目录  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置情况  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算收支决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）预算绩效情况的说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分部门单位概况  

一、部门单位概况  

（一）、主要职能  

1、贯彻执行国家、自治区和地区质量技术监督工作方针、政策和法律、法规，根据有关法律、法规开展行政执法工作。  

2、负责质量管理工作，贯彻实施国务院《质量发展纲要》（2011—2020）；拟定并组织实施地区质量工作政策、规划和措施；推进和实施名牌发展战略，组织开展地区产品质量诚信体系建设；会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度；组织重大产品质量事故调查；组织实施缺陷产品和不安全食品相关产品召回制度；监督管理产品防伪工作。  

3、负责地区产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查，负责工业产品生产许可证管理；统一管理纤维质量监督检验工作；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定；组织开展产品质量安全专项整治；依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动；根据授权，组织协调全地区有关专项打假活动；负责管理机动车安全技术检验机构资格。  

4、负责统一管理地区标准化工作。组织农业地方标准制定、修订、审批、发布和其他标准的制定、修订，管理企业标准备案；监督标准的贯彻执行；推行采用国际标准和国外先进标准；指导企业标准化工作和农业标准化工作；负责商品条码工作。  

5、负责统一管理地区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量标准、计量器具、量值传递、强制检定和比对工作；指导建立健全计量检定体系和节能减排等企业计量工作；监督管理计量检定机构、计量校准机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格；负责规范、监督商品量和市场计量行为。  

6、负责统一管理和监督地区认证认可工作。负责管理实验室、技术检验机构、鉴定机构评审和资质认定工作；组织实施强制性产品认证监督工作；负责对相关检验检测机构监督管理。  

7、承担地区食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任；拟订食品相关产品生产加工环节质量安全监督管理制度；负责生产加工食品相关产品质量安全监督管理工作。  

8、承担综合管理地区特种设备安全监察、监督责任，监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况。  

9、制定并组织实施地区质量技术监督发展规划，科技发展规划和技术机构建设规划；组织开展全地区质量技术监督科研和技术引进工作；组织和管理全地区质量技术监督信息化工作。  

10、负责塔城地区质量技术监督局干部人事、劳动工资、机构编制等工作。  

11、承办地区行政公署交办的其他事项。  

（二）、机构设置及人员情况  

根据《关于下达塔城地区质量技术监督部门机构编制有关问题的通知》（塔地党编办[2015]67号）和《关于印发<塔城地区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（塔行办发[2016]59号），塔城地区质量技术监督局内设科室10个，分别是办公室、组织人事科、计划财务科技科、法规科、质量监督科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、食品相关产品安全监督管理科、纪检监察室。  

塔城地区质量技术监督局编制数34名。实际在职人员29人，退休13人。  

二、机构设置情况  

从决算单位构成看，塔城地区质量技术监督局部门决算包括：塔城地区质量技术监督局本级决算、无所属单位决算。  

纳入塔城地区质量技术监督局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：    

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入578.34万元,与上年552.04万元相比，增加26.3万元，增长4.76%，增减变化主要原因是：人员工资调资，“访惠聚”人员增加故“访惠聚”生活补贴增加，追加绩效考核资金、公务员南疆支教生活费补助、“民族团结一家亲”活动经费、“访惠聚”驻村工作经费、“访惠聚”工作先进者奖金、质监业务经费、自治区补助滴灌带抽样专项经费、赴辽交通费等；支出582.76万元,与上年552.02万元相比，增加30.74万元，增长5.57%，增减变化主要原因是：人员工资正常调资，增加“访惠聚”生活补贴支出，追加绩效考核资金支出、增加公务员南疆支教生活费补助支出、追加“民族团结一家亲”活动经费支出、“访惠聚”驻村工作经费、“访惠聚”工作先进者奖金、追加质监业务经费支出、自治区补助滴灌带抽样专项经费、赴辽交通费支出等；结余0.25万元，与上年160.72万元相比，减少160.47万元，降低99.84%。增减变化主要原因是：债权债务清理和核销。  

