目录

第一部分塔城地区第一高级中学部门概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分塔城地区第一高级中学部门决算情况说明

一、塔城地区第一高级中学收支总体情况

（一）塔城地区第一高级中学收入支出决算总体情况说明

（二）塔城地区第一高级中学收入总体情况说明

（三）塔城地区第一高级中学支出总体情况说明

二、塔城地区第一高级中学财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分塔城地区塔城地区第一高级中学决算报表

一、《报表封面》

二、部门收支总体情况（11张）

《收入支出决算总表、》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表）

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

三、财政拨款收支情况表（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《 一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）、

四、单位资产负债情况（1张）

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张)

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

塔城地区第一高级中学是以党和国家有关方针政策为指导，遵照现代化教育的基本规律，实施高中学历教育，促进基础教育发展，全面提高学生素质教育，促进教育教学质量稳步提高。我校是一个独立事业机构，级别副处级，机构规定和领导职数，相当于副县级事业单位,核定领导职数4个,其中校长.书记各一名,副校长3名，内设机构有：教导处、德育处、总务处、教研室、办公室，各内设机构配主任1名。

总编制人数294人,其中：教师273名.管理岗5名，教学辅助人员及工勤人员16名。在职教职工实有人数265人，与上年对比，编制人数没有增加，在职教职工实有人员增加8名，减少1人，实有在职教职工265名,退休教职工89名，临时工16名,本年退休1名，特岗入编6名，与上年对比，编制人数增加（减少）0人，在职教职工实有人员增加（减少）1人，离休人员减少0 人，退休人员增加1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，塔城地区第一高级中学决算包括：塔城地区第一高级中学本级决算。

纳入塔城地区第一高级中学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分塔城地区第一高级中学决算情况说明

一、塔城地区第一高级中学收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入5001.21万元,与上年相比，减少131.85万元，降低2.42%，减少变化主要原因是：2017年我校的项目资金结余较多，支出5010.17万元,与上年相比，减少5.08万元，降低1.04%，减少变化主要原因是：2018年的各类项目资金减少，结余0万元，与上年相比，减少1.98万元，降低100%。增减变化主要原因是：没有结余资金。

与预算相比情况：2018年预算财政补助收入5514.7万元，其中结转下年额度结余1221万元。2018年度决算收入5010.17万元，其中其它收入6.8万元，结转下年0元。收入的差异率-9.07%,其原因是2018年我校项目专项资金没有使用完,年末财政将项目专项资金给予收回。

2018年预算财政补助支出5514.7万元，其中基本支出的人员经费3330.7万元，日常公用经费197万元，项目支出1987万元。

2018年决算财政补助支出5010.17万元，其中基本支出的人员经费3911.07万元，日常公用经费462.99万元，项目支出643.5万元。上下年对比支出差异率9.07%，差异主要原因是我校的项目资金当年没有使用完，年末财政将项目专项资金给予收回。

（二）塔城地区第一高级中学收入总体情况说明

本年收入合计5001.21万元，其中：财政拨款收入4994.33万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入6.8万元，占0.14%。与上年比增减变化的主要原因是：8位教师入编，在职人员普调工资。

与预算相比情况：2018年预算财政补助收入5514.7万元，其中结转下年额度结余1221万元。2018年决算财政补助收入5001.21万元，其中其它收入6.8万元，结转下年0元。收入的差异率-9.06%,其原因是2018年项目专项资金没有使用完,年末财政将项目专项资金给予收回。

（三）塔城地区第一高级中学支出总体情况说明

本年支出合计5010.17万元，其中：基本支出4366.72万元，占87.16%；项目支出643.47万元，占12.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数5514.7万元，决算数5010.17万元，预决算差异率9.08%，差异主要原因：项目专项资金没有使用完,年末财政将项目专项资金给予收回。

二、塔城地区第一高级中学财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入4994.33万元，与上年相比，增加899.45万元，增长18%。增减变化的主要原因是：2018年高中免费教育，在职教师普调工资，新入编6名教师，引进人才2名等，学生的国家助学金项目，改善办学条件专项项目资金。

