2018年度塔城地区民政局部门决算公开说明
目录
第一部分地区民政局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、主要职责
贯彻落实党中央、自治区关于民政工作的方针政策和决策部署以及地委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。
(二) 贯彻执行社会救助规划、政策和标准，健全城乡救助体系，指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；起草社会保障兜底脱贫政策和标准，指导城乡居民最低生活保障、临时救助。
(三) 贯彻执行社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规草案、政策；承担全地区社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任。
（四) 贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准;指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。
(五) 贯彻执行行政区划、行政区域界线和地名管理政策和标准;指导行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；负责乡级行政区划调整的审核。
(六) 贯彻执行婚姻登记、殡葬管理政策;指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。
(七) 贯彻执行老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案政策和标准，推进社会养老服务体系建设；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。
(八) 贯彻执行儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度; 指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。
(九) 贯彻执行生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准;指导救助管理和机构建设工作。
(十) 贯彻执行促进慈善事业发展规划、政策和标准;指导社会捐助，监管慈善行为;负责福利彩票销售管理工作。
(十一) 贯彻执行残障福利发展政策和标准;指导残障福利和康复辅助器具行业发展;指导民政职责范围内的精神卫生工作。
(十二) 贯彻执行社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。
(十三) 完成地委、行政公署交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
塔城地区民政局单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：社会事务科、办公室、低保科、低保核查中心。
塔城地区民政局编制数25名（行政编制10人，工勤编制2人，参公编制10名，事业编制3名），2018年底实有人数24人，其中：在职24人，与去年相比减少2人；退休25人，与去年相比增加3人；离休0人，增加或减少0人。
（一）、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，地区民政局部门决算包括：地区民政局部门本级决算，无下属单位决算。
纳入地区民政局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注
1 地区民政局本级无下属单位决算
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入3109万元,与上年相比，增加1610.09万元，增长107.48%，增加原因是:2018年收入含上年的结转结余资金1152.61万元及退役安置人员安置费373万元。支出3422.41万元,与上年相比，增加457.94万元，增长15.45%，增加原因是:退役安置费增加。结余55.98万元，与上年相比，减少355.4万元，降低63.48%。减少主要原因是:2018年结余无国库集中支付额度结余，结转结余资金全部纳入2019年部门预算。
与预算相比情况：2018年年初预算收入3179万元，其中上年结余2738万元。执行数3109万元与预算数相比，减少70万元，差异率：-2.2%，差异的主要原因是老年活动中心项目是辽宁援建项目，资金使用是由辽宁援建指挥部使用，故财政收入减少。；
2018年年初预算支出3179万元，执行数3422.41万元与预算数相比，增加243.41万元，差异率7.6%，差异的主要原因是项目支出增加及人员工资社保增加。
2018年年初预算结余结转数为2738万元，执行数为2738万元差额0万元，差异率为0%，差异的主要原因是：无差异上年预算结余结转全部执行完毕。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3109万元，其中：财政拨款收入3082元，占99.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入27万元，占0.87%。与上年相比增加1610.9万元，增长107.53%。增减变化的主要原因是：精神病院项目按进度拨付使用。
与预算相比情况：2018年年初预算收入3179万元,决算收入3109万元,减少70万元，差异率2.2%。差异原因：老年活动中心项目是辽宁援建项目，资金使用是由辽宁援建指挥部使用，故财政收入减少。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3422.41万元，其中：基本支出537.27万元，占15.70%；项目支出2885.14万元，占84.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出比2017年减少32.25万元，减少的主要原因是在职人员减少。项目支出比2017年增加了490.19万元，增加的主要原因是主要增加工程进度款增加。
