目 录                        

第一部分部门单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分 部门单位概况    

一、部门单位基本情况:  

(一）主要职能  

1.贯彻执行国家、自治区、地区有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全地区卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；协调推进全地区医疗保障，统筹规划全地区卫生和计划生育服务资源配置，拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施；负责全地区卫生和计划生育统计与信息工作。2.负责制定地区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定卫生应急预案和政策措施、负责突发公共卫生事件监测和风险评估，指导全地区突发公共卫生事件预防控制与应急处置，做好各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法管理法定报告传染病、地方病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；推进健康塔城行动实施；负责本辖区食品安全风险监测工作方案的制定、设置监测点，组织本地区实施与督导考核，并采取措施保障工作有效开展。3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织实施相关监测、调查、评估和监督；负责传染病、地方病防治监督；负责食品安全标准组织实施，开展食品安全风险监测、评估。4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村（社区）医生、计划生育专干管理制度；负责新型农村合作医疗的综合管理。5.负责医疗机构和医疗服务全行业管理，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则与服务规范，监督指导医疗服务绩效评价工作。6.负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系；提出医疗服务价格政策的建议。7.贯彻国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录及地方基本药物增补目录，贯彻落实基本药物遴选、采购、配送、使用的政策措施；会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策的建议。8.贯彻落实《人口与计划生育法》和《自治区人口与计划生育条例》，严格执行国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；依法规范计划生育药具管理；制定并组织实施优生优育和提高出生人口素质政策措施，组织实施地区计划生育目标管理责任制考核；推动实施计划生育生殖健康促进计划。9.建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定低生育水平政策措施。10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。11.拟订卫生和计划生育科技、人才发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织做好住院医师和专科医师规范化培训制度落实工作，实施毕业后医学教育和继续医学教育制度。12.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查评估，参与人口基础信息库建设。组织做好对外交流合作和疆内外医疗卫生机构联络合作，落实部署医疗援疆援塔和城市医院援助乡镇场卫生院工作。13.拟订并组织实施中医药发展规划、政策措施，纳入卫生和计划生育事业发展总体规划、战略目标；负责中医、中西医结合工作的管理；承担地区本级干部保健委员会日常工作。14.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担原地区计划生育工作领导小组、地区爱国卫生运动委员会、地区结核病、地方病防治领导小组和地区艾滋病防治工作委员会的日常工作。15承办地区行政公署交办的其他事项。（二）机构人员情况。根据上述职责，地区卫生计生委设7个内设机构：1.办公室：综合协调机关政务、事务工作；负责文电、会务、机要、信息、档案、翻译、修志、保密等机关日常工作；拟订地区卫生和计划生育人才发展规划并组织实施；起草有关卫生和计划生育工作全局性、综合性的文字材料；承担机关规范性文件的合法性审核；组织推进本部门行政审批改革及职能转变相关工作；承担机关党建党务、精神文明、老干部、政务公开、安全生产、综合治理、安全保卫、来信来访、财务、人事职称、对口援疆等工作；协助做好各类医疗机构党建、人事编制等工作。2.医政医管科：贯彻执行国家关于医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关法律、政策、规范、标准，制定地区医疗资源设置规划，拟订实施办法，依法组织实施；拟订医务人员执业标准和服务规范，拟定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，指导医院临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、医院药事、临床实验室管理等工作；参与药品、医疗器械临床试验管理；监督指导地区医疗机构、采供血机构评审评价工作，拟订地区公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；监督指导民营医疗机构健康发展；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，提出自治区基本药物增补目录建议；组织制定地区基本药物采购、配送、使用监管措施；指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作；配合有关部门调查处理药品不良反应、医疗器械不良事件和药害事件；承担相关卫生专业资格考试考务工作；拟订卫生计划生育科技发展规划，指导医疗卫生和计划生育服务方面的技术推广工作；参与拟订全地区医学教育发展规划，组织指导卫生计划生育专业技术人员岗位培训工作。3.疾病预防控制科：拟订全地区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病防控体系，防止和控制疾病的发生和疫情的蔓延；承担发布法定报告传染病疫情信息工作；承办地区艾滋病防治工作委员会、地区结核病、地方病防治领导小组的具体工作；组织开展食品安全风险监测、评估和交流，拟订食品安全地方标准；拟订地区卫生应急和紧急医学救援政策、制度、规划、预案和规范措施，指导和推进全地区卫生应急体系和能力建设，指导、协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作，协调指导突发公共卫生事件和其他突发事件预防控制和紧急医学救援工作，组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施，对重大灾害、中毒事件组织实施紧急医学救援，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息；拟定卫生和计划生育宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范，承担卫生和计划生育政策宣传、科学普及、新闻和信息发布工作。4.农村卫生妇幼科：组织贯彻落实农村基层卫生政策、规划、措施；指导推进基层卫生服务体系建设和乡村、社区医生管理工作，监督指导各项基层卫生政策的落实；负责新型农牧区合作医疗和农牧民大病保险的综合管理；负责基本卫生保健和国家基本公共卫生服务项目的综合管理。贯彻落实《母婴保健法》及配套法规规章和规范；组织实施妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划、技术标准和规范；推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设；督促落实妇幼卫生、出生缺陷和计划生育技术服务工作；执行重大公共卫生服务项目；督促落实妇幼卫生监测工作。5.计划生育基层工作科：负责拟订计划生育政策并组织实施，研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进计划生育政策与相关经济社会发展政策衔接配合，参与制定人口发展规划和政策，指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作，推进基层计划生育工作网络建设；研究提出促进家庭发展政策建议，建立和完善计划生育利益导向机制和特殊困难家庭扶助制度，落实计划生育各项奖扶政策；负责优质服务先进单位创建工作；负责组织实施人口和计划生育目标管理责任制考核工作，落实“一票否决”；依法规范计划生育药具管理工作；指导医疗卫生和计划生育服务方面的技术推广工作；配合有关部门做好应对老龄化工作。6.规划监督信息科：拟订全地区卫生和计划生育事业中长期发展规划，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置；编制并审核卫生和计划生育服务体系基础设施建设规划；承担卫生和计划生育项目工作；承担卫生和计划生育信息化建设规划的编制和实施，综合协调卫生和计划生育各业务应用系统交互集成；参与全地区人口基础信息库建设工作；负责卫生和计划生育法制建设，贯彻落实卫生和计划生育工作地方性法规、规章草案和标准，组织协调重大处罚事项的听证、普法宣传和相关法律法规咨询；负责公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为，督办重大医疗卫生违法案件，指导规范综合监督执法行为；负责流动人口卫生和计划生育服务管理工作。7.中医民族医药管理科：贯彻落实国家和自治区中医民族医药管理工作的法律法规和相关政策；组织实施辖区内中医民族医药规划、计划和方案；统筹协调中医民族医药资源配置；负责地区各级各类中医、中西医结合、民族医医疗活动和机构的管理；负责社区卫生服务和农村中医民族医药工作；负责中医民族医医疗、保健、预防、康复、护理及临床用药等有关管理并组织实施；指导蒙医、哈萨克医等各民族医疗医药工作；组织各民族医疗医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结；组织协调全地区中医民族医药外事活动和对外交流与技术合作；联系相关中医药社会团体。本部门包括的机构没有增加。  