财政拨款支出5010.17万元，与上年相比，减少5.04万元，降低1%。其中：基本支出4366.72万元，项目支出643.45万元。增减变化的主要原因是：上年的项目专项支出比较多。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本年在职晋调工资,发放在职绩效考核奖励和新入编6名教师。项目支出年初预算和决算数对比差异率大的原因：本年个别项目至2020年才能完工，专项资金未使用。

与预算相比情况：2018年部门预算支出为5514万元，与实际支出相比，减少995.01万元，2018年预算财政补助支出5514.7万元，其中基本支出的人员经费3330.4万元，日常公用经费197万元，项目支出1987万元。2018年决算财政补助支出5010.17万元，其中基本支出的人员经费3,911.07万元，日常公用经费460.69万元，项目支出643.459万元。预决算差异率-9.14%，基本支出差异率大的原因是:本年在职晋调工资,发放在职绩效考核奖励和新入编6名教师，项目支出年初预算和决算数对比差异率大的原因：本年个别项目至2020年才能完工，专项资金未使用。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出4996.3万元，上年支出：4690万元。与上年相比，增加306.3万元，增长6.53%，增减变化的主要原因：2018年高中免费教育，在职教师普调工资，新入编6名教师，引进人才2名等，学生的国家助学金项目，改善办学条件专项项目资金。其中：按功能分类科目，2050204高中教育支出4311.06万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出380.2万元，2080599其他行政事业单位离退休支出87.27万元，2210201住房公积金支出216.93万元，2299901其他支出5万元。

按项目支出经济分类：工资福利支出 3877.4万元，商品和服务支出 455.66万元，对个人和家庭的补助支出197.18万元，其他资本性支出468.17万元。按经济分类科目，301工资福利支出3877.4万元，其中：30101 基本工资支出1136.9万元，30102 津贴补贴支出402.72万元，30103 奖励支出385.54万元，30106 伙食补助341.46万元，30107 绩效工资489.34万元，30111 住房公积金支出216.93万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费380.95万元，30112 其他社会保障缴费244.71万元，30199 其他工资福利支出277.82万元。302 商品和服务支出455.66万元，其中： 30201 办公费支出15.15万元，30202 印刷费支出 0万元，30205 水费支出 9.1万元，30206 电费支出10.97万元，30207 邮电费支出7.67万元，3020 取暖费支出 112.38万元，30209 物业管理费支出 2.78万元，30211 差旅费支出 23.08万元，30213 维修（护）费支出 26.10万元，30215 会议费支出0万元，30216 培训费支出 9.77万元，30217 公务接待费支出0.12万元，30226 劳务费支出 7.32万元，专用材料120.32万元，30228 工会经费支出 41.38万元，30229 福利费支出42.29万元，30231 公务用车运行维护费支出 6.6万元，其他交通费用支出0万元，30299 其他商品和服务支出20.52万元。303 对个人和家庭的补助支出197.18万元，其中：30302退休费支出21.82万元，30306 医疗费支出8.68万元，30309奖励金支出0.744万元， 30312 助学金支出165.27万元，30399 其他对个人和家庭的补助支出0.62万元。310 其他资本性支出468.16万元，其中：301001房屋建筑物购建支出211.88万元，31003专用设备购置支出26.73万元，31019专用材料支出62.37万元，301020大型修善167.48万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数5514.7万元，决算数4996.3万元，预决算差异率-10.3%，差异主要原因：项目专项资金没有使用完,年末财政将项目专项资金给予收回。一般公共预算财政拨款支出年初预算数5514.7万元，决算数4996.3万元，预决算差异率-10.3%，差异主要原因：项目专项资金没有使用完,年末财政将项目专项资金给予收回。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我校没有政府基金收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因：本单位无该项资金，所以未划分功能科目。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位无该项资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位无该项资金。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算支出安排。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金预算安排