与预算相比情况：2018年年初预算支出3179万元，执行数3422.41万元与预算数相比，增加243.41万元，差异率7.6%，差异的主要原因是项目支出增加及人员工资社保增加。其中：2018年基本支出预算数432万元，执行数537万元，比预算数增加105万元，差异率24.3%；增加原因是年中调整津贴指标、调整艰苦津贴指标、2017年度年终绩效考核指标；项目支出预算数2747万元，决算数2885.14万元比预算数增加138.14万元，差异率5.03%。主要原因是2018年底增加精神病院项目设备购置费，年初预算未安排。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入3082万元，与上年相比，增加1583.9万元，增长105.73%。增减变化的主要原因是：精神病院项目资金设备购置费和退役安置费增加。财政拨款支出3332.04万元，与上年相比，增加510.54万元，增长18.09%。其中：基本支出524.02万元，项目支出2808.02万元。增减变化的主要原因是：增加原因是年中津贴指标、调整艰苦津贴指标、2017年度年终绩效考核指标。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少2510.75万元，降低100%。增减变化的主要原因是：是财政已收入全部结余资金列入2019年预算。
与预算相比情况。财政拨款收入年初预算数3179万元，决算数3082万元，减少97万元，差异率-3.15%；差异的主要原因是：老年活动中心项目是辽宁援建项目，资金使用是由辽宁援建指挥部使用，故财政收入减少。财政拨款支出年安预算数3178万元，决算数3332.04万元，增加154.04万元，差异率4.85%。差异主要原因2018年年初预算中不含退役安置费用，而年中又下达指标支付，故执行数比预算数多。财政拨款结转结余年初预算数为2738万元，财政拨款结转结余决算数为2500万元，财政拨款结转结余决算数比预算数减少238万元，差异率-8.69%，主要因为是上年精神病院结转结余资金在2018年6月30日财政收回额度，导致财政拨款结转结余决算数比财政拨款结转结余年初预算数减少了。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出1998.08万元。与上年相比，增加229.25万元，增长12.96%。增减变化的主要原因是：退役安置补助增加。其中：按功能分类科目：2080201行政运行支出442.39万元；2080204拥军优属支出33万元；2080207行政区划和地名管理支出19.21万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休支出28.63万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出33.70万元；2080999 其他退役安置支出1276.60万元；2081002 老年福利养护楼支出95.21万元；2081005 社会福利事业单位支出39.3万元；2081901 城市最低生活保障金支出1.50万元；2081902 农村最低生活保障金支出0.19万元；2089901 其他社会保障和就业支出3.79万元；2210201住房公积金19.29万元；2299901其他支出5.27万元。按经济分类科目：30101基本工资92.49万元；30102津贴补贴86.39万元；30103奖金32.41万元；30106 伙食补助费9.35万元； 30108机关事业单位基本养老保险缴费33.70万元；职工基本医疗保险14.53万元；公务员医疗保险6.06万元；30104其他社会保障缴费1.41万元；30311住房公积金19.29万元；30201办公费支出24.45万元；30206电费支出2.42万元；30205水费支出3.2万元；30207邮电费支出1.51万元；30208取暖费支出6.34万元；30211差旅费支出17.92万元；30228工会经费支出5.15万元；30229福利费支出2.35万元；30231公务车运行维护费1.4万元；30299其他商品和服务支出2.77万元；30302退休费25.37万元；30305生活补助1495.28万元；30309奖励金支出0.1万元； 30399其他对个人和家庭的补助支出18.98万元；31001房屋建筑物构建95.21万元.
与预算相比：2018年财政拨款支出年初预算3179万元，财政拨款决算支出1998.09万元，差额1180.92万元，差异率-37.14%，预算与实际支出数差异的主要原因是由于2018年一般公共预算财政拨款预算数含老年活动中心上年结转结余资金929万元，此款2018年本年决算支出数为95万元，导致整体一般公共预算财政拨款决算支出数小于预算支出数。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入1333.95万元，与上年相比，减少1297.78万元，降低97.29%。增减变化的主要原因是：用于精神病院建设项目已基本完工，财政收入减少。政府性基金预算财政拨款支出1333.95万元，与上年相比，增加281.29万元，增长21.09%。增减变化的主要原因是：精神病院项目支出。
与预算相比情况，2018年度政府性基金年初预算数1626万元，财政拨款收入决算1333.95万元。与预算相比，减少292.05万元，差异率-21.98%，增减变化的主要原因是：2018年中财政收回历年精神病院建设结余资金。
政府性基金预算财政拨款支出年初预算数1626万元，决算数1333.95万元。与预算相比减少292.05万元，差异率-21.98%，增减变化的主要原因是：2018年中财政拨收回历年精神病院建设结余资金。
其他有关说明内容：无。