（二）机构设置及人员情况  

地区卫生和计划生育委员会本级预算无下属预算单位，下设7个处室，分别是：1.办公室、2.医政医管科、3.疾病预防控制科、4.农村卫生妇幼科、5.计划生育基层工作科、6.规划监督信息科、7.中医民族医药管理科。  

塔城地区卫生和计划生育委员会部门编制数 41人  ，实有人数67人，其中：在职33人，减少1人；退休34人，增加 1 人；离休0人，增加或减少0人。 退休1人。变动原因，2018年退休1人，退休人员转入社保局，调出3人，调入2人。  

二、部门决算单位构成  

从决算单位构成看，塔城地区卫生和计划生育委员会决算包括：塔城地区卫生和计划生育委员会本级决算，无所属单位决算。  

纳入塔城地区卫生和计划生育委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

序号单位名称备注  

1     塔城地区卫生和计划生育委员会本级  无所属单位决算  

第二部分 部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入977.96万元,与上年相比，增加284.62万元，增长41.05%，支出961.56万元,与上年相比，增加119.58万元，增长14.2%，结余38.32万元，与上年相比，增加14.19万元，增长58.81%，增减变化主要原因是：2018年收入比上年增长原因是因为2018年收入含上年的结转结余资金、辽宁援建住宿费和活动经费专项资金、全民体检和公立医院改革经费、辽宁援建资金住宿生活补贴专项资金较2017难道增加到决算中；2018年支出增加原因是因为全民体检经费、赴辽培训费较上年增加；年末结转结余资金增加原因是因为2018年结转结余资金纳入2019年部门预算。  

