目  录                

第一部分塔城地区旅游局单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算收支决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》（空表）  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分部门单位概况  

一、部门单位基本情况  

（一）主要职能    

塔城地区旅游局是地委领导下的参照公务员管理的事业单位，主要职责：一是贯彻执行国家、自治区旅游业政策、标准、规划，结合地区实际研究拟定地区旅游业发展规划和意见并组织实施；拟定旅游业管理的规章并监督实施，旅游行业法规监督实施和行业管理；指导各县（市）旅游工作。  

二是研究拟定地区旅游市场开发意见，组织指导重要旅游产品的开发，组织地区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，指导重要旅游产品的开发。  

三是负责地区国内旅游业务的宏观管理，贯彻落实国内旅游政策；拟定地区开拓国内旅游业务的措施并指导实施。  

四是负责地区旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织地区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游产业的社会投资和招商引资工作；指导全地区旅游基础设施建设工作；指导重点旅游区域的规划开发建设，会同相关部门对旅游景区（点）的规划建设及配套设施进行论证审批；指导全地区旅游财会工作；负责全地区旅游统计及行业信息发布。  

五是负责全地区旅行社的监督管理工作；负责审核报批经营旅游业务的旅行社工作；负责对星级宾馆（饭店）、景区（点）、S级滑雪场、星级农家乐等旅游企业进行相关等级评定。  

六是承担经营旅游业务企事业单位的行业管理工作；管理旅游涉外事务；承担边境旅游、特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。  

七是承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。  

八是指导旅游对外交流与合作，指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作；推进旅游信息化建设工作。  

九是拟定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育、培训工作；旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施；负责局机关的党群、人事劳资和社会保障工作。  

十是承办地区行政公署交办的其他事项.  

(二)机构设置情况  

塔城地区旅游局无下属预算单位，塔城地区旅游局设内设科室2个：办公室、业务科（挂宣传促销科牌子）。  

现有编制16名，（管理编制9人，工勤编制1人，经费自理5人），2018年底实有人数15人，其中：在职15人，增加0人； 退休4人，增加0人；离休0人，增加或减少0人。  

二、部门决算单位构成  

从决算单位构成看，塔城地区旅游局部门决算包括：塔城地区旅游局本级决算，无下属单位决算。  

纳入塔城地区旅游局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明    

2018年度收入237.73万元,与上年163.50万元相比，增加74.24万元，增长45%，支出237.73万元,与上年174.50万元相比，增加63.23万元，增长36%，结余0万元，与上年5.1万元相比，减少5.1万元，降低100%。增减变化主要原因：一是由于2018年两年考核晋升级别工资档；二是调整工资标准；三是补发2017年1月起的艰苦边远地区津贴，由此使得社会保障支出及住房公积金增加； 四是其他旅游业管理与服务支出年中追加经费；五是专户上解资金用于购买安检设备的增加。  

与预算相比情况。  

年初预算安排收入180.65万元，实际决算收入237.73万元，增加57.08万元，差异率31.6%，增加的原因一是由于2018年两年考核晋升级别工资档；二是调整工资标准；三是补发2017年1月起的艰苦边远地区津贴，由此使得社会保障支出及住房公积金增加； 四是其他旅游业管理与服务支出年中追加经费；五是专户上解资金用于购买安检设备的增加；年初预算安排支出180.65万元，实际决算支出237.73万元，增加57.08万元，差异率31.6%，主要原因是人员调整工资标准、两年考核晋升工资档次等开支增加、养老金增加基数上调支出增加。  

其他有关说明内容。无  

（二）部门收入总体情况说明    

本年收入合计237.73万元，其中：财政拨款收入182.38万元，占76.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入55.35万元，占23.28%。增减变化的主要原因：财政拨款收入增加一是由于2018年两年考核晋升级别工资档；二是调整工资标准；三是补发2017年1月起的艰苦边远地区津贴，由此使得社会保障支出及住房公积金增加；其他收入增加是由于年中增加巴克图口岸安检设备购置费、重点项目筹集资金-办公室装修费增加。  

与预算相比情况。  

本年收入年初预算数180.65万元，决算数237.73万元，增加57.08万元，预决算差异率31.60%，其中财政拨款收入182.38元，年初预算数180.65万元，增加1.73万元，预决算差异率为0.96%，原因一是由于2018年两年考核晋升级别工资档；二是调整工资标准；三是补发2017年1月起的艰苦边远地区津贴。其他收入年初预算数6万元，决算数55.35万元，，增加49.35万元，预决算差异率为822.5%。增加原因一是由于2018年两年考核晋升级别工资档；二是调整工资标准；三是补发2017年1月起的艰苦边远地区津贴，由此使得社会保障支出及住房公积金增加；其他收入增加是由于年中增加巴克图口岸安检设备购置费。  