2018年度政府性基金预算支出1333.95万元，上年执行数1052.66万元。与上年相比，增加281.29万元，增加21.07%。增减变化的主要原因是：塔城地区精神病院项目支出增加。其中：按功能分类科目，用于社会福利的彩票公益金（2296002）支出1333.95万元。按经济分类科目，办公费支出（30201）0.13万元，维修（护）费支出（30213）12.81万元，委托业务费（30227）38万元，房屋建筑物构建（31001）564.80，基础设施建设支出（31005）718.21万元。
与预算相比情况，2018年财政拨款支出年初预算1626万元，财政拨款决算支出1333.95万元，差额293万元，差异率-21.98%，差异原因是精神病院项目按进度支付。结余资金财政收回。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余55.98万元。与上年相比，减少2587.87万元，降低4622.85%。减少主要原因是项目结余资金已纳入2019年预算，在2018年预算数里不反应。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少2510.75万元，降低100%。减少主要原因是项目结余资金已纳入2019年预算，在2018年预算数里不反应。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.4万元，比上年减少13.14万元，降低9%，减少原因是车辆维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我局无此项业务，无收支变化；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占100%，比上年减少9.34万元，降低62%，减少原因是2018年车辆维修费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少3.8万元，降低100%，减少原因是本年未发生公务接待费用。具体情况如下：具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。塔城地区民政局2018年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我局无此项业务，无开支内容。
公务用车购置及运行维护费1.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.4万元。主要用于车辆用油等支出。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本年未发生公务接待费用，无费用发生。塔城地区民政局2018单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：2018年年初一般公共预算“三公”经费支出预算支出2万元，实际支出数1.4万元，减少0.6万元，差异率- 3%。主要原因是我局认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中因公出国（境）费年初预算支出0万元，实际支出0万元，减少0万元，差异率0%；差异主要原因：我局无此项业务，未安排预算经费。公务用车运行维护费年初预算支出2万元，实际支出1.4万元，减少0.6万元，差异率-3%；差异主要原因是我局认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。公务接待费年初预算支出0万元，实际支出0万元，减少0万元，差异率0%，差异主要原因：我局本年未安排公务接待费预算。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2018年度地区民政局单位机关运行经费支出39.99万元，比上减少1.99万元，降低4.9%，主要原因是压缩公务运行费用，减少开支。机关运行经费主要用于办公费17.10万元、水费0.2万元、电费1.4万元、邮电费1万元、取暖费6.3万元、差旅费4.2万元、劳务费2.5万元等。主要用途是开展民政局各项业务工作。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
2018单位政府采购计划2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值81.9万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：救灾库房叉车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，地区民政局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元.
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本单位实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算2941.12万元，项目支出决算2941.12万元，完成预算的100%。
项目一拥军优属项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拥军优属项目绩效自评得分92分。项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：大力支持部队工作，在生活上关心，服务保障，进一步巩固和发展地区军政军民团结的大好局面和双拥成果。
发现的问题及原因：对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够重视，参与绩效评价的积极性需进一步提高。
下一步措施：在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作。
项目一：拥军优属 自治区财政项目支出绩效自评表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
项目名称 | 塔城地区拥军优属 | |||||
预算单位 | ||||||
预算 | 预算数： | 33 | 执行数： | 33 | ||
其中：财政拨款 | 33 | 其中：财政拨款 | 33 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
