目 录

第一部分 塔城地区油区工作办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 塔城地区油区工作办公室单位决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》 空表

《行政事业类项目收入支出决算表》 空表

《基本建设类项目收入支出决算表》 空表

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》 空表

《财政专户管理资金收入支出决算表》 空表

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 空表

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 空表

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 空表

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 空表

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 空表

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》 空表

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》 空表

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 塔城地区油区工作办公室单位概况

一、主要职能：

1、贯彻执行国家、自治区对石油天然气勘探开发的有关政策、法律、法规和地区油区工作方针；研究、拟定地区油区管理规范性文件和油区工作中、长期发展规划及指导性年度计划，并负责组织实施。

2、牵头组织有关职能部门依照有关法律、法规，对油区进行执法检查，整顿油区市场环境和勘探开发秩序，保护油地双方合法权益不受侵犯。

3、协调并组织实施油地共建工作，组织开展多形式、多渠道的油地合作，促进油地经济共同发展。指导地区石油石化产业的发展，推荐地区企业进入石油石化市场，并帮助办理石油石化市场准入手续。协调处理油地关系，共同研究解决油地纠纷、工农补偿和油地融合发展、油气勘探开发等工作中遇到的困难和问题，为油地融合发展和油气开发创造环境，提供服务。

4、加强油区工作“集约化”管理，对石油单位在地区境内的勘探开发进行集中登记备案，组织相关部门联合办公，为石油单位办理有关准入手续。

5、做好油区民族团结工作，协助公安机关做好油区暂住人口及民用爆炸物品的登记管理，排除安全隐患。

6、负责地区油气化工项目领导小组日常工作，会同有关部门研究制定地区石油石化产业发展方向，编制地区石油石化项目产业目录，组织、参与石化项目前期工作。按照行政公署的统筹规划，承担向石油单位协调原油天然气的协调任务，并统一管理、合理调配使用。

7、负责地区油区范围内综合网络系统信息处理工作，收集、汇总油区及石油化工有关信息，及时向地区领导提供决策依据。

8、承办地委、行政公署交办的其他工作。

从决算单位构成看，塔城地区油区工作办公室2018年部门决算包括：塔城地区油区工作办公室本级决算，无下属预算单位决算。

二、机构设置情况

从决算单位构成看：塔城地区油区工作办公室本级决算，无下属二级预算单位。

纳入塔城地区油区工作办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 塔城地区油区工作办公室单位本级 无所属单位

第二部分 部门决算情况说明

一、塔城地区油区工作办公室收支总体情况

（一）塔城地区油区工作办公室收入支出决算总体情况说明

2018年度收入100.53万元,与上年相比，减少10.61万元，降低9.55%，支出112.90万元,与上年相比，增加16.73万元，增长17.39%，结余4.74万元，与上年相比，减少10.76万元，降低69.42%。增减变化主要原因是：本年度其他收入较上年减少；2018年3月组织任命副主任一名，年度正常增资、追加绩效考核奖励、追加人员伙食补助费形成的人员经费支出增加，资本性支出购买办公设备；2017年末新疆油田公司转入油区工作业务经费补助其他收入15万元。

与预算相比情况：

2018年年初预算安排收入96.96万元，实际决算收入79.94万元，增加17.02万元，增长21.29%，增加的主要原因是：2018年年初预算增加租赁费10.75万元，2018年年初预算增加伙食补助费7.56万元。2018年年初预算安排支出96.96万元，实际决算支出100.53万元，增加3.57万元，增长3.55%万元，增减变化主要原因是：2018年3月组织任命副主任一名，年度正常增资、追加绩效考核奖励。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计100.53万元，其中：财政拨款收入100.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入111.14万元，减少10.61万元，降低9.54%，其他收入中2017年收到人员赴辽宁培训差旅费补助0.47万元，新疆油田公司补助业务经费。

与预算相比情况：

年初预算安排收入96.96万元，实际决算收入数100.53万元，增加3.57万元，差异率3.55%，其中年初预算安排财政拨款收入100.53万元，实际决算收入增加3.57万元，增长3.55%，年初预算数差异率为3.55%，增减变化主要原因是：2018年3月组织任命副主任一名，年度正常增资、追加绩效考核奖励。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计111.29万元，其中：基本支出111.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出较上年支出96.17万元，增加15.12万元，增长13.59%，2018年3月组织任命副主任一名，年度正常增资、追加绩效考核奖励形成的人员经费支出增加，资本性支出购买办公设备。

与预算相比情况：

年初预算安排支出96.96万元，实际决算支出安排支出100.53万元，增加3.57万元，差异率3.55%。其中年初预算安排基本支出96.96万元，实际决算支出100.53万元，增加3.57万元，差异率3.55%。增减变化主要原因是：2018年3月组织任命副主任一名，年度正常增资、追加绩效考核奖励形成的人员经费支出增加。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入100.53万元，与上年相比，增加4.85万元，增长4.82%。增减变化的主要原因是：2018年3月组织任命副主任一名，年度正常增资、追加绩效考核奖励形成的人员经费支出增加。财政拨款支出100.53万元，与上年相比，增加4.85万元，增长4.82%。其中：基本支出100.53万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：2018年3月组织任命副主任一名，年度正常增资、追加绩效考核奖励形成的人员经费支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年对比无变化。

