目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能

塔城地区国土资源局主要承担全区土地、矿产、测绘行政管理职能。

2．机构人员情况

塔城地区国土资源局2018年年末实有人数为44人均享受公共预算财政拨款，其中：在职41人，遗属3人。

3．机构人员当年变动情况及原因

塔城地区国土资源局2018年事业编招录考入3人。

塔城地区国土资源局部门决算只有本级决算。

纳入塔城地区国土资源局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

序号                   单位名称                    备注

1                   城地区国土资源局本级  

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入6557.98万元,与上年相比，减少4091.07万元，减少38.42%，支出6458.53万元,与上年相比，减少5181.52万元，减少45%，结余160.85万元，与上年相比，减少1202.27万元，降低88.21%。增减变化主要原因是：土地整理项目的预算按进度拨付资金，减少了资金的节余。

与预算相比情况。

年初预算收入799.71万元，决算数6557.98万元，增加预算数5758.27万元，增加比例720%;年初预算支出数799.71万元，决算数6458.53万元，增加支出数5658.82万元，增加比例707..6%。增减变化主要原因是：土地整理项目的支出增加。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计6557.98万元，其中：财政拨款收入6557.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入×0万元，占0%。增减变化的主要原因是：100%为财政拨款收入，无增减变化。

与预算相比情况：年初预算收入799.71万元，决算数6557.98万元，增加预算数5758.27万元，增加比例720%.增减变化主要原因是：土地整理项目的投入的资金增加。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计6458.53万元，其中：基本支出1070.55万元，占16.58%；项目支出5387.99万元，占83.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：土地整理项目的支出增加。

与预算相比情况：年初预算支出数799.71万元，决算数6458.53万元，增加支出数5658.82万元，增加比例4859.11%。增减变化主要原因是：土地整理项目的支出增加。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入4985.78万元，与上年相比，减少5663.27元，减少53.18%。增减变化的主要原因是：土地整理项目的数量减少；财政拨款支出6458.53万元，与上年相比，减少5280.97万元，减少44.99%。其中：基本支出1070.55万元，项目支出5387.99万元。增减变化的主要原因是：土地整理项目的数量减少，财政拨款结转结余160.85万元，与上年相比，减少1202.27万元，降低88.21%。增减变化的主要原因是：土地整理项目的预算按进度拨付资金，减少了资金的节余。

与预算相比情况：年初预算支出数799.71万元，决算数6458.53万元，增加支出数5658.82万元，增加比例4859.11%。增减变化主要原因是：土地整理项目的支出增加。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出4985.78万元，与上年相比，减少6753.72万元，减少135.45%。增减变化的主要原因是：土地整理项目的预算按进度拨付资金，减少了资金的节余。

其中：按功能分类科目

2080504 未归口管理的行政单位离退休支出28.08万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.91万元；

2130135 农业资源保护修复与利用支出657.98万元；

2130799其他农村综合改革支出支出334.70万元；

220010 1 行政运行支出481.14万元；

2200104国土资源规划及管理支出0.22万元；

2200110 国土整治支出3063.79万元；

2200114 地质矿产资源利用与保护支出40.5万元；

2200199 其他国土资源事务支出支出263.93万元；

2200304 基础测绘支出2万元；

2200306 测绘工程建设支出17.09万元；

2210201 住房公积金支出32.44万元；

2299901 其他支出支出10万元。

按经济分类科目， 工资福利支出 518.79万元，其中基本工资154.75万元，津贴补贴 143.72万元，奖金22.02万元，伙食补助费47万元，关事业单位基本养老保险费53.91万元，职工基本医疗保险缴费23.15万元，公务员医疗补助缴费6.11万元 ，其他社会保障缴费3.78万元，住房公积金32.44万元，其他工资福利支出31.87万元 ；商品和服务支出502.75万元，其中办公费58.22万元，印刷费2.4万元， 咨询费57.72万元，水费1万元，电费7.5万元，邮电费 2.04万元，取暖费3.86万元，差旅费55万元，维修（护）费1.01万元，租赁费2万元，会议费3.19万元，培训费0.75万元，公务接待费4.26万元，劳务费13.81万元，委托业务费 18.39万元，工会经费5.14 万元，福利费6.07万元， 公务用车运行维护费29.95万元，其他商品和服务支出89.48万元；

对个人和家庭的补助25.36万元，其中生活补助1.33万元，医疗费补助19万元；资本性支出4080.1万元，其中办公设备购10.82万元，基础设施建设1644.89万元，信息网络及软件购置更新12.81万元，其他资本性支出2411.58万元。

与预算相比情况:年初预算支出数736.37万元，决算数4985.78万元，增加支出数4249.41万元，增加比例577.07%。增减变化主要原因是：土地整理项目的支出增加。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明 2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况:预算未安排政府性基金预算财政拨款收支。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况:预算未安排政府性基金预算财政拨款收支。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

