目录            

第一部分部门单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分部门单位概况  

一、部门单位基本情况  

部门主要职能:塔城地区特种设备检验检测所于2014年8月通过中国特种设备检验协会核准换证评审，经国家局批准，共计核准项目25项，为乙类综合检验机构；负责本行政区域内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等特种设备的检验检测工作。  

机构设置情况:塔城地区特种设备检验检测所下设四个科室，即综合业务室、锅炉室、压力容器管道室(含沙湾车用气瓶检测站)、机电类特种设备室；本年无变动。  

2018年末塔城地区特种设备检验检测所编制23名，实有人数23人，其中：在职21人，退休人员2人，2018年事业招录新增3人。  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看，塔城地区特种设备检验检测所部门决算包括：塔城地区特种设备检验检测所部门本级决算，无下属单位。  

纳入塔城地区特种设备检验检测所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：    

序号单位名称备注  

1    塔城地区特种设备检验检测所本级  无下属单位  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明    

2018年度收入430.62万元,与上年476.68万元相比，减少46.06万元，降低9.66%；支出430.62万元,与上年476.68万元相比，减少46.06万元，降低9.66%；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：2018年12月政府采购一批检验检测仪器设备，由于政府采购手续未走完，2018年12月24日开标，已到年终扎帐时间，2018年的政府采购只能到2019年支付，导致支出预算比上年减少。  

与预算相比情况：2018年收入预算544.36万元，实际收入430.62万元，减少113.74万元，降低21%；2018年支出预算544.36万元，实际支出430.62万元，减少113.74万元，降低21%；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：年度执行中，于2018年12 月政府采购一批检验检测仪器设备，由于政府采购手续未走完，2018年12月24日开标，中标价139.98万元，已到年终扎帐时间，2018的政府采购只能到2019年支付，导致支出预算比上年减少。  

其他有关说明内容：无。  

（二）部门收入总体情况说明    

本年收入合计430.62万元，其中：财政拨款收入430.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：与上年收入相比，减少46.06万元，主要是2018年12 月政府采购一批检验检测仪器设备，由于政府采购手续未走完，2018年12月24日开标，已到年终扎帐时间，2018的政府采购只能到2019年支付，导致收入预算比上年减少。  

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数544.36万元，决算数430.62万元，减少113.74万元，降低21%；增减变化的主要原因：年度执行中，于2018年12月政府采购一批检验检测仪器设备，由于政府采购手续未走完，2018年12月24日开标，中标价139.98万元，已到年终扎帐时间，2018年的政府采购只能到2019年支付，致使收入预算减少。  

其他有关说明内容：无。  

（三）部门支出总体情况说明    

本年支出合计430.62万元，其中：基本支出430.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：与上年支出相比，减少46.06万元，主要是2018年12 月政府采购一批检验检测仪器设备，由于政府采购手续未走完，2018年12月24日开标，已到年终扎帐时间，2018的政府采购只能到2019年支付，导致支出预算比上年减少。  

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数544.36万元，决算数430.62万元，减少113.74万元，降低21%；增减变化的主要原因：基本支出增加原因主要为正常的人员经费增加，2018年事业招录3人，年度执行中，于2018年12月政府采购一批检验检测仪器设备，由于政府采购手续未走完，2018年12月24日开标，中标价139.98万元，已到年终扎帐时间，2018年的政府采购只能到2019年支付，导致支出预算比上年减少。  