其他有关说明内容。无  

（三）部门支出总体情况说明    

本年支出合计237.73万元，其中：基本支出182.38万元，占76.72%；项目支出55.35万元，占23.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因：一是由于2018年两年考核晋升级别工资档；二是调整工资标准；三是补发2017年1月起的艰苦边远地区津贴，由此使得社会保障支出及住房公积金增加；其他支出增加是由于巴克图口岸购买安检设备等。  

与预算相比情况。  

本年支出年初预算数180.65万元，决算数237.73万元，增加57.08万元，预决算差异率31.6%，其中基本支出年初预算数165.65万元，决算数182.38万元，增加16.73万元，预决算差异率10.10 %，增加的原因是一是由于2018年两年考核晋升级别工资档；二是调整工资标准；三是补发2017年1月起的艰苦边远地区津贴，由此使得社会保障支出及住房公积金增加；2018年项目支出年初预算数15万元，决算数55.35 万元，增加40.35万元，预决算差异率269.03 %，主要原因一是年中增加项目前期费用，二是巴克图口岸购买安检设备、办公室装修、出差等开支造成项目支出大幅度增加。  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明    

2018年度财政拨款收入182.38万元，与上年159.85万元相比，增加22.53万元，增长14.09%。增减变化的主要原因是：一是调整工资基数，使得工资、社保、公积金等收入增加，二是年中增加项目前期费用，三是增加巴克图口岸安检设备购置费、重点项目筹集资金-办公室装修费增加。财政拨款支出182.38万元，与上年170.85万元相比，增加11.53万元，增长6.75%。其中：基本支出182.38万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：主要原因是调整工资基数，使得工资、社保、公积金等开支增加。财政拨款结转结余4.6万元，与上年5.1万元相比，减少0.5万元，降低9.81%。增减变化的主要原因是历年结转结余数收回应收款。  

与预算相比情况:  

财政拨款收入年初预算数180.65万元，决算数182.38万元，增加1.73万元，预决算差异率0.96 %，增加的原因是调整工资基数，使得工资、社保、公积金等开支增加 ；财政拨款支出年初预算数 165.65万元，决算数182.38万元，增加416.73万元，预决算差异率10.10%，其中基本支出年初预算数165.65万元，决算数182.38万元，增加16.73万元，预决算差异率10.10%，增加的主要原因是人员调整工资标准、两年考核晋升工资档次等开支增加、养老金增加基数上调支出增加。项目支出年初预算数 15万元，决算数55.35万元，增加40.35万元，预决算差异率269.03 %，增加的主要原因一是年中增加项目前期费用，二是巴克图口岸购买安检设备、办公室装修、出差等开支造成项目支出大幅度增加。  

其他有关说明内容。无  

（二）一般公共预算收支决算情况说明    

2018年度一般公共预算财政拨款收入182.38万元。与上年159.85万元相比，增加22.53万元，增长14.09%。增减变化的主要原因是：一是调整工资基数，使得工资、社保、公积金等收入增加，二是年中增加项目前期费用，三是增加巴克图口岸安检设备购置费、重点项目筹集资金-办公室装修费增加。      

2018年度一般公共预算财政拨款支出182.38万元。与上年170.85万元相比，增加22.53万元，增长14.09%。增减变化的主要原因是调整工资基数，使得工资、社保、公积金等收入增加。其中：按功能分类科目：（208）社会保障和就业支出21.24万元，其中：2080504款未归口管理的行政单位离退休支出5万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出16.24万元；216旅游业管理与服务支出163.88万元：其中2160501行政运行支出137.68万元，2160599其他旅游业管理与服务支出26.2万元；（221）住房保障支出9.3万元，2210201住房公积金支出9.3万元；（229）其他支出43.3万元。按经济分类科目：30101基本工资支出49.61万元、30102津贴补贴支出35.15万元、30106伙食补助费支出15.33万元、30103奖金支出19.09万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出16.24万元、30110职工级别医疗保险缴费支出6.98万元、30111公务员医疗补助缴费支出3.10万元、30112其他社会保障支出0.58万元、30113住房公积金支出9.30万元、其他工资福利支出1.67万元；商品与服务支出21万元;其中30201办公费支出2.83万元、30207邮电费支出2.2万元、差旅费支出4.39万元、30212因公出国费用支出0.5万元、30217公务接待支出0.04万元、30226劳务费支出3.60万元、30228工会经费支出1.41万元、30229福利费支出1.75万元、30231公务用车运行维护费3.46万元、30299其他商品和服务支出0.81万元；对个人和家庭的补助支出4.32万元：其中退休费3.92万元、奖励金0.04万元。  

