目录                

第一部分塔城地区质量与计量检测所单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况  

一、部门单位基本情况：  

（一）主要职能：  

塔城地区质量与计量检测所隶属于塔城地区质量技术监督局，具有独立法人资格。全地区唯一一个集产品质量检验、计量检定、检测为一体的综合性技术机构。  

产品质量检验：主要承担全地区产（商）品的质量监督检验、委托检验、产（商）品质量仲裁检验、新产品鉴定检验、标准验证检验，公正验货及技术、咨询培训与服务。  

计量检测：主要承担全地区量值传递和溯源，依法承担全地区的计量器具的强制检定、非强制检定、仲裁检定、定量包装商品计量监督检测，并负责计量建标考核，计量标准管理和相关业务的咨询培训工作。  

（二）部门机构设置  

1、机构设置及人员情况  

塔城地区质量与计量检测所内设综合室、业务室、质检业务室（理化室、建材室）计量业务室（仪器仪表一室、力学室、医电室、仪器仪表二室、热工室）等职能业务科室。  

人员构成情况：塔城地区质量与计量检测所总编制人数43人，其中在职人数39人，退休人员19人，离休0人，与上年对比，编制人数不变，在职人员无变化，退休人员无变化。  

二、部门决算单位构成：  

从决算单位构成看，塔城地区质量与计量检测所部门决算包括：塔城地区质量与计量检测所本级决算，无下属单位决算。  

纳入塔城地区质量与计量检测所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

序号单位名称备注  

1     塔城地区质量与计量检测所本级决算  无下属单位决算

第二部分塔城地区质量与计量检测所部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度本年收入660.88万元,与上年相比，增加30万元，增长4.76%，支出660.88万元,与上年相比，增加12.52万元，增长1.93%，结余0万元，与上年相比,增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：人员工资上调。  

与年初预算数相比情况：2018年年初预算安排收入619.54万元，实际决算收入660.88万元，增加41.34万元，差异率为6.67%，增加的主要原因是人员工资上调，年初预算安排支出619.54万元，实际决算收入660.88万元，增加41.34万元，差异率为6.67%，差异主要原因是：人员工资上调。  

无其他相关说明内容。  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计660.88万元，其中：财政拨款收入660.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：人员工资上调。  

与年初预算数相比情况：本年年初预算安排收入619.54万元，实际决算收入660.88万元，增加41.34万元，差异率6.67%。差异的主要原因是：人员工资上调。  

无其他有关说明内容。  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计660.88万元，其中：基本支出660.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：按照要求，厉行节约，合理规划。  

与年初预算数相比情况：年初预算安排支出619.54万元，实际决算支出660.88万元，增加41.34万元，差异率6.67%。其中年初预算安排基本支出619.54万元，实际决算支出660.88万元，增加41.34万元，差异率6.67%。差异的主要原因是人员增大，社保增大，值班费增大。  

无其他有关说明内容。  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）部门财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入660.88万元，与上年相比，增加30.18万元，增长4.79%。增加的主要原因是：人员工资上调。财政拨款支出660.88万元，与上年相比，增加30.18万元，增长4.79%。其中：基本支出660.88万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员工资上调，项目没有支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无财政拨款结转结余。  

与年初预算数相比情况：2018年初预算安排财政拨款收入619.54万元，实际决算收入660.88万元，增加41.34万元，差异率为6.67%，年初预算安排支出619.54万元，实际决算支出660.88万元，增加41.34万元，差异率为6.67%。差异的主要原因是：在职人员工资上调。  

无其他有关说明内容。  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款支出660.88万元。与上年相比，增加30.18万元，增长4.79%。增加的主要原因是：人员工资上调。其中，按功能分类科目，一般公共服务支出560.65万元、社会保障和就业支出68.64万元，农林水支出0万元，文化体育与传媒支出0万元、住房保障支出31.59万元，其他支出0万元。按经济分类科目：工资福利支出511.95万元。其中：基本工资151.01万元、津贴补贴138.82万元、奖金24.43万元、其他社会保障缴费28.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.57万元、其他工资福利支出0万元、伙食补助费45.68万元、绩效工资28.53万元、职工基本医疗保险经费9.58万元、住房公积金31.59万元；商品和服务支出124.83万元。其中：办公费19.76万元、印刷费0.38万元、手续费0.05万元、水费3.41万元、电费0.59万元、邮电费1.16万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费21.03万元、维修（护）费15.67万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费4.64万元、公务接待费0.62万元、专用材料费3.70万元、劳务费25.74万元、工会经费4.84万元、福利费4.84万元、公务用车运行维护费15.09万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出3.31万元；对个人和家庭的补助支出4.27万元。其中：离休费0万元、退休费3.59万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.11万元、其他对个人和家庭的补助支出0.57万元；资本性支出19.83万元。其中办公设备购置1.96万元、专业设备购置14.90万元、大型修缮2.97万元。  