与预算相比情况：

2018年年初预算安排收入96.96万元，实际决算收入100.53万元，增加3.57万元，增长3.55%，年初预算安排支出数96.96万元，实际决算支出100.53万元，增加3.57万元，增长3.55%。增减变化的主要原因是：2018年3月组织任命副主任一名，年度正常增资、追加绩效考核奖励形成的人员经费支出增加。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出100.53万元。与上年相比，增加4.85万元，增长4.82%。增减变化的主要原因是：2018年3月组织任命副主任一名，年度正常增资、追加绩效考核奖励形成的人员经费支出增加。其中：按功能分类科目①2010301一般公共服务支出84.71万元、②2080504款行政事业单位养老保险款支出1.25、③2080505款机关事业单位养老保险款支出9.27万元、③2210201住房保障支出5.30万元。按经济分类科目：①工资福利支出87.20万元。其中：基本工资27.04万元、津贴补贴21.72万元、奖金9.59万元、伙食补助费8.51万元、职工基本医疗保险费3.91万元、公务员医疗补助缴费1.51万元，其他社会保障缴费0.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.27万元、住房公积金5.3万元；②商品和服务12.35万元。其中：办公费2.61万元、差旅费4.12万元、工会经费0.77万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费3.53万元、其他商品和服务支出0.48万元；③对个人和家庭的补助支出0.97万元。其中：退休费0.95万元，奖励金0.02万元;④资本性支出0万元。

与预算相比情况：

2018年年初安排一般公共预算财政拨款支出96.96万元，决算支出100.53万元，增加3.57万元，差异率为3.55%。增加的主要变化原因是2018年3月组织任命副主任一名，年度正常增资、追加绩效考核奖励形成的人员经费支出增加。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年无基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年无基金收入。

与预算相比情况：

无政府性基金预算安排，因此无政府性基金收入与支出。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年无基金收入。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：

无政府性基金预算安排，因此无政府性基金收入与支出。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

三、结转结余情况

2018年年末结转结余4.74万元。与上年相比，减少10.76万元，降低69.42%，减少的主要原因是：2017年末新疆油田公司补助业务经费15万元，结余资金为其他资金，本年末其他资金未收到补助业务经费。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年0万元相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年无财政拨款结转结余。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.53万元，比上年减少1.32万元，降低27.22%，减少原因是：根据中央八项规定减少公务接待费，2018年车辆维护费用及燃油费支出减少0.49万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年，增加0万元，增长0%，增加原因是：无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出3.53万元，占100%，比上年减少0.49万元，降低13.88%，减少原因是：2018年车辆维护费用及燃油费支出减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.83万元，降低100%，减少原因是2018年一般公共预算支出无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区油区工作办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费3.53万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.53万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要2018年无公务接待费支出。塔城地区油区工作办公室国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：

年初预算安排一般公共预算“三公”经费支出4万元，实际决算支出3.53万元，减少0.47万元，降低11.75%。其中：年初预算安排因公出国（境）费收入0万元，实际决算收入0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：年初预算安排与实际决算收入无变化，年初预算安排公务用车运行维护费4万元，实际决算支出3.53万元，减少0.47万元，降低11.75%；降低的主要原因是：2018年车辆维护费用及燃油费支出减少。年初预算安排公务接待费收入0万元，实际决算收入0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：年初预算安排与实际决算收入无变化。

①因公出国（境）费:2018年预算数为0万元，2018年决算数为 0万元；②公务用车购置及运行维护费：2018年预算数为4万元，2018年决算数为3.53万元，减少0.47万元，降低11.75%，降低的主要原因是：2018年车辆维护费用及燃油费支出减少；③ 公务接待费：2018年预算数为0万元，2018年决算数为0万元，主要原因是：年初预算安排与实际决算收入无变化。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2018年度塔城地区油区工作办公室为全额事业单位，无机关运行经费。日常共用经费支出17.95万元，比上年增加1.01万元，增长5.63%。增长主要原因是：2018年3月组织任命副主任一名，增加办公设备。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

塔城地区油区工作办公室政府采购计划1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元；实际采购3.75万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.16万元。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值37.92万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

资产总计56.27万元，其中：流动资产4.74万元，固定资产51.53万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值37.92万元，

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2018年12月31日，塔城地区油区工作办公室单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。塔城地区油区工作办公室无民生项目和重点支出项目，2018年末塔城地区油区工作办公室民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果无情况说明。

其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

塔城地区油区工作办公室支出功能分类说明：

201（类）03（款）01 （项）：指一般公共服务支出，政府办公厅（室）及相关机构事务，行政运行。

208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关事项说明: 《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表，无数据。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》空表

七、《行政事业类项目收入支出决算表》空表

八、《基本建设类项目收入支出决算表》空表

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》空表

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》空表

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》空表

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》空表

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》空表

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》空表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》空表

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》空表

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》