大力支持部队工作，生活上关系，服务上保障 |
大力支持部队工作，生活上关系，服务上保障 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标 | 数量指标 | 春节慰问总计 | 33 | 慰问部队 | ||
慰问部队个数 | 18 | 保障生活待遇 | ||||
军休所工作人员 | 8 | 保障经费 | ||||
质量指标 | 军休所应配工作人员 | 8 | 实际8人 | |||
时效指标 | 春节慰问款及时拨付 | 按时拨付 | 按时拨付 | |||
…… | ||||||
成本指标 | 按预算安排拨入 | 33 | 33 | |||
…… | ||||||
…… | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 项目效果指标 | 经济效益 | 慰问部队提供后勤保障 | 98% | 98% | |
社会效益 | 地区军政军民团结 | 稳定社会，促进和谐 | 稳定社会 | |||
生态效益 | 综合利用率 | 98% | 98% | |||
可持续影响 | 保障军队建设需要 | 长期 | 长期 | |||
促进社会和谐稳定 | 长期 | 长期 | ||||
…… | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 军队离退休人员满意率 | 100% | 100% | ||
无军籍职工满意率 | 100% | 100% | ||||
…… | ||||||
项目二地名普查补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地名普查补助项目资金绩效自评得分89分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.21万元，完成预算的98%。主要产出和效果：完成第二次全国地名普查验收，数据整理整改、推进普查成果转化等工作，确保第二次全国地名普查工作顺利开展。发现的问题及原因：一是地名普查和行政区划工作专业性强，工作繁琐细致，工作量大，需要经常组织各县市人员参加专业培训才能完成相关工作。二是各县市工作人员流动性大，经常更换，专业水平不高也不受重视。三是工作人员需经常参加自治区培训和上报工作。四是地名志编纂及信息收集工作量大，对电脑功能的要求较高，需要的地图柜等办公用品多。
下一步措施：一是进一步核查各县市地名地址库建设、信息录入情况、地名志编撰情况、成果应用情况、多媒体资料收集和信息采集工作。二是做好地名纸质档案的整理工作。三是邀请专家做好各县市的培训工作。
项目二：区划地名 自治区财政项目支出绩效自评表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
项目名称 | 地名普查补助资金 | |||||
预算单位 | ||||||
预算 | 预算数： | 20 | 执行数： | 19.21 | ||
其中：财政拨款 | 20 | 其中：财政拨款 | 19.21 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
地名普查补助资金主要用于第二次全国地名普查验收，数据整理整改、推进普查成果转化等工作，确保第二次全国地名普查工作顺利开展。
| 因资金2018年12月底到位，目前未使用。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标 | 数量指标 | 村居委员会数量 | 887个 | 887个 | ||
乡、镇、街道数量 | 75个 | 75个 | ||||
办公、水电、出差 | 1批 | 1批 | ||||
质量指标 | 各县市数据整改上报全部完成 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 及时上报数据 | ≥24小时 | ≥24小时 | |||
成本指标 | 预算执行数 | 20万 | 20万 | |||
…… | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 项目效果指标 | 经济效益 | 便于人们出行 | 便于人们出行，减少出行开支 | 便于人们出行，减少出行开支 | |
社会效益 | 地名地址库应用 | 地名地址库应用便于人口管理 | 地名地址库应用便于人口管理 | |||
生态效益 | 地名规划 | 对地名精准定位起到促进作用 | 对地名精准定位起到促进作用 | |||
可持续影响 | 地名地址库便于人口管理 | 地名地址库方便公安人口管理 | 地名地址库方便公安人口管理 | |||
…… | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 收益群众满意率 | 收益群众满意率100% | 收益群众满意率100% | ||
…… | ||||||
项目三农村低保项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村低保项目资金绩效自评得分91分。项目全年预算数为0.19万元，执行数为0.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展低保政策宣传、低保工作的培训、低保动态管理等工作。发现的问题及原因：一是低保户较多，地区和县市民政局只能抽查走访，但量小面窄，无法面面俱到，局限性很大。二是基层工作员管理水平、专业素质不高也不受重视，而实际的低保申请受理、入户调查、公示、随访等工作都是由社区居委会工作人员去做，无论是镇还是社区居委会，人员少，工作量大，没有专职低保工作人员，大多数工作人员的职能都是全方位的、综合性的，加上多数低保户住所不固定以及人户分离。没有过多的工作经费用于指导培训弥补上述等工作支出，制约了低保管理工作的深入开展。
下一步措施：一是进一步加大投入低保工作经费，弥补经费不足的问题。二是做好各县市的培训工作。
