到了积极作用，促进了地区销售增长。

（三）国有资产收益征缴情况说明

截至2018年12月31日，塔城地区福利彩票发行中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助  费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。229（类）08（款）04（项）：指福利彩票销售机构的业务支出。229（类）08（款）08（项）：指彩票市场调控资金。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算表》