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

2018年末结转结余0万元。与上年相比减少1.98万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少1.98万元，降低100%，增减变化的主要原因：2018年专项资金财政于年末给予收回。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.71万元，比上年增加5.75万元，增长598.95%，增加原因：纳入预算管理资金支付2018年前的车辆公务用车维护费用。2018年实行免费教育，全部经费是由财政拨款资金支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因：本单位无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出6.59万元，占98.21%，比上年增加5.75万元，增长598.95%，增加原因：纳入预算管理资金支付2018年前的车辆公务用车维护费用，现实行免费教育由财财政拨款资金支出；公务接待费支出0.12万元，占1.81%，比上年增加0.12万元，增长100%，增加原因：本年有公务接待费支出。

2018年三公经费具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区第一高级中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费6.59万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.59万元。主要用于；车辆维修和车辆加油等。2018年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆。

公务接待费0.12万元。具体是：国内公务接待支出0.12万元，主要是接待外地专家。塔城地区第一高级中学国内公务接待1批次，10人次。

与预算相比情况：2018年部门预算公务用车运行维护费支出9万元，公务用车运行维护费实际支出6.59万元，公务接待费支出0.12万元，严格按照预算执行。

其他有关说明内容：

会议费支出情况：无会议费支出。 培训费支出情况：本年度支出培训费用是9.7万元,上年度支出培训费3.19万元,上下年对比,增长了300.8%,其原因是根据新的教学大纲和高考形式要求,学校外派教师学习，更新理论知识，提高业务水平，提升服务学生水平。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9万元，决算数6.71万元，预决算差异率25.44%，差异主要原因：我校严格按照财务制度三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我校无因公出国人员；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数7万元，决算数6.59万元，预决算差异率5.85%，差异主要原因：严格按照财务制度三公经费支出；公务接待费预算:2万元，决算数0.12万元，预决算差异率94%，差异主要原因:落实八项规定，厉行节约。

五、机关运行经费支出情况

塔城地区第一高级中学是事业单位，日常公用经费455.66万元，比上年增加39万元，增长8.6%，主要原因是业务活动费正常增加。

公用经费主要支出包括：办公费15.15万元，水费9.1万元，电费10.97万元，邮电费7.67万元，取暖费112.38万元，主要用于我校的公用取暖费，物业管理费支出2.78万元；差旅费23.08万元，主要用于学校教师外出培训和公务出差费，维修（护）费26.10万元，主要用于学校校园的各类维修费用；培训费9.77万元，主要用于学校教师外出培训费用；公务接待费0.12万元，劳务费7.32万元，主要用于支付学校各类零星的劳务费用；专用材料120.32万元，主要用于购置学生校服，各类专用材料费用，改善校园环境，美化校园；工会经费41.38万元，50%缴地区工会，50%转工会，用于工会组织各类活动经费，福利费42.29万元，公务用车运行维护费6.6万元。

六、政府采购情况

塔城地区第一高级中学政府采购计划350.86万元，其中：政府采购货物支出89.89万元、政府采购工程支出265.71万元、政府采购服务支出4.26万元；实际采购350.26万元，其中：政府采购货物支出86.31万元、政府采购工程支出265.71万元、政府采购服务支出4.26万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值×0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车00辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：公务用车年限已到不能使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2018年12月31日，塔城地区第一高级中学资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.02万元。其中：已缴国库0.02万元， 已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：塔城地区第一高级中学2018年报废一辆公务用车，一辆其他用车，收缴处置费用共计200元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2018年度，塔城地区第一高级中学实行绩效管理的项目9个，涉及预算1987万元，项目支出决算643.4万元。我校对预算绩效自评开展情况做以下说明：

1、2018普通高中助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普通高中助学金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为163.52万元，执行数为163.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补助876名高中学生国家助学金补助经费；二是每人每年0.2万元。发现的问题及原因：各项配套资金不能按时下达，为学校的发放工作带来许多不便。下一步改进措施：通过项目实施，一是加强了项目单位对资金的管理，确保了资金安全；二是督促项目的实施，使资金尽快发挥了效益。

2、2018高中免学杂费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中免学杂费补助项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4.65万元，执行数为4.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目用于补助70名学生；二是每人每年0.12万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过项目实施，一是加强了项目单位对资金的管理，确保了资金安全；二是督促项目的实施，使资金尽快发挥了效益。

