目录    

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算收支决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）预算绩效情况的说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》(空表)

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》(空表)

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

塔城地区统计局是塔城地区行政公署主管全区统计和国民经济核算工作的直属机构。其主要职责是：  

（一）依照国家和自治区的法律、法规、政策和统计调查计划，监督检查并组织统计法律、法规、政策的实施。  

（二）执行国家统一的国民经济核算体系，统一指标体系和基本制度及国家的统计标准，组织领导和监督检查各县（市）、各部门的统计和国民经济核算工作。  

（三）会同有关部门组织完成国家和自治区部署的国情国力、区情区力普查和抽样调查任务，组织管理地区统计调查项目，审批各县市及地区各部门的统计调查计划、调查方案。  

（四）统一组织协调各县（市）、地区各部门的社会经济调查，汇总、整理全地区的基本统计资料；对地区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向地委、行政公署及有关部门提供统计信息和咨询建议。  

（五）统一核定、管理、公布全地区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全地区国民经济和社会发展情况的统计信息。规划、协调全地区社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展全地区信息咨询服务市场。  

（六）建立健全和管理地、县（市）两级统计信息自动化系统和统计数据库体系，制定地、县市及地区各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。  

（七）协助县（市）人民政府管理县（市）统计局局长、副局长；管理地、县（市）统计局统计事业费。  

（八）按照国家和自治区统计局有关统计制度方法改革要求，积极推进地区统计制度方法改革，组织指导地区统计业务技术教育、统计干部培训，提高全地区统计工作水平。  

（九）在自治区农调队、城调队、企调队的指导下，协助三队完成地区农村、城市社会经济及企业调查任务。  

（十）承办行政公署交办的其他事项。  

根据上述职责，塔城地区统计局内设3个科室，分别是办公室、国民经济核算科、政策法规科。3个全额预算事业单位：塔城地区统计局信息处理中心、塔城地区统计局普查中心、塔城地区统计局经济调查中心。  

塔城地区统计局机关行政编制11名，机关工勤编制2名，经费形式实行全额预算管理。其中：处级领导职数4名，内设科室科级领导职数4名。  

全额预算事业单位编制10名，其中：信息处理中心4名、普查中心3名、经济调查中心3名。  

年末实有人数：在职行政编制人员15人，在职事业编制人员6人，退休11人，一共32人。  

二、机构设置情况  

从决算单位构成看，塔城地区统计局部门决算包括：塔城地区统计局部门本级决算，无下级所属预算单位。  

纳入塔城地区统计局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明    

2018年度收入314.49万元,与上年相比，增加15.46万元，增长5.17%，增减变化主要原因是：新招录人员工资及正常调资；支出314.49万元,与上年相比，增加13.03万元，增长4.32%，增减变化主要原因是：新招录人员工资及正常调资；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0。增减变化主要原因是：2018年严格控制财政预算，按照财务规定做到全额实现支出。  

与年初预算数相比情况：2018年初预算安排收入255.39万元，实际决算收入314.49万元,增加59.1万元，增长23.14%，增减变化主要原因是：增加2018年有新招录人员5人人员工资及人员正常调资。年初预算安排支出255.39万元，实际决算支出314.49万元,增加59.1万元，增长23.14%，增减变化主要原因是：增加2018年有新招录人员5人人员工资及人员正常调资。  

其他有关说明内容：无  

（二）部门收入总体情况说明    

本年收入合计314.49万元，其中：财政拨款收入314.41万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.03%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入比上年299.03万元增加15.38万元，增长5.14%，主要为增加2018年有新招录5人人员工资及人员正常调资。其他收入比上年增加0.1万元，增长100%，主要为本年度实现印刷刊物统计手册收入840元，上年度未计入此项收入。  

与年初预算数相比情况：2018年初预算安排财政拨款收入255.39万元，实际决算财政拨款收入314.41万元,增加59.02万元，增长23.11%，增减变化主要原因：增加2018年新招录5人人员工资及人员正常调资。初预算安排其他收入0万元，实际决算其他收入0.1万元,增加0.1万元，增长100%，增减变化主要原因：本年度实现印刷刊物统计手册收入840元，上年度未计入此项收入。  