与预算相比情况：  

2018年部门预算收入716.05万元，决算收入977.96万元，决算收入比预算收入增加了,216.91万元，差异率30.3%，差异主要原因：1.2018年退休1人，招录2人；2.追加工资、社保，绩效奖金、伙食补助；3.2018年度全民体检和公立医院改革经费、辽宁援建资金住宿生活补贴，辽宁援建住宿费和活动经费，公立医院改革、赴辽培训费等专项资金增加。  

2018年部门预算支出716.05万元，决算支出961.56万元，决算支出比预算支出增加了245.51万元，差异率34.3%，差异主要原因：1.2018年度决算中包含新招录2人；2.追加新招录人员工资、社保，绩效奖金、伙食补助等；3.2018年度专户上解用于全民体检和公立医院改革经费、辽宁援建资金住宿生活补贴，辽宁援建支付辽宁专家住宿费和活动经费，公立医院改革、全民体检补助、赴辽培训费等专项资金支出增加。  

2018年度预算结余21.92万元，决算38.32万元，决算结转结余比预算结转结余增加16.4万元，差异率74.82%，差异主要原因：包含上年结转结余资金，本年专项督导检查次数增加。  

其他有关说明内容：无  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计977.96万元，其中：财政拨款收入610.93万元，占62.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入367.03万元，占37.53%；增加主要原因是：项目资金增加，人员工资调资。  

与预算相比情况：2018年年初预算收入716.05万元相比, 实际决算收入977.96万元，增加261.91万元，差异率为36.59%，差异主要因为1、年中有调入人员，相应的工资、住房公积金、社会保障缴费等都会增加；2、年中追加绩效奖金；3、2018年度全民体检和公立医院改革经费、辽宁援建资金住宿生活补贴，辽宁援建住宿费和活动经费，公立医院改革、赴辽培训费等专项资金增加。  

其他有关说明内容;无。  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计961.56万元，其中：基本支出529.75万元，占55.09%；项目支出431.81万元，占44.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年支出866.11万元相比增加95.45万元，增长11.02%，增加的主要原因是：1、人员经费增加；2、项目支出中商品和服务支出—其他商品和服务支出较2017年增加。  

与预算相比情况：2018年年初预算支出716.05万元，实际支出数961.56万元，增加261.91万元，差异率为36.59%，其中基本支出预算数443.25万元，实际基本支出数529.75万元；增加86.5万元，差异率19.51%；项目支出预算数272.79万元，项目实际支出431.81万元，增加159.02万元，差异率58.29%。预算与实际数差异的主要原因是：1、人员支出经费增加（伙食补助的调增、绩效奖金）；2、项目款为自治区追加的公共卫生专项补助资金，计划生育专项、全民体检、辽宁援疆资金未列入年初部门预算，导致项目支出比年初预算数增加了。  

其他有关说明内容。无  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入610.93万元，与上年相比，减少153.37万元，降低25.1%。降低的主要原因是：2018年项目减少，压缩公共卫生专项补助资金，计划生育专项、全民体检、辽宁援疆资金；财政拨款支出610.93万元，与上年相比，减少153.37万元，降低25.1%。其中：基本支出523.27万元，项目支出87.66万元。减少的主要原因是：1、项目减少，压缩自治区追加的公共卫生专项补助资金，计划生育专项、全民体检、辽宁援疆；2、人员变动，工资、绩效有变动；财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少3.65万元，降低100%。降低的主要原因是：本年开展工作时使用上年结余资金。  

与预算相比情况:2018年年初预算收入716.05万元，实际收入977.96万元，增加261.91万元，差异率36.59%，预算与实际数差异的主要原因是1、人员支出经费增加（伙食补助的调增、绩效奖金、招录人员1人）2、项目增加为自治区追加的公共卫生专项补助资金，计划生育专项、全民体检、辽宁援疆；导致项目支出比年初预算数增加了；支出预算数为716.05万元，实际支出961.56万元，增加245.51万元，差异率34.5%。预算与实际数差异的主要原因是1、人员支出经费增加（伙食补助的调增、绩效奖金、招录人员1人）2、项目增加为自治区追加的公共卫生专项补助资金，计划生育专项、全民体检、辽宁援疆；导致项目支出比年初预算数增加了，收入增加导致支出随之增长；2018年度财政拨款结转结余年初预算21.94万元，财政拨款结转结余决算数为38.32万元，财政拨款结转结余决算数比预算数增加16.38万元，差异率74.66，差异主要原因是本年度项目培训检查次数增加。  

其他有关说明内容：无。  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款支出610.93万元。与上年相比，减少151.54万元，降低了24.8%。减少的主要原因是：2018年项目中压缩公共卫生专项补助资金，计划生育专项资金、全民体检专项资金；  