项目四农城乡最低生活保障以奖代补（工作经费）资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农城乡最低生活保障以奖代补（工作经费）项目绩效自评得分89分。项目全年预算数为3.78万元，执行数为3.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展低保政策宣传、低保工作的培训、低保动态管理等工作。发现的问题及原因：一是低保户较多，地区和县市民政局只能抽查走访，但量小面窄，无法面面俱到，局限性很大。二是基层工作员管理水平、专业素质不高也不受重视，而实际的低保申请受理、入户调查、公示、随访等工作都是由社区居委会工作人员去做，无论是镇还是社区居委会，人员少，工作量大，没有专职低保工作人员，大多数工作人员的职能都是全方位的、综合性的，加上多数低保户住所不固定以及人户分离。没有过多的工作经费用于指导培训弥补上述等工作支出，制约了低保管理工作的深入开展。
下一步措施：一是进一步加大投入低保工作经费，弥补经费不足的问题。二是做好各县市的培训工作。
项目三：农村低保 自治区财政项目支出绩效自评表 | |||||
（ 2018 年度） | |||||
项目名称 | 农村低保（工作经费） | ||||
预算单位 | 塔城地区民政局 | ||||
预算 | 预算数： | 1883元 | 执行数： | 1883元 | |
其中：财政拨款 | 1883元 | 其中：财政拨款 | 1883元 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
低保工作经费专项用于支持开展低保政策宣传、低保工作培训、低保年度核查、低保动态管理等工作。
| 2018年支付了1.5元，完成了低保年度核查、动态管理工作。 | ||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：低保管理工作 | 投入1883元 | 实际完成1883元 | |
质量指标 | 指标1按照财务制度，项目资金管理办法执行： | 100%
| 100% | ||
时效指标 | 接到低保人员救助信息相应时间 | 24小时内 | 24小时内 | ||
成本指标 | 救助人员按当地支出标准 | 100% | 100% | ||
年度绩效指标完成情况 | 项目效果指标 | 经济效益 | 提高低保人员生活水平 | 稳步提高 | 稳步提高 |
社会效益 | 建立健全低保工作机制 | 95% | 95% | ||
生态效益 | 为低保人员解答相关政策关关正 | 100% | 100% | ||
可持续影响 | 可持续时间 | 1年 | 1年 | ||
满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 98% | |
项目四：城乡最低生活保障以奖代补（工作经费） 自治区财政项目支出绩效自评表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
项目名称 | 城乡最低生活保障以奖代补（工作经费） | |||||
预算单位 | 塔城地区民政局 | |||||
预算 | 预算数： | 3.78万元 | 执行数： | 3.78万元 | ||
其中：财政拨款 | 3.78万元 | 其中：财政拨款 | 3.78万元 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
低保工作经费专项用于支持开展低保政策宣传、低保工作培训、低保年度核查、低保动态管理等工作。
| 2018年支付了3.78元，完成了低保年度核查、动态管理工作。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：低保管理工作 | 投入3.78万元 | 实际完成3.78万元 | ||
质量指标 | 指标1按照财务制度，项目资金管理办法执行： | 100%
| 100% | |||
时效指标 | 接到低保人员救助信息相应时间 | 24小时内 | 24小时内 | |||
成本指标 | 救助人员按当地支出标准 | 100% | 100% | |||
年度绩效指标完成情况 | 项目效果指标 | 经济效益 | 提高低保人员生活水平 | 稳步提高 | 稳步提高 | |
社会效益 | 建立健全低保工作机制 | 95% | 95% | |||
生态效益 | 为低保人员解答相关政策关关正 | 100% | 100% | |||
可持续影响 | 可持续时间 | 1年 | 1年 | |||
满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 98% | ||
项目五城乡低保资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡低保资金项目绩效自评得分90分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展低保政策宣传、低保工作的培训、低保动态管理等工作。发现的问题及原因：一是低保户较多，地区和县市民政局只能抽查走访，但量小面窄，无法面面俱到，局限性很大。二是基层工作员管理水平、专业素质不高也不受重视，而实际的低保申请受理、入户调查、公示、随访等工作都是由社区居委会工作人员去做，无论是镇还是社区居委会，人员少，工作量大，没有专职低保工作人员，大多数工作人员的职能都是全方位的、综合性的，加上多数低保户住所不固定以及人户分离。没有过多的工作经费用于指导培训弥补上述等工作支出，制约了低保管理工作的深入开展。
下一步措施：一是进一步加大投入低保工作经费，弥补经费不足的问题。二是做好各县市的培训工作。
项目五：城市低保资金 自治区财政项目支出绩效自评表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
项目名称 | 低保工作经费 | |||||
预算单位 | 塔城地区民政局 | |||||
预算 | 预算数： | 1.5万元 | 执行数： | 1.5万元 | ||
其中：财政拨款 | 1.5万元 | 其中：财政拨款 | 1.5万元 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