其他有关说明内容：无  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计314.49万元，其中：基本支出309.49万元，占98.41%；项目支出5万元，占1.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出比上年277.37万元增加32.12万元，增长11.58%，主要为增加2018年新招录5人人员工资及人员正常调资且本年度统计管理专项经费计入此类支出。项目支出比上年24.09万元减少19.09万元，下降79.24%，主要为本年度统计管理专项经费计入基本支出且上年度结转2016年结余2.42万元。  

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数255.38万元，实际决算支出314.49万元，增加59.11万元，增长23.15%，年初预算安排基本支出238.19万元，实际决算基本支出309.49万元，增加71.3万元，增长29.93%，增减变动原因：增加2018年新招录5人人员工资及人员正常调资，且本年度统计管理专项经费年初预算在项目支出中，实际拨付调整为基本支出。年初预算安排项目支出17.19万元，实际决算基本支出5万元，减少12.19万元，下降70.91%，增减变动原因：本年度统计管理专项经费年初预算在项目支出中，实际拨付调整为基本支出。  

其他有关说明内容：无  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明    

2018年度财政拨款收入314.41万元，与上年相比，增加15.38万元，增长5.14%。增减变化的主要原因是：2018年增加新招录5人人员工资及人员正常调资。财政拨款支出314.41万元，与上年相比，增加12.95万元，增长4.3%。其中：基本支出309.49万元，项目支出5万元。增减变化的主要原因是：增加新招录5人人员工资及人员正常调资。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年严格按预算支出，做到应支尽支。  

与年初预算数相比情况：年初预算安排财政拨款收入255.39万元，实际决算财政拨款收入314.41万元,增加59.02万元，增长23.11%，增减变化主要原因：增加新招录5人人员工资及人员正常调资。年初预算安排财政拨款支出255.39万元，实际决算财政拨款支出314.41万元,增加59.02万元，增长23.11%，增减变化主要原因：增加新招录5人人员工资及人员正常调资。  

其他有关说明内容：无  

（二）一般公共预算收支决算情况说明    

2018年度一般公共预算财政拨款收入314.41万元。与上年301.12万元相比，增加13.29万元，增长4.41%。增减变化的主要原因是：增加新招录5人人员工资及人员正常调资。一般公共预算财政拨款支出314.41万元。与上年301.12万元相比，增加13.29万元，增长4.41%。增减变化的主要原因是：增加新招录5人人员工资及人员正常调资。其中：按功能分类科目，行政运行（2010501）支出240.1万元，统计管理（2010506）支出16万元，未归口管理的行政单位离退休（2080504）支出12.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出25.86万元，住房公积金（2210201）支出15.24万元，其他支出（2299901）支出5万元。按经济分类科目，工资福利支出264.92万元，其中：基本工资78.77万元，津贴补贴61.24万元，奖金26.49万元，伙食补助费23.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.86万元，职工基本医疗保险缴费10.6万元，公务员医疗补助缴费4.07万元，其他社会保障缴费2.45万元，住房公积金15.24万元，其他工资福利支出16.47万元；商品和服务支出38.88万元，其中：办公费7.39万元，印刷费3.35万元，电费0.35万元，邮电费2.6万元，差旅费2.92万元，培训费1.16万元，公务接待费0.05万元，劳务费0.8万元，工会经费3.55万元，福利费3.15万元，公务用车运行维护费5.06万元，其他商品和服务支出8.5万元；对个人和家庭的补助支出10.61万元，其中：退休费10.58万元，奖励金0.03万元。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数255.39万元，决算数314.41万元，预决算差异率23.11%，差异主要原因增加新招录5人人员工资及人员正常调资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数255.39万元，实际决算一般公共预算财政拨款支出314.41万元,增加59.02万元，增长23.11%，增减变化的主要原因是：增加2018年新招录5人人员工资及人员正常调资。  

其他有关说明内容：无  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明    

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排政府性基金预算财政拨款支出。  

与年初预算数相比情况：无政府性基金预算安排，因此无政府性基金收入和支出。  

其他有关说明内容：无  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明    

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。  

与年初预算数相比情况：无政府性基金预算支出安排，因此无政府性基金支出。  

其他有关说明内容：无  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：按预算安排应支尽支，无年末结转结余。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：按预算安排应支尽支，无财政拨款结转结余。  