与预算相比情况。  

一般公共预算财政拨款收入年初预算数178万元,决算数182.38万元,增加4.37万元,预决算差异率2.46%,增加的主要原因是调整工资基数，使得工资、社保、公积金等开支增加.一般公共预算财政拨款支出年初预算数178万元,决算数182.38万元,增加4.37万元,预决算差异率2.46%,增加的主要原因是调整工资基数，使得工资、社保、公积金等开支增加。预算安排全部为基本支出,其中:人员经费预算安排支出133万元,实际支出157.06万元,增加24.06万元，增长18.09%，主要增长的原因是本年度调整工资基数及艰苦边远津贴,所以人员经费有所增加,日常公用经费预算安排支出30万元,实际支出21万元,减少9万元，降低30%，主要是本单位压缩一般性支出,牢固树立过紧日子的思想,严格控制开支。  

其他有关说明内容。无  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明    

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年0万元相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本年无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年0万元相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本年无政府性基金支出。  

与预算相比情况。  

无政府性基金预算安排，因此无政府性基金收入与支出。  

其他有关说明内容。无  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明    

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年0万元相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。  

与预算相比情况。  

无政府性基金预算安排，因此无政府性基金支出。  

其他有关说明内容。无  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余0万元。与上年4.6万元相比，减少4.6万元，降低100%。，减少的原因是2018年无结余。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年0万元相比，增加0万元，增长0%。减少的原因是本年无结余。  

其他有关说明内容。无  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年决算数6.6万元减少2.2万元，降低39.4%，减少原因落实八项规定，厉行节约，压缩“三公经费”。其中，因公出国（境）费支出0.5万元，占12.5%，比上年增加0.5万元，增长100%，增加原因是上年无该项支出；公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，占86.5%，比上年减少2.86万元，降低45.25%，减少原因是落实八项规定，厉行节约，压缩“三公经费”；公务接待费支出0.04万元，占1%，比上年减少0.24万元，降低85.71%，减少原因是厉行节约，压缩“三公”经费。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0.5万元。2018塔城地区旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：差费、住宿费等。  

公务用车购置及运行维护费3.46万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.46万元。主要用于出差车辆加油及车辆保养维修开支。2018年，塔城地区旅游局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。  

公务接待费0.04万元，具体是：国内公务接待支出0.04万元，主要是接待推进会参观人员。2018单位国内公务接待1批次，5人次。  

与预算相比情况。  

一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.1 万元，决算数4万元，减少2.1 元，预决算差异率-34.43 %，其中，因公出国（境）费预算数0.5 万元，决算数0.5 万元，增加0 元，预决算差异率0 %，增减变化原因是与预算一致；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，差异主要原因：本年无此项支出；公务用车运行维护费预算数5万元，决算数3.46万元，减少1.54万元，预决算差异率-30.8%，差异原因是落实八项规定，厉行节约，压缩“三公经费”；公务接待费预算数0.6万元，决算数0.04万元，减少0.56万元，预决算差异率-93.33 %，差异原因是落实八项规定，厉行节约压缩三公经费。  

其他有关说明内容。无  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地区旅游局单位机关运行经费支出21万元，比上年减少0.64万元，降低2.96%，减少的原因是落实八项规定，厉行节约，压缩“三公经费”，2018年 机关运行经费支出用于办公费2.83万元、邮电费2.2万元、差旅费4.39万元、车辆运行费3.46万元、劳务费3.6万元、因公出国（境）费0.5 万元、接待费0.04万元、工会经费1.41万元、福利费1.75万元、其他支出0.81万元。  

其他有关说明内容。无  

六、政府采购情况  

2018年塔城地区旅游局 政府采购计划43.07万元，其中：政府采购货物支出36.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.12万元；实际采购43.07万元，其中：政府采购货物支出36.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.12万元。  

其他有关说明内容。无  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明    

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值39.18万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：自治区旅游局配发；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。  