   年末结转结余160.85万元，与上年相比，减少1202.27万元，降低88.21%。增减变化的主要原因是：土地整理项目的预算按进度拨付资金，减少了资金的节余。

其中财政拨款结转结余160.85万元，与上年相比，减少1202.27万元，降低88.21%。增减变化的主要原因是：土地整理项目的预算按进度拨付资金，减少了资金的节余。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

    2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算34.21万元，比上年减少0.55万元，降低1.6%，减少原因是车辆派遣次数减少，油耗下降。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，我单位2018年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出29.95万元，占73.34%，比上年减少0.5万元，降低1.5%，减少原因是严格车辆使用制度；公务接待费支出4.26万元，占26.66%，比上年减少0.04万元，降低0.9%，减少原因是严格控制接待标准与次数。具体情况如下：

    因公出国（境）费支出0万元。2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次；

    公务用车购置及运行维护费29.95万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费29.95万元。主要用于车辆保险、加油与维修等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

    公务接待费4.26万元。具体是：国内公务接待支出4.26万元，主要是上级来访及专项业务检查等接待。国内公务接待62批次，580人次。

与预算相比情况:

   一般公共预算“三公”经费支出年初预算数34.22万元，决算数34.22万元，预决算差异率0，主要原因是：严格执行预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，主要原因是：无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，主要原因是：无差异；公务用车运行费预算数29.95万元，决算数29.95万元，预决算差异率0，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数4.26万元，决算数4.26万元，预决算差异率0，主要原因是：严格执行预算。

五、机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出385.16万元，比上年减少758.29万元，减少166.35%，主要原因是支付陈列馆的建设资金减少。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

单位政府采购计划60万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购12.28万元，其中：政府采购货物支出10.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆 5 辆，价值 145.69万元；其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车 4辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：地质环境监测站用于地质灾害及地下水监测巡察用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2018年12月31日，塔城地区国土资源局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元 。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

     2018年度，塔城地区国土资源局预算绩效自评情况：2018年实行绩效管理的项目 5  个，涉及预算5388万元，项目支出决算5388万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是增加有效耕地面积，改善耕地质量，改善农业灌溉与排水基础设施，提高整个项目区的灌溉保证率，改善农业生产过程中农业机械化及人行交通运输条件，改善农田区域生态环境，保护农田生态安全；二是通过实施国有农牧场土地使用权确权登记发证项目维护了土地的社会主义公有制，保护土地使用者的合法权益；加强土地管理，建立健全地籍管理制度，建立和完善土地调查、统计和登记制度，实现土地资源信息的社会化服务，满足经济社会发展、土地宏观调控及国土资源管理的需要，对调查成果实行信息化、网络化管理；满足国土资源“一张图”建设与土地批、供、用、补、查综合信息监管平台建设的需要，实现监管方式“以图管地”的重大转变，全面提升管理水平，满足国土资源管理日常业务的综合性需求；三是新建集国土资源陈列馆、国土资源信息中心、国土资源交易中心、地质环境监测站、测绘档案馆及地区国土资源局、不动产登记局、执法监察支队、测绘地理信息局等综合功能为一体的地区国土资源陈列馆（综合楼）项目，办事大厅用于15个部门联合办公，服务于全地区群众及企业。发现的问题及原因：是由于历史遗留等因素，各县（市）之间、与地州、兵团均存在不同程度的土地权属争议。地区内各县（市、场）间国有农牧场存在土地权属争议19处，面积838551.54亩，已解决17处争议，尚未解决2处，面积9646亩。塔城地区农牧场与地（州、市、兵团）共存在土地权属争议9处，总面积约318.14万亩，其中，与兵团争议3处，面积55.25万亩，地州级6处，面积262.89万亩。下一步改进的措施是地方国有农牧场土地使用权确权登记发证工作是一项政策性强、技术要求高的工作，地委行政公署已经成立专门调解小组，逐个处理地、（州）、兵团之间，县市之间，土地权属争议的问题，做到应确尽确、应发尽发，直至解决完为止。由于塔城地区国有农牧场数量较多、面积较大，与兵团、周边地州存在土地、草场纠纷等问题，恳请自治区统筹协调解决，确保国有农牧场土地尽快确权颁证，完成确权任务。

    塔城地区国土陈列馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔城地区国土陈列馆项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为931.5182万元，执行数为931.5182万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、一段（方形楼）、二段（弧形楼）主体工程及装饰已基本完工结束。弱电、监控设备已完成造价评审，需招标采购后实施。