3、2018塔地财教【63】号文设备购置资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教【63】号文设备购置资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为14.1万元，执行数为14.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是机器人室设备购置5.5万元；二是支出食堂工程前期环境检测费0.49万元，支出航模室费用1.5万元，支出校园电视台设备购置1.76万元，支出电脑设备、硬盘费用4.76元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过项目实施，一是加强了项目单位对资金的管理，确保了资金安全；二是督促项目的实施，使资金尽快发挥了效益。

4、塔地财教[2017]98号文，普通高中专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教[2017]98号文，普通高中专项项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是室内体育馆费用44.47万元，二是零星维修及暖气改造17.6万元，三是支付铺地面及零星维修费用42.93万元，改善办学条件，促进了教学质量的提升、学校的安全问题也得到了很好地解决。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强了项目单位对资金的管理，确保了资金安全；二是督促项目的实施，使资金发挥了效益。

5、塔城地区一高塔地财教[2017]96号文改善办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔城地区一高塔地财教[2017]96号文改善办学条件项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1005万元，执行数为8.5万元，完成预算的0.87%。主要产出和效果：一是支付8.5万元图纸设计费用；二是主要是基础设施建设。发现的问题及原因：一是因学校选址问题；二是因项目建设未开工，年末财政收回塔地财教[2017]96号文改善办学条件项目资金996.5万元。下一步改进措施：项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。

6、下达2018年自治区第九批地方政府新增一般债券安排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达2018年自治区第九批地方政府新增一般债券安排项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实验室设备购置6.5万元，支出屋面维修费9.1，支出机器人室设备购置3.3万元，支出学校停车场摊铺费用9.1万元，支出电脑设备购置9.9万元，支出援疆公寓改造费30.30万元。二是支付运动场主席台13.4万元，支付援疆公寓家电、家具费用18.4万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强了项目单位对资金的管理，确保了资金安全；二是督促项目的实施，使资金发挥了效益。

7、打造高层次人才工作室－人才发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，打造高层次人才工作室－人才发展专项资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.308万元，执行数为1.308万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是1.308万元购置电脑及打印设备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：本项目严格按照自治区实施细则的要求，资助经费专款专用，不得挪作他用，不得提取管理费用。一经发现有违规行为的，停止拨付培养经费，并追回已拨付的培养经费，同时追究有关单位和人员责任。

8、2018年地直高中15年免费教育公用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年地直高中15年免费教育公用项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为240.82万元，执行数为240.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是设备购置费37.44万元；二是付教学楼工程款203.38万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强了项目单位对资金的管理，确保了资金安全；二是督促项目的实施，使资金尽快发挥了效益。

9、下达2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2018年春节慰问折合物资共1918元；庆祝“三八”妇女节水果奖品共计1059元；“六一”儿童节慰问费2400元；古尔邦节慰问费7450元；中秋节发放月饼折合物资金额共计3735元；“十一”国庆节1800元；二是2019年春节慰问费15000元。弥补基层办公经费及信息宣传9200元，四项活动经费3100元，元旦慰问5000元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格落实各项措施，社会稳定持续向好；二是群众工作满意率进一步提升，“民族团结一家亲”活动深入开展，升国旗宣讲活动进一步规范，困难群众的诉求进一步得到解决；三是惠民政策得到了全面的落实，惠民生项目见效明显；四是努力办好实事好事，群众对党的政策理解进一步提升，困难诉求得到有效解决，群众向心力、凝聚力进一步提升。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：205（类）02（款）04（项）：指教育支出（类）普通教育及（款）高中教育。205（类）02（款）99（项）：指教育支出（类）普通教育及（款）其他普通教育支出。208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

第四部分 部门决算公开报表（见附表）

一、《报表封面》

二、部门收支总体情况（11张）

《收入支出决算总表、》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表）

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

三、财政拨款收支情况表（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《 一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）、

四、单位资产负债情况（1张）

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张)

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》