其他有关说明内容：无。  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明    

2018年度财政拨款收入430.62万元，与上年相比，减少46.06万元，降低9.66%。增减变化的主要原因是：主要是2018年12月政府采购一批检验检测仪器设备，由于政府采购手续未走完，2018年12月24日开标，已到年终扎帐时间，2018年的政府采购只能到2019年支付，导致收入预算比上年减少。财政拨款支出430.62万元，与上年相比，减少46.06万元，降低9.66%。其中：基本支出430.62万元，项目支出0万元；增减变化的主要原因是：与上年支出相比，减少46.06万元，主要是2018年12月政府采购一批检验检测仪器设备，由于政府采购手续未走完，2018年12月24日开标，已到年终扎帐时间，2018年的政府采购只能到2019年支付，导致支出预算比上年减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2019年无结转结余。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数544.36万元，决算数430.62万元，减少113.74万元，降低21%；增减变化的主要原因：基本支出增加原因主要为正常的人员经费增加，2018年事业招录3人，年度执行中，于2018年12月政府采购一批检验检测仪器设备，由于政府采购手续未走完，2018年12月24日开标，中标价139.98万元，已到年终扎帐时间，2018年的政府采购只能到2019年支付，导致支出预算比上年减少。财政拨款支出年初预算数544.36万元，决算数430.62万元，减少113.74万元，降低21%；增减变化的主要原因：基本支出增加原因主要为正常的人员经费增加，2018年事业招录3人，年度执行中，于2018年12月政府采购一批检验检测仪器设备，由于政府采购手续未走完，2018年12月24日开标，中标价139.98万元，已到年终扎帐时间，2018年的政府采购只能到2019年支付，导致支出预算比上年减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2019年无结转结余。  

其他有关说明内容：无。  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

一般公共预算财政拨款支出430.62万元。与上年相比，减少46.06万元，降低9.66%。增减变化的主要原因是：主要是2018年12月政府采购一批检验检测仪器设备，由于政府采购手续未走完，2018年12月24日开标，已到年终扎帐时间，2018年的政府采购只能到2019年支付，导致支出预算比上年减少。  

其中：按功能分类科目：  

201事业运行支出381.64万元，  

208机关事业单位养老保险缴费支出31.76万元，  

221住房公积金支出17.22万元。  

按经济分类科目：工资福利支出267.91万元，包括基本工资76.54万元、津贴补贴24.6万元、奖金22.51万元、其他社会保障缴费4.27万元、绩效工资53.24万元、职工基本医疗保险12.14万元、机关事业单位养老保险缴费支出29.88万元、住房公积金17.22万元、其他工资福利支出27.51万元；商品和服务支出156.28万元，包括办公费9.61万元、印刷费0.1万元、手续费0.07万元、水费0.55万元、电费0.3万元、邮电费1.97万元、取暖费3.33万元、差旅费28.57万元、维修护费5万元、培训费19.21万元、公务接待费0.18万元、专用材料费0.81万元、劳务费36.7万元、委托业务费20万元、工会经费6.7万元、福利费2.62万元、公务用车运行维护费13.43万元、其他商品和服务支出4.2万元；对个人和家庭补助支出3.02万元，包括退休费0.55万元、医疗补助2.4万元、奖励金0.07万元；其他资本性支出3.41万元，包括办公设备购置1.42万元、专用设备购置1.97万元。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款支出年初预算数544.36万元，决算数430.62万元，减少113.74万元，降低21%；增减变化的主要原因：1、2018年事业招录3人，人员经费增加；2、财政调减职业年金单位缴费计划。3、按照决算口径，将原预算里的公积金由对个人家庭补助支出调整到工资福利支出。4、于2018年12月政府采购一批检验检测仪器设备，由于政府采购手续未走完，2018年12月24日开标，中标价139.98万元，已到年终扎帐时间，2018年的政府采购只能到2019年支付，导致支出预算比上年减少。其中：按功能分类科目：2011750事业运行支出381.64万元，与当年预算486.97万元相比，减少105.33万元，减少21.63%；2080505机关事业单位养老保险缴费支出29.88万元，与当年预算28.08万元相比，增加1.8万元，增加6.41%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出0元，与当年预算11.23万元相比，减少11.23万元，减少100%； 2080599其他行政事业单位离退休支出1.88万元，与当年预算1.88万元相比，增加0万元，无变化；2210201住房公积金支出17.22万元，与当年预算16.19相比，增加1.03万元，增加6.36%。  

按经济分类科目，工资福利支出267.91万元，比当年预算209.86万元相比，增加58.05万元，增加27.66%%；商品和服务支出156.28万元，比当年预算163.95万元相比，减少7.67万元，降低4.68%；对个人和家庭补助支出3.02万元，比当年预算16.81万元相比，减少了13.79万元，降低82.03%；其他资本性支出3.41万元，比当年预算142.42万元相比，减少了139.01万元，降低97.61%。增减变化的主要原因是：  