2、室外配套。自来水、排污工程已完工，消防水池、室外接暖工程预计8日完工。院落、警卫室已完成造价评审需招标后实施。

发现的问题及原因：根据《地区国土资源陈列馆（综合楼）建设事宜协调会议纪要》（塔行阅[2017]33号）要求，陈列馆项目（弧形楼）功能更改为地、市行政服务中心及公共资源交易中心，按照会议确定的功能区划分及面积分割方案，对二段（弧形楼）水、电、暖、消防等设施进行了变更。该项目经多次变更，设计费用及施工费用已突破原招标价与合同价。

下一步改进措施：2017年8月，塔城地区国土资源陈列馆后续工程建设进行了重新招标，新疆煜昆仑建设有限公司以2658.60万元的中标价中标，并于10月份开始复工，合同约定建设工期为180天。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

塔城地区四个基本农田整理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔城地区四个基本农田整理项目项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为657.979万元，执行数为657.979万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是统一规划、统一组织、合理布局、因地制宜、综合整治；二是增加有效耕地面积和提高耕地质量，完善项目区的农田水利设施、农村道路、农田防护林网；三是优化调整土地产权关系，保障土地权属主体的合法权益，维护项目区社会稳定；四是改善农业生产条件和农田生态环境，把项目区建设成为

高效生态农业基地。

发现的问题及原因：项目建设与农业生产在时间上存在矛盾，项目在施工中需临时占用农民的耕地，大部分灌溉工程施工时间和施工作业面受限，不能全面开展施工，必须根据农业生产的时间变化，

不断的调整施工计划。

下一步改进措施：一是加大宣传力度，充分考虑群众的利益积极调动群众的热情和主动性。二是，加强与乡镇政府和村委会的协调沟通，施工单位加强施工原料储备，加强协调组织和技术力量，合理调整施工进度，避开农忙时段，在可施工时段内合理有序的加快施工进

度，保证项目按时保质完成。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

塔城地区十三个基本农田整理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔城地区十三个基本农田整理项目项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为3063.7869万元，执行数为3063.7869万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是统一规划、统一组织、合理布局、因地制宜、综合整治；二是增加有效耕地面积和提高耕地质量，完善项目区的农田水利设施、农村道路、农田防护林网；三是优化调整土地产权关系，保障土地权属主体的合法权益，维护项目区社会稳定；四是改善农业生产条件和农田生态环境，把项目区建设成为高效生态农业基地。

发现的问题及原因：项目建设与农业生产在时间上存在矛盾，项目在施工中需临时占用农民的耕地，大部分灌溉工程施工时间和施工作业面受限，不能全面开展施工，必须根据农业生产的时间变化，不断的调整施工计划。

下一步改进措施：一是加大宣传力度，充分考虑群众的利益积极调动群众的热情和主动性。二是，加强与乡镇政府和村委会的协调沟通，施工单位加强施工原料储备，加强协调组织和技术力量，合理调整施工进度，避开农忙时段，在可施工时段内合理有序的加快施工进度，保证项目按时保质完成。

国有农牧场国有土地使用权确权登记颁证项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有农牧场国有土地使用权确权登记颁证项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为602万元，执行数为　334.7022万元，完成预算的55.6%。主要产出和效果：一是为维护土地的社会主义公有制，保护土地使用者的合法权益；二是加强土地管理，建立健全地籍管理制度，建立和完善土地调查、统计和登记制度，实现土地资源信息的社会化服务，满足经济社会发展、土地宏观调控及国土资源管理的需要，对调查成果实行信息化、网络化管理。

发现的问题及原因：由于历史遗留等因素，各县（市）之间、与地州、兵团均存在不同程度的土地权属争议。地区内各县（市、场）间国有农牧场存在土地权属争议19处，面积838551.54亩，已解决17处争议，尚未解决2处，面积9646亩。塔城地区农牧场与地（州、市、兵团）共存在土地权属争议9处，总面积约318.14万亩，其中，与兵团争议3处，面积55.25万亩，地州级6处，面积262.89万亩。

下一步改进措施地方国有农牧场土地使用权确权登记发证工作是一项政策性强、技术要求高的工作，地委行政公署已经成立专门调解小组，逐个处理地、（州）、兵团之间，县市之间，土地权属争议的问题，做到应确尽确、应发尽发，直至解决完为止。由于塔城地区国有农牧场数量较多、面积较大，与兵团、周边地州存在土地、草场纠纷等问题，恳请自治区统筹协调解决，确保国有农牧场土地尽快确权颁证，完成确权任务。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -  费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

2080504 ：指 未归口管理的行政单位离退休。

2080505 ：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2130135 ：指 农业资源保护修复与利用

2130799 ：指  其他农村综合改革支出

2200101 ： 指 行政运行

2200104 ： 指 国土资源规划及管理

2200110： 指 国土整治

2200114 ： 指 地质矿产资源利用与保护

220019 ： 指 其他国土资源事务支出

2200304 ： 指 基础测绘

2200306 ： 指 测绘工程建设

2210201 ： 指住房公积金

2299901  ： 指 其他支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》