其他有关说明内容：无  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.11万元，比上年增加1.16万元，增长29.37%，增加原因是因访惠聚工作地属牧区、居民住所分散为其补贴1.2万元公务车运行维护支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增减变动原因是无因公出国（境）费预算安排，因此无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.06万元，占99.02%，比上年增加1.22万元，增长31.77%，增减变动原因是因访惠聚工作地属牧区、居民住所分散为其补贴1.2万元公务车运行维护支出；公务接待费支出0.05万元，占0.98%，比上年减少0.05万元，降低50%，增减变动原因是严格控制公务接待费用，压缩经费支出。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区统计局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。  

公务用车购置及运行维护费5.06万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.06万元。主要用于单位运行车辆及补贴访惠聚工作车辆维修、加油、保险等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。  

公务接待费0.05万元。具体是：国内公务接待支出0.05万元，主要是上级部门督导检查、培训会议公务接待支出等。塔城地区统计局单位国内公务接待1批次，8人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.16万元，实际决算5.11万元，减少0.05万元，降低0.01%，差异主要原因是严格控制公务接待费用，压缩经费支出。其中：年初预算安排因公出国（境）费支出0万元，实际决算0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是无因公出国（境）费预算安排。年初预算安排公务用车购置支出0万元及公务车运行维护费支出5万元，实际决算公务用车购置支出0万元及公务车运行维护费支出5.06万元，增加0.06万元，增长1.2%，增减变动原因是因访惠聚工作地属牧区为其补贴1.2万元公务车运行维护支出。年初预算安排公务接待费支出0.16万元，实际决算公务接待费支出0.05万元，减少0.11万元，下降68.75%，增减变动原因是严格控制公务接待费用，压缩经费支出。  

其他有关说明内容：无  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地区统计局单位机关运行经费支出33.88万元，比上年增加20.9万元，增长161.02%。增减变动主要原因是本年度将地方财政下拨16万统计管理项目经费计入机关运行经费，上年度此项费用计入项目支出。塔城地区统计局单位机关运行经费中办公费7.38万元，主要用于统计管理项目办公费和用于统计月报及领导干部印刷费用支出，邮电费2.6万元，主要用于统计管理项目业务电话费及资料邮寄费，公务用车运行维护费5.06万元，主要用于车辆保险及修理运行费用。  

其他有关说明内容：无  

六、政府采购情况  

2018年度塔城地区统计局政府采购计划6.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.34万元；实际政府采购支出总额6.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.34万元。  

其他有关说明内容：无  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明    

截至2018年12月31日，资产总计82.49万元，其中：流动资产0万元，固定资产82.49万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值60万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车，目前主要用于访惠聚村队工作；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值22.49万元。  

其他有关说明内容：无  

（二）国有资产收益征缴情况说明    

截至2018年12月31日，塔城地区统计局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。  

其他有关说明内容：无  

（三）预算绩效情况的说明  

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度，塔城地区统计局根据《塔城地区贯彻落实<自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的实施方案》制定本单位预算绩效管理实施方案，将本单位收支预算全面纳入绩效管理。对2018年度预算全面设置部门单位整体绩效目标，逐项设置政策及项目绩效目标，并对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送本级财政部门。  

“访惠聚”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”工作经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是村容村貌及贫困户住房得到改善；二是村委工作水平、村民对政策理解度得以加强。发现的问题及原因：一是村民整体国语水平有待提高；二是资金统筹规划有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强营造国语使用氛围及夜校国语学习；二是加强资金规划统筹使用。（附项目支出绩效自评表）  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明：  

201（类）指一般公共服务支出05（款）指统计信息事务01（项）指行政运行。  

201（类）指一般公共服务支出05（款）指统计信息事务06（项）指统计管理。  

208（类）指社会保障和就业支出05（款）指行政事业单位离退休04（项）未归口管理的行政单位离退休。  

208（类）指社会保障和就业支出05（款）指行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金。  

229（类）指其他支出99（款）指其他支出01（项）其他支出。  

其他有关说明内容：《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴情况表》、《非税收入征缴情况表》共八张表为空表，无数据。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》