低保工作经费专项用于支持开展低保政策宣传、低保工作培训、低保年度核查、低保动态管理等工作。
| 2018年支付了1.5元，完成了低保年度核查、动态管理工作。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：低保管理工作 | 投入15034.95元 | 实际完成15034.95元 | ||
质量指标 | 指标1按照财务制度，项目资金管理办法执行： | 100%
| 100% | |||
时效指标 | 接到低保人员救助信息相应时间 | 24小时内 | 24小时内 | |||
成本指标 | 救助人员按当地支出标准 | 100% | 100% | |||
年度绩效指标完成情况 | 项目效果指标 | 经济效益 | 提高低保人员生活水平 | 稳步提高 | 稳步提高 | |
社会效益 | 建立健全低保工作机制 | 95% | 95% | |||
生态效益 | 为低保人员解答相关政策关关正 | 100% | 100% | |||
可持续影响 | 可持续时间 | 1年 | 1年 | |||
满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 98% | ||
项目六塔城地区退役安置补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔城地区退役安置补助经费项目绩效自评得分83分。项目全年预算数为207.6万元，执行数为207.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过各项军休经费，提高军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转；无军籍退休退职职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。
发现的问题及原因：一是退役士兵的安置难度较大。二是现行政策对自谋职业退役士兵的吸引力不够。
下一步措施：一是进一步加大投入经费，弥补经费不足的问题。二是做好宣传工作。
项目六：退役安置补助 自治区财政项目支出绩效自评表 | |||||
（2018年度） | |||||
项目名称 | 塔城地区退役安置补助经费 | ||||
预算单位 | 塔城地区民政局 | ||||
预算 | 预算数： | 207.6 | 执行数： | 207.6 | |
其中：财政拨款 | 207.6 | 其中：财政拨款 | 207.6 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过各项军休经费，提高军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转；无军籍退休退职职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。 |
通过各项军休经费，提高军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转；无军籍退休退职职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。 | ||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 | 数量指标 | 补助军队离退休干部人数 | 45 | 补助军队离退休干部工资医疗等补贴 | |
补助无军籍退休退职职工人数 | 118 | 保障生活待遇 | |||
军休所工作人员 | 8 | 保障经费 | |||
质量指标 | 军休所应配工作人员 | 8 | 实际8人 | ||
时效指标 | 军队离退休经费下拨 | 按时拨付 | 按时拨付 | ||
无军籍职工经费下拨 | 按时拨付 | 按时拨付 | |||
年度绩效指标完成情况 | 项目效果指标 | 经济效益 | 保障军队建设需要 | 长期 | 长期 |
促进社会和谐稳定 | 长期 | 长期 | |||
满意度 | 满意度指标 | 军队离退休人员满意率 | 100% | 100% | |
无军籍职工满意率 | 100% | 100% | |||
项目七益松堂益养院补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，益松堂益养院补助经费项目绩效自评得分92分。项目全年预算数为39.3万元，执行数为39.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有利于提升塔城地区老年人生活水平，推动城区敬老养老事业的发展，对提高地区居民的生活质量有一定的促进作用。二是本项目的实施会增加部分就业岗位，可促进当地劳动人民就业。
发现的问题及原因：一是做到专款专用、专账核算，定期对项目资金使用情况进行自查，确保资金拨付明晰，账表与资金发生金额相符，杜绝资金使用违规现象的发生。
下一步措施：一是严格执行经费审批制度及程序，科室下拨各专项经费需经分管领导同意。二是将继续贯彻该政策，对各项资金进行规范化管理。
项目七：益松堂补助资金 自治区财政项目支出绩效自评表 | |||||
（2018年度） | |||||
项目名称 | 地区益松堂医养院 | ||||
预算单位 | |||||
预算 | 预算数： | 39.3 | 执行数： | 39.3 | |
其中：财政拨款 | 39.3 | 其中：财政拨款 | 39.3 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
地区益松堂医养院开办补助和运营补贴 | 使用床位数168张，为老年人提供了便利的医养条件 | ||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 | 数量指标 | 使用床位数 | 使用床位数过50% | 使用床位数168张 | |
质量指标 | 提高老年人生活质量 | 医养结合方便老人 | 方便托老养老 | ||
时效指标 | 入住率 | 入住率 | 入住率56% | ||
年度绩效指标完成情况 | 项目效果指标 | 经济效益 | 增加就业岗位 | 增加就业岗位 | 增加就业人员 |