与年初预算数相比情况：2018年年初预算安排一般公共预算财政拨款619.54万元，实际决算支出660.88万元，增加41.34万元，差异率为6.67%。增加主要原因是：人员工资上调。  

无其他有关说明内容。  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金支出。  

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算安排，因此无政府性基金收入与支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算安排，因此无政府性基金收入与支出。  

无其他有关说明内容。  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目，支出0万元，按经济分类科目，支出0万元。  

与预算相比情况。  

政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算  

无其他有关说明内容。  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的原因是无结转结余。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的原因是无结转结余。  

无其他有关说明内容。  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.71万元，比上年减少4.05万元，降低34.73%，减少的主要原因是：厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%,增加原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出15.09万元，占96.05%，比上年增加4.19万元，增长38.40%，增加原因是：车辆老化，耗油量大、我单位检验检测工作牵涉到各县市以及各个团场现场检定及校准工作，业务量大导致费用上升；公务接待费支出0.62万元，占3.95%，比上年减少0.14万元，降低18.42%，减少原因是：厉行节约。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区质量与计量检测所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。  

公务用车购置及运行维护费15.09万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.09万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修费、过路过桥费、车辆保险费等。2018年，塔城地区质量与计量检测所单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。  

公务接待费0.62万元。具体是：国内公务接待支出0.62万元，主要是根据2018年业务工作需要，计量业务考核主要（自治区计量建标考核及法定计量检定机构考核业务公务接待，质量业务考核是实验室监督检查（双随机）实验室资质认定等业务考核接待费支出0.62万元，主要是上级部门来我单位进行考核的业务接待费用。塔城地区质量与计量检测所单位国内公务接待8批次，46人次。  

与年初预算数相比情况：2018年年初预算安排一般公共预算“三公”经费15.71万元，实际决算支出15.71万元，增加0万元，差异率0。其中年初预算安排因公出国（境）费0万元，实际决算支出0万元，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是无此项费用；年初预算安排公务用车运行维护费15.09万元，实际决算支出15.09万元，增加0万元，增长0%。主要原因是车辆老化，耗油量大、我单位检验检测工作牵涉到各县市以及各个团场现场检定及校准工作，业务量大导致费用上升。公务接待费预算数0.62万元，决算数实际支出0.62万元，增加0万元，增长0。差异主要原因是：严格按照预算执行。  

无其他有关说明内容。  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地区质量与计量检测所属全额拨款事业单位，日常公用经费支出144.66万元，比上年减少12.29万元，减少7.83%。主要原因是：节约资金。  

无其他有关说明内容。  

六、政府采购情况  

塔城地区质量与计量检测所政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

无其他有关说明内容。  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值24.53万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备3台、单位价值100万元以上专用设备0台。  

无其他有关说明内容。  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，塔城地区质量与计量检测所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元  

无其他有关说明内容。  

（二）预算绩效情况的说明  

2018年度，塔城地区质量与计量检测所预算绩效自评情况：  

塔城市蔬菜基地重金属污染情况调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔城市蔬菜基地重金属污染情况调查项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：由于该项目资金于2018年9月下达，截止2018年年底未开展该项目。下一步改进措施：一是继续加强该项目实施管理；二是加强该项目的资金管理。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

塔城地区质量与计量检测所支出功能分类说明：  

1.201（类）17（款）50（项）：指一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务行政运行，反映事业单位的基本支出。  

2.221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

3. 208（类）05（款）99（项）：指社会保障就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出开支的离退休支出。  

4．208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

无其他有关说明内容。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》（空表）  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》（空表）  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》（空表）  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》