与年初预算数相比情况:  

本年收入年初预算数523.16万元，实际决算收入578.34万元,增加55.18万元，预决算差异率10.55%，差异主要原因是人员工资调资，“访惠聚”人员增加“访惠聚”生活补贴增加，追加绩效考核资金、公务员南疆支教生活费补助、“民族团结一家亲”活动经费、“访惠聚”驻村工作经费、“访惠聚”工作先进者奖金、质监业务经费、自治区补助滴灌带抽样专项经费、赴辽交通费等。年初预算安排支出523.16万元、实际决算支出582.76万元,相比，增加59.6万元，预决算差异率11.39%。差异主要原因是主要是人员调资、“访惠聚”生活补贴、绩效考核资金、公务员南疆支教生活费补助、“民族团结一家亲”活动经费、“访惠聚”驻村工作经费、“访惠聚”工作先进者奖金、质监业务经费、自治区补助滴灌带抽样专项经费、赴辽交通费等都是年中自治区、地区本级追加项目，年初没有预算。  

其他有关说明内容。无  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计578.34万元，其中：财政拨款收入576.34万元，占99.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2万元，占0.35%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入比上年551.13万元增加25.21万元，增长4.57%，主要原因是追加人员工资调资、“访惠聚”生活补贴、绩效考核资金、公务员南疆支教生活费补助、“民族团结一家亲”活动经费、“访惠聚”驻村工作经费、“访惠聚”工作先进者奖金、质监业务经费等。其他收入比上年0.70万元增加1.30万元，增长185.71%，主要原因是年中追加自治区补助滴灌带抽样专项经费、赴辽交通费等。  

与年初预算数相比情况：  

本年收入年初预算数523.16万元，决算数578.34万元，增加55.18万元，预决算差异率10.55%，其中：财政拨款年初预算安排收入523.16万元，实际决算收入576.34万元，增加53.18万元，差异率为10.17%，差异主要原因是追加人员工资调资、“访惠聚”生活补贴、绩效考核资金、公务员南疆支教生活费补助、“民族团结一家亲”活动经费、“访惠聚”驻村工作经费、“访惠聚”工作先进者奖金、质监业务经费等。年初预算安排其他收入0万元，实际决算收入2万元，增加2万元，差异率100%。差异主要原因是：年中追加自治区补助滴灌带抽样专项经费、赴辽交通费等。  

其他有关说明内容。无  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计582.76万元，其中：基本支出571.26万元，占98.03%；项目支出11.5万元，占1.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出主要是人员经费和日常公用经费，基本支出比上年542.10万元增加29.16万元，主要原因是追加人员工资调资、“访惠聚”生活补贴、公务员南疆支教生活费补助、“民族团结一家亲”活动经费、“访惠聚”工作先进者奖金、质监业务经费等。项目支出主要是“访惠聚”工作经费和绩效考核资金。  

与年初预算数相比情况：  

本年支出年初预算数523.16万元，决算数582.76万元，增加59.60万元，预决算差异率11.39%。其中：年初预算安排基本支出522.42万元，实际决算支出571.26万元，增加48.84万元，差异率9.35%；差异主要原因追加人员工资调资、“访惠聚”生活补贴、公务员南疆支教生活费补助、“民族团结一家亲”活动经费、“访惠聚”工作先进者奖金、质监业务经费等未安排预算。年初预算安排项目支出0.74万元，实际决算项目支出11.5万元，增加10.76万元，差异率1454.05%。差异主要原因是：“访惠聚”工作经费和绩效考核资金，年中追加。  