其他有关说明内容。无  

（二）国有资产收益征缴情况说明    

2018年12月31日，塔城地区旅游局单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元  

其他有关说明内容。无  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明      

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算55.35万元，项目支出决算55.35元。塔城地区旅游局根据《塔城地区贯彻落实<自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的实施方案》制定本单位预算绩效实施方案，疆本单位收支预算全面纳入绩效管理。对2018年度预算全面设置党委整体绩效目标，逐项设置项目绩效目标，并对预算执行情况开展绩效自评，评价结果报送本级财政部门。  

项目一、“创建5A级景区工作经费项目前期费项目”,绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“创建5A级景区工作经费项目前期费”项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为36.95万元，执行数为36.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目的经济性：实现接待游客513万人次，同比增长55.4%，实现旅游综合收入50亿元，同比增长52.5%，全面完成了全年的计划指标。二是项目的社会效益性：（1）各类旅游活动的成功举办推介了塔城地区丰富的都市休闲旅游资源，形成了宣传全域旅游的浓厚氛围，进一步激活了我市旅游市场。（2）极大地活跃了旅游市场，增加了游客客流和旅游综合收入，提升了塔城旅游的知名度和美誉度。发现的问题及原因：宣传活动整合提升不够，影响力有限；旅游景区景点特色不足。下一步改进措施：一是充分发挥优势，整合资源，争取创建5A景区；二是鼓励支持塔城市旅游点进行提质改造，指导旅游企业转型升级，积极申报星级旅游点；三是加强旅游市场培育和宣传，加强与塔城地区内外报社、电视、网络等媒体合作；四是稳步推进全域旅游宣传进机场、进会展中心、进高速公路、进电视台天气预报。重点提升“油画塔城、文化净土、康养天堂”旅游形象影响力，打造塔城地区旅游品牌产品。  

项目二、塔城地区旅游局“创建5A级景区工作经费/项目前期费” 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“创建5A级景区工作经费项目前期费”项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为12.05万元，执行数为12.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目的经济性：实现接待游客513万人次，同比增长55.4%，实现旅游综合收入50亿元，同比增长52.5%，全面完成了全年的计划指标。二是项目的社会效益性：（1）各类旅游活动的成功举办推介了塔城地区丰富的都市休闲旅游资源，形成了宣传全域旅游的浓厚氛围，进一步激活了我市旅游市场。（2）极大地活跃了旅游市场，增加了游客客流和旅游综合收入，提升了塔城旅游的知名度和美誉度。发现的问题及原因：宣传活动整合提升不够，影响力有限；旅游景区景点特色不足。下一步改进措施：一是编制地区全域旅游发展规划；二是继续支持各市县做好重点旅游项目、基础设施建设工作；三是推进5A及4A景区创建；四是继续做好旅游宣传工作，提升“油画塔城、文化净土、康养天堂”旅游形象影响力。  

项目三：塔城地区旅游局“重点项目筹集资金-办公室装修费” 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔城地区旅游局“重点项目筹集资金-办公室装修费”项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为6.35万元，执行数为6.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成办公室装修改造，塔城市迎宾路六和广场创业大厦F区7间办公室1间会议室装修。发现的问题及原因：内部硬件设施需不断完善。预算编制水平不够高，影响日常工作开展，推进年度预算的编制是提高预算申报质量的重要保证，加强预算管理意识。下一步改进措施：一是加强项目实施管理抓落实；二是抓督并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施；三是加强项目资金管理。做到手续完备、专款专用、专人负责、账目清楚。  

其他有关说明内容。无  

（四）其他有关情况说明  

附表：十二《财政专户管理资金收入支出决算表》、十八《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、十九《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、二十《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、二十一《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、二十四《国有资产收益征缴情况表》因本单位无此相关业务，数据为０，因此为空报表。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

创建5A景区前期经费：用于开展旅游项目评审中的相关费用、用于支付安检设备费。  

六合创业大厦办公室装修费：用于完成办公室装修产生的相关支出。  

本单位支出功能分类说明。  

2160501款中201类指商业服务等支出05款指旅游业管理与服务支出01项指行政运行；  

21605099款中201类指商业服务等支出05款指旅游业管理与服务支出99项指其他旅游业管理与服务支出；  

2080504款中208类指社会保障和就业支出05款指行政事业单位离退休04项指未归口管理的行政单位离退休。  

2080505款中208类指社会保障和就业支出05款指行政事业单位离退休05项指机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

2210201中221类住房保障支出02款指住房改革支出01项指住房公积金。  

2299901款中229类指其他支出99款指其他支出01项指其他支出。  

无其他有关说明内容。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》