1、2018年事业招录3人，人员经费增加；  

2、财政调减职业年金单位缴费计划。  

3、按照决算口径，将原预算里的公积金由对个人家庭补助支出调整到工资福利支出。  

4、于2018年12 月政府采购一批检验检测仪器设备，由于政府采购手续未走完，2018年12月24日开标，中标价139.98万元，已到年终扎帐时间，2018的政府采购只能到2019年支付，导致支出预算比上年减少。  

其他有关说明内容：无。  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明    

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排政府基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排政府基金预算。  

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排政府基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排政府基金预算。  

其他有关说明内容：无。  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明    

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排政府基金预算。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。  

与预算相比情况：政府性基金预算支出年初预算数0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排政府基金预算。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。  

其他有关说明内容：无。  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的我原因是无结转结余。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的原因是无财政拨款结转结余。  

其他有关说明内容：无。  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.61万元，比上年16.7万元减少3.08万元，降低18.44%，减少原因是2018年9月清退下属春晓公司车辆2辆，车辆运行费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未安排因公出国出境事项；公务用车购置及运行维护费支出13.43万元，占98.68%，比上年减少3.06万元，降低18.58%，减少原因是2018年9月清退下属春晓公司车辆2辆，车辆运行费减少；公务接待费支出0.18万元，占1.32%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年相比无增加。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区特种设备检验检测所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。  

公务用车购置及运行维护费13.43万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.43万元。主要用于单位公务用车的车辆燃油费、路桥费、车辆保险、车辆维修费等。2018年，塔城地区特种设备检验检测所一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。  

公务接待费0.18万元。具体是：国内公务接待支出0.18万元，主要是连云港特检院前来考察交流接待、委托无损检测单位前来合作的接待、沙湾车用气瓶检测站资质复审的接待等。塔城地区特种设备检验检测所国内公务接待5批次，13人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.68万元，决算数13.61万元，预决算差异率-7.29%，差异主要原因：2018年9月清退下属春晓公司车辆2辆，车辆运行费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是未安排因公出国出境事项；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排公务用车购置预算；公务用车运行预算数14.5万元，决算数13.43万元，预决算差异率-17.38%，差异主要原因是2018年9月清退下属春晓公司车辆2辆，车辆运行费减少；公务接待费预算数0.18万元，决算数0.18万元，预决算差异率0%，差异主要原因：与年初相比无变化。  

其他有关说明内容：无。  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地区特种设备检验检测所日常公用经费支出159.69万元，比上年减少74.85万元，降低31.92%，主要原因是2018年12月政府采购一批检验检测仪器设备，由于政府采购手续未走完，2018年12月24日开标，已到年终扎帐时间，2018年的政府采购只能到2019年支付；2018年9月清退下属春晓公司车辆2辆，车辆运行费减少；导致日常公用支出比上年减少。日常公用经费主要用于特种设备检验检测的各项支出费用。  

其他有关说明内容：无。  

六、政府采购情况  

塔城地区特种设备检验检测所政府采购计划480.73万元，其中：政府采购货物支出21.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出458.81万元；实际采购96.58万元，其中：政府采购货物支出21.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.66万元。  

其他有关说明内容：无。  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明    

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值40.3万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一辆庆铃皮卡，一辆大众帕萨特（自治区调拨车辆）都是用于五县两市的特种设备检验检测；单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台。  

（二）国有资产收益征缴情况说明    

截至2018年12月31日，塔城地区特种设备检验检测所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计3万元。其中：已缴国库3万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元  

其他有关说明内容：无。  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明    

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元。  

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：本单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明:  

2011750事业运行支出：反映事业单位的基本支出，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等；  

2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出；  

2080599其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出，包括退休人员采暖补贴、独生子女费、交通费、绩效奖励金；  

2210201住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；  

2299901其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。  

其他有关事项说明: 《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《项目支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》为空表，无数据。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》（空表）  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》（空表）  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》（空表）  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》