其他有关说明内容。无  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入576.34万元，与上年551.34万元相比，增加25万元，增长4.53%。增减变化的主要原因是：追加人员工资调资、“访惠聚”人员增加生活补贴增加、公务员南疆支教生活费补助、“民族团结一家亲”活动经费、“访惠聚”工作先进者奖金等。财政拨款支出576.34万元，与上年551.34相比，增加25万元，增长4.53%。增减变化的主要原因是：基本支出追加人员工资调资、“访惠聚”工作队增加生活补贴、公务员南疆支教生活费补助、“民族团结一家亲”活动经费、“访惠聚”工作先进者奖金等；项目支出主要是“访惠聚”工作经费和绩效考核资金。其中：基本支出564.84万元，项目支出11.50万元。财政拨款结转结余0万元，与上年0万元相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入支出无结余。  

与年初预算数相比情况：  

财政拨款收入年初预算数523.16万元，决算数576.34万元，增加53.18万元，预算决差异率10.17%。差异主要原因是：年中追加人员支出、公用支出和项目支出，主要是追加人员工资调资、“访惠聚”生活补贴、绩效考核资金、公务员南疆支教生活费补助、“民族团结一家亲”活动经费、“访惠聚”驻村工作经费、“访惠聚”工作先进者奖金、质监业务经费等。财政拨款支出年初预算数523.16万元，决算数576.34万元，增加53.18万元，预算决差异率10.17%。其中：年初预算安排基本支出522.42万元，实际决算基本支出564.84万元，增加42.42万元，预算决差异率8.12%；年初预算安排项目支出0.74万元，实际决算项目支出11.5万元，增加10.76万元，预算决差异率1454.05%。差异主要原因是：年中追加人员支出、公用支出和项目支出，主要是追加人员工资正常调资支出、“访惠聚”生活补贴支出、绩效考核资金支出、公务员南疆支教生活费补助支出、“民族团结一家亲”活动经费支出、“访惠聚”驻村工作经费支出、“访惠聚”工作先进者奖金支出、质监业务经费支出等。  

其他有关说明内容。无  

（二）一般公共预算收支决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款收入576.34万元。与上年551.34万元相比，增加25万元，增长4.53%。增减变化的主要原因是：追加人员工资调资、“访惠聚”人员增加生活补贴增加、公务员南疆支教生活费补助、“民族团结一家亲”活动经费、“访惠聚”工作先进者奖金等。一般公共预算财政拨款支出576.34万元。与上年551.34万元相比，增加25万元，增长4.53%。增减变化的主要原因是：人员工资调资、“访惠聚”生活补贴增加、绩效考核资金、公务员南疆支教生活费补助、“民族团结一家亲”活动经费、“访惠聚”驻村工作经费、“访惠聚”工作先进者奖金、质监业务经费等。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出468.03万元，社会保障和就业支出67.59万元，住房保障支出28.98万元，其他支出11.74万元。按经济分类科目，工资福利支出479.31万元，其中基本工资135.71万元、津贴补贴128.35万元、奖金45.72万元、伙食补助费38.73万元、其他社会保障缴费1.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.35万元、职工基本医疗保险缴费22.19万元、公务员医疗补助缴费9.25万元、住房公积金28.98万元、其他工资福利支出18.09万元；商品和服务79.85万元。其中：办公费10.84万元、水费2万元、电费3.87万元、邮电费4.59万元、取暖费13.81万元、物业管理费1.28万元、差旅费11.24万元、维修（护）费1.20万元、培训费0.23万元、公务接待费0.60万元、工会经费5.07万元、福利费6.15万元、公务用车运行维护费11.19万元、其他商品和服务支出7.78万元；对个人和家庭的补助支出15万元。其中：生活补助14.94万元、奖励金0.06万元；其他资本性支出2.18万元。其中：房屋建筑购建2.18万元。  