社会效益 | 促进敬老养老事业健康发展 | 达到老有所养，安享晚年的优化配置和资源共享条件 | 实施后方便托老养老 | ||
生态效益 | 不污染周围环境 | 生活污水及废弃物经过综合和科学治理，不会污染环境 | 100% | ||
可持续影响 | 有利于提升塔城地区老年人生活水平 | 推动城区敬老养老事业的发展 | 实施后改善托老问题 | ||
满意度 | 满意度指标 | 受益群众满意率 | 群众满意 | 100% | |
项目八养护楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，养护楼项目绩效自评得分91分。项目全年预算数为95.2万元，执行数为95.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要承担塔额盆地各县（市）城市“三无”、农村“五保”、老人。是一所集康复、医疗、护理为一体的养护院。
发现的问题及原因：严格遵循“资金安全、质量为先、强化监管”的原则，根据项目资金使用管理规定，健全了民政专项资金使用管理制度，使所有项目建设资金做到专款专用、专账核算，定期对项目资金使用情况进行自查，确保资金拨付明晰，账表与资金发生金额相符，杜绝资金使用违规现象的发生。
下一步措施：把项目建设的事前审核、事中监控与事后评估、跟踪监督结合起来，力争把地区养护楼项目建设成为优质工程、安全工程、阳光工程和廉政工程。
项目八：养护楼项目资金 地区财政项目支出绩效自评表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
项目名称 | 养护楼项目 | |||||
预算单位 | 地区民政局 | |||||
预算 | 预算数： | 95.20 | 执行数： | 95.20 | ||
其中：财政拨款 | 95.20 | 其中：财政拨款 | 95.20 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
完成养护楼建设
| 实际主体已完工
| |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标 | 数量指标 | 项目建设面积 | 2500平方米 | 2500平方米 | ||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 资金实际支付率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 按预算安排拨入 | 95.20万元 | 95.20万元 | |||
年度绩效指标完成情况 | 项目效果指标 | 经济效益 | ||||
社会效益 | 稳定社会，促进和谐 | 稳定社会，促进和谐 | 稳定社会，促进和谐 | |||
生态效益 | 综合利用率 | 98% | 98% | |||
可持续影响 | 提高财政办事笑了，确保财政工作得以顺利，充分发挥财政职能 | 95% | 95% | |||
满意度 |
满意度 |
服务对象满意度 | 98% | 98% | ||
项目九精神病院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精神病院项目绩效自评得分91分。项目全年预算数为1333.95万元，执行数为1333.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要承担塔额盆地各县（市）城市“三无”、农村“五保”、老人。是一所集康复、医疗、护理为一体的精神病院。
发现的问题及原因：严格遵循“资金安全、质量为先、强化监管”的原则，根据项目资金使用管理规定，健全了民政专项资金使用管理制度，使所有项目建设资金做到专款专用、专账核算，定期对项目资金使用情况进行自查，确保资金拨付明晰，账表与资金发生金额相符，杜绝资金使用违规现象的发生。
下一步措施：把项目建设的事前审核、事中监控与事后评估、跟踪监督结合起来，力争把地区精神病院项目建设成为优质工程、安全工程、阳光工程和廉政工程。
项目九：精神病院福利机构 自治区财政项目支出绩效自评表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
项目名称 | 地区精神病人福利机构 | |||||
预算单位 | ||||||
预算 | 预算数： | 1333.95 | 执行数： | 1333.95 | ||
其中：财政拨款 | 1333.95 | 其中：财政拨款 | 1333.95 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
完成重要精神病院建设
| 实际主体已完工
| |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标 | 数量指标 | 项目建设面积 | 8915平方米 | 8915平方米 | ||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 资金实际支付率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 按预算安排拨入 | 1333.95万元 | 1333.95万元 | |||
年度绩效指标完成情况 | 项目效果指标 | 经济效益 | ||||
社会效益 | 稳定社会，促进和谐 | 稳定社会，促进和谐 | 稳定社会，促进和谐 | |||
生态效益 | 综合利用率 | 98% | 98% | |||
可持续影响 | 提高财政办事笑了，确保财政工作得以顺利，充分发挥财政职能 | 95% | 95% | |||
满意度 |
满意度 |
服务对象满意度 | 98% | 98% | ||
项目十访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分90分。项目全年预算数为5.27万元，执行数为5.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖
发现的问题及原因：一是严格把关确保资金用到实处。二是定期对资金使用情况抽查。