与年初预算数相比情况：  

一般公共预算财政拨款收入年初预算数523.16万元，决算数576.34万元，增加53.18万元，预决算差异率10.17%。差异主要原因是年中追加人员工资调资、“访惠聚”生活补贴、公务员南疆支教生活费补助、“民族团结一家亲”活动经费、“访惠聚”工作先进者奖金、质监业务经费等；社会保障预算做了职业年金缴费，而实际上财政没有列支；人员调出4人、退休1人，社保缴费减少；2018年退休1人，调出4人，住房公积金比预算减少；其他支出当年预算安排0.24万元，实际支出11.74万元，年中追加“访惠聚”驻村工作经费、绩效考核资金等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数523.16万元，决算数576.34万元，增加53.18万元，预决算差异率10.17%。差异主要原因是年中追加以下支出人员工资正常调资、“访惠聚”生活补贴、公务员南疆支教生活费补助、“民族团结一家亲”活动经费、“访惠聚”工作先进者奖金、质监业务经费等；社会保障预算做了职业年金缴费，而实际上财政没有列支；人员调出4人、退休1人，社保缴费减少；2018年退休1人，调出4人，住房公积金支出比预算减少；其他支出当年预算安排0.24万元，实际支出11.74万元，年中追加“访惠聚”驻村工作经费、绩效考核资金等。  

其他有关说明内容。无  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。  

与年初预算数相比情况：  

政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金支出。  

其他有关说明内容。无  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余0.25万元。与上年160.72万元相比，减少160.47万元，降低99.84%。减少的主要原因是债权债务清理及核销，结转转余减少。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年0万元相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年财政拨款全部已安排支出，无结转结余。  

其他有关说明内容。无  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.79万元，比上年7.36万元增加4.43万元，增长60.19%，增加原因是当年各项业务增加，车辆使用频率高，车辆老化，公务用车运行维护费增加，其中五县二市特种设备安全检查、中央环保督查反馈意见燃煤锅炉整改塔城地区五县二市检查整治、干部考察、陪同上级领导调研、绩效考核、“民族团结一家亲”活动、陪同上级检查组到乌苏沙湾检查工作等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是2018年无因公出国（境）费预算，无此费用支出；公务用车购置及运行维护费支出11.19万元，占94.91%，比上年6.84万元增加4.35万元，增长63.6%，增加原因是各项业务开展增加，车辆使用频率高，车辆老化，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.60万元，占5.09%，比上年0.53增加0.07万元，增长13.21%，增加原因是上级来我地区特种设备安全检查次数增加，公务接待费增加。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区质量技术监督局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。  

公务用车购置及运行维护费11.19万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.19万元。主要用于车辆加油、车辆维修、车辆保险、过路费等。2018年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。  

公务接待费0.60万元。具体是：国内公务接待支出0.60万元，主要是根据当年业务工作需要，用于接待各部门调研督导工作各级检查组的食宿费用等。塔城地区质量技术监督局国内公务接待7批次，35人次。  

与年初预算数相比情况：  

一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.49万元，决算数11.79万元，减少1.7万元，预决算差异率-12.6%。其中年初预算安排因公出国（境）费支出0万元，实际决算支出0万元，增加0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是未安排此项支出；年初预算安排公务用车购置及运行维护费12.85万元，实际决算支出11.19万元，减少1.66万元，预决算差异率-12.96%，差异主要原因是当年业务开展增加，车辆使用频率高，车辆老化，公务用车运行维护费增加；年初预算安排公务接待费支出0.64万元，实际决算支出0.6万元，减少0.04万元，预决算差异率-6.25%，差异主要原因是我单位严格按照中央八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约，  

其他有关说明内容。无  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地区质量技术监督局机关运行经费支出70.53万元，比上年69.13万元增加1.4万元，增长2.03%，主要原因是各项业务工作开展增加，根据工作需要年中追加业务经费，机关运行费用增加，我单位严格根据厉行节约要求，节俭办公开支。机关运行经费支出主要用于以下几个方面：办公费10.84万元、办公用房水电费5.87万元、邮电费4.59万元、办公用房取暖费13.81万元、差旅费11.24万元、工会经费5.07万元、福利费6.15万元、公务用车运行维护费11.19万元、其他商品和服务支出7.78万元等。主要用途是购买办公用品、订阅报刊费；办公用房水电费、取暖费、日常维修费；开展业务发生的差旅费、培训费、公务用车运行维护费；工会经费和福利费、其他支出等。  