下一步措施：通过项目实施，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为驻村工作的主线，深入落实自治区党委九届六次全体会议和地委扩大会议精神，聚焦“一个总目标”、抓实“八项任务”，落实“四句话”“4+2”要求，抓党建促稳定促脱贫，持续接力开展“访惠聚”驻村工作，一年接着一年干，干出了稳定、脱贫、强基工作的新局面。
项目十：访惠聚工作经费 自治区财政项目支出绩效自评表 | |||||
（2018年度） | |||||
项目名称 | 访惠聚工作经费 | ||||
预算单位 | |||||
预算 | 预算数： | 5.27 | 执行数： | 5.27 | |
其中：财政拨款 | 5.27 | 其中：财政拨款 | 5.27 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖 |
访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖 | ||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 | 数量指标 | 访贫问苦次数 | 8次 | 8次 | |
质量指标 | 提高村民生活水平 | 稳步提高 | 稳步提高 | ||
时效指标 | 资金实际支付率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 按预算安排拨入 | 5.27万元 | 5.27万元 | ||
年度绩效指标完成情况 | 项目效果指标 | 经济效益 | |||
社会效益 | 闻到社会，促进和谐 | 稳定社会，促进和谐 | 稳定社会，促进和谐 | ||
生态效益 | 综合利用率 | 98% | 98% | ||
可持续影响 | 提高财政办事笑了，确保财政工作得以顺利，充分发挥财政职能 | 95% | 95% | ||
满意度 |
满意度 |
服务对象满意度 | 98% | 98% | |
项目十一救灾物资储备库建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，救灾物资储备库建设经费项目绩效自评得分89分。项目全年预算数为133万元，执行数为77万元，完成预算的80%。主要产出和效果：丰富物资种类，帐篷、棉被褥、折叠床等物资达到多元化。
发现的问题及原因：目前救灾物资储备库无机构无人员编制，建议完善。
下一步措施：随时补充和更新储备物资，满足救灾物资需要，保障本地区救灾物资需求，对地区维护社会稳定有着重大意义。
项目十一：救灾物资储备库建设 自治区财政项目支出绩效自评表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
项目名称 | 救灾物资储备库 | |||||
预算单位 | ||||||
预算 | 预算数： | 133 | 执行数： | 77 | ||
其中：财政拨款 | 133 | 其中：财政拨款 | 77 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
完成重要物资储备库建设
| 完成重要物资储备库建设
| |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标 | 数量指标 | 项目建设面积 | 2000平方米 | 2000平方米 | ||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 资金实际支付率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 按预算安排拨入 | 133万元 | 133万元 | |||
年度绩效指标完成情况 | 项目效果指标 | 经济效益 | 确保物质质量 | 100% | 100% | |
社会效益 | 维护灾区稳定 | 稳定社会，促进和谐 | 稳定社会，促进和谐 | |||
生态效益 | 综合利用率 | 98% | 98% | |||
可持续影响 | 提高财政办事笑了，确保财政工作得以顺利，充分发挥财政职能 | 95% | 95% | |||
满意度 |
满意度 |
服务对象满意度 | 98% | 98% | ||
（四）其他事项说明
附表八《基本建设类项目收入支出决算表》、附表十二《财政专户管理资金收入支出决算表》、附表二十《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、附表二十四《国有资产收益征缴情况表》、附表二十七《非税收入征缴情况表》，因本单位无此相关业务，数据为０，因此为空报表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“访惠聚”驻村工作经费：反映用于走访、慰问、解决群众困难等问题及单位开展绩效工作所发生的相关费用。
退役安置补助经费：是反映军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障经费。
城乡最低生活保障以奖代补（工作经费）：是用于支持开展低保政策宣传、低保工作培训、低保年度核查、低保动态管理等工作经费。
地名普查补助资金： 是反映地名普查验收，数据整理整改、推进普查成果转化等工作经费。
拥军优属资金：是反映优待革命军人的慰问资金
塔城地区民政局支出功能分类说明：
208（类）社会保障和就业支出02（款）行政事业单位离退休04（项）未归口管理的行政单位离退休，反映用于行政事业单位离退休方面的支出；
221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
229（类）其他支出99（款）其他支出01（项），反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
无其他有关说明内容。
无
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新疆塔城地区民政局.XLS
2018民政局三公经费.XLS
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