其他有关说明内容。无  

六、政府采购情况  

2018年度政府采购支出总额89.33万元，其中：政府采购货物支出20.42万元、政府采购工程支出17万元、政府采购服务支出51.91万元。实际采购76.4万元，其中：政府采购货物支出15.24万元，政府采购工程支出17万元，政府采购服务支出44.16万元。

其他有关说明内容。无  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值61万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

其他有关说明内容。无  

（二）预算绩效情况的说明  

2018年度，本部门预算绩效情况：本部门实行绩效管理的项目2个，涉及预算11.50万元，项目支出决算11.50万元。有关预算绩效管理和绩效自评开展情况:  

1.“2299901“其他支出”：2017年度绩效考核资金1.50万元，塔地财预[2018]14号。  

根据年初设定的绩效目标，绩效考核资金项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1.50万元，执行数为1.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2017年度绩效考核资金1.5万元，用于弥补机关办公经费不足，按要求全部列支，其中办公费0.58万元，办公楼电费0.64万元，物业管理费（垃圾清运费）0.28万元，2018年12月项目全部完成；二是资金弥补机关经费不足，有利于工作更好的开展，通过工作绩效考核，提升工作服务理念。发现的问题及原因：一是项目严格按照管理规定进行管理，经费支出在预算内，避免出现超预算支付情况；二是绩效考核资金主要用于弥补机关办公经费不足，相关票据全部审核入账。下一步改进措施：一是严格按照专项经费使用范围和要求，确保项目资金专款专用，提高资金使用效率，资金使用产生的效益最大化。  

2.“2299901“其他支出：下达2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费10万元，塔地财预［2018］15号。  

根据年初设定的绩效目标，2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据塔民办发【2017】年41号文，关于进一步加强“访惠聚”驻村工作专项经费使用的通知，2018年自治区拨付也门勒乡沃布逊村“访惠聚”驻村工作队为民办实事工作经费10万元。其中：访惠聚工作经费25%用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖。50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展。组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等。25%用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。 2018年自治区访惠聚工作经费10万元，严格按要求使用。“访惠聚”驻村工作队为民办实事、办好事、解难题以及组织开展各类学习、培训、宣传等活动。根据所在村队的实际情况是定相应的项目计划，针对牧区群众居住分散相方设法聚民心，走访慰问贫困户和四老人员，积极开展党组织生活，维修村里自来水管道及解决村两委办公经费，清运村里垃圾，建设村委会宣传长廊及安全通道，更换了村委会办公室防盗门等。“访惠聚”驻村工作队为民办实事、办好事、解难题以及组织开展各类学习、培训、宣传等活动。“访惠聚”驻村工作各项经费的使用，进一步提高了工作队和基层党组织服务群众、为民办事的能力，通过走访慰问、宣传活动，使群众切实感受到党和国家的关怀，增强了各民族群众之间的感情，凝聚了民心，切实解决了基层组织最需要最紧迫、党员群众最关心最直接的实际问题。发现的问题及原因：根据“访惠聚”驻村工作的实际需要，严格按照专项经费使用范围和要求，与村“两委”班子充分协商，集体研究经费使用，严格执行财务管理规定，实行专人管理，工作队队长审核确认，切实做到账目清楚、票据规范。项目严格按照管理规定进行管理，经费支出在预算内，避免出现超预算支付情况。项目按照计划实施，在规定时间内完成。下一步改进措施：一是严格按照专项经费使用范围和要求，确保专款专用，提高资金使用效率；二是将项目资金专款专用，按照资金使用办法，保障各项为民办实事工作顺利进行，切实解决基层组织最需要最紧迫、党员群众最关心最直接的实际问题，将资金使用产生效益最大化。  

其他有关说明内容。无  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明。  

201（类）17（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出。  

208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。  

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

229（类）99（款）01（项）：指其他支出，反映的是不能划分到具体功能科目中的支出项目。  

其他有关说明内容: 《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》为空表，无数据。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》