其中：按功能分类科目，（208）社会保障和就业支出81.42万元；(210)医疗卫生与计划生育支出497.98万元；(221)住房保障支出23.51万元，；(229)其他支出8.03万元。  

按经济分类科目：基本工资支出（30101）117.64万元、津贴补贴支出（30102）100.05万元、奖金支出（30103）37.33万元、其他社会保障缴费（30112）25.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）41.04万元、其他工资福利支出（30199）59.83万元、住房公积金（30113）23.51万元；退休费（30302）34.76万元、奖励金（30309）0.05万元；办公费（30201）20.69万元、印刷费（30202）1.41万元、邮电费（30207）7.34万元、物业管理费（30209）0.12万元、差旅费（30211）24.47万元、维修费（30213）2.9万元、培训费（30216）0.33万元、水费(30205)0.3万元、电费（30206）0.5万元、取暖费（30208）5.31万元、劳务费（30226）14.81万元、福利费（30229）8.31万元、工会经费（30228）4.07万元、公务用车运行维护费（30231）20.18万元、其他商品和服务支出（30299）59.92万元，手续费0.03万元，租赁费0.8万元；  

与预算相比情况： 2018年一般公共预算财政拨款预算支出716.05万元，实际支出610.93万元，减少105.12万元，差异率-14.67%。其中：按功能分类科目(208)社会保障和就业支出年初预算99.4万元，实际支出81.42万元，减少17.98万元，差异率-17.76%，(210)医疗卫生与计划生育支出年初预算592.2万元，实际支出497.98万元，增加94.22万元，差异率18.92%，(221)住房保障预算支出年初预算24.44万元，实际支出23.51万元，减少0.93万元，差异率-2.04%。预算与实际支出数差异的主要原因是由于1、2018年度压缩了公共卫生专项补助资金，计划生育专项资金及全民体检专项资金，导致整体一般公共预算财政拨款决算支出数小于预算支出数；  

按经济分类科目（301）工资福利支出预算数397.52万元，决算数404.63万元，增加7.11万元，差异率1.8%，差异主要原因是人员变动，在职人员工资调资，追加绩效奖金；（302）商品和服务支出年初预算数303.38万元，决算数171.5万元，减少131.88万元，差异率-43.47%，差异主要原因是：自治区专项补助资金，计划生育专项、全民体检、辽宁援疆资金减少，公用经费减少；（303）对个人和家庭的补助年初预算数7.84万元，决算数34.8万元，，增加26.96万元，差异率343.88%，差异主要原因是：追加退休人员绩效奖金。  

其他有关说明内容：无。  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明：  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算安排。  

政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算安排。  

与预算相比情况：我单位无政府性基金预算安排，无相关业务收支。  

其他有关说明内容：无。  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明： 2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算安排。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。  

与预算相比情况：我单位无政府性基金预算安排，无相关业务收支。  

其他有关说明内容：无。  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余38.32万元。与上年相比，增加14.19万元，增长37.03%。增减变动原因：我委重大公共卫生项目资金增加，致使年末结转结余资金数增加。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少1.82万元，降低100%。增减变动原因：我委重大公共卫生项目资金年末由财政全部收回，所以财政拨款结转结余资金数为0。  

其他有关说明内容：无。  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.18万元，比上年增加0.7万元，增加3.59%，增加原因是2018年度督导次数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我单位无此项业务预算安排；公务用车购置及运行维护费支出20.18万元，占100%，比上年增长1.57万元，增长8.45%，增加原因是： 2018年度督导次数增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.87万元，降低100%，减少原因是：我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区卫生和计划生育委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无此项业务预算安排，无开支。  

公务用车购置及运行维护费20.18万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.18万元。主要用于单位开展日常工作、安全检查及对各县（市）的卫生计生安全督导所发生的车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位本年无接待费相关开支。塔城地区卫生和计划生育委员会国内公务接待0批次，0人次。  

与预算相比情况：2018年年初一般公共预算“三公”经费支出预算支出21.01万元，实际支出数20.18万元，减少0.83万元，差异率为-3.95%。减少原因是：我单位贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。  

其他有关说明内容：无。  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地区卫生和计划生育委员会机关运行经费支出84.04万元，比上年增加7.5万元，增长8.9%，主要原因是2018年度办公用品、劳务费、公务用车运行费较2017年度增加。机关运行经费主要用于我单位正常运转所产生的办公费14.9万元、印刷费0.99万元、水费0.1万元、电费1万元、取暖费5.31万元、邮电费5.23万元、差旅费13.22万元、物业管理费0.12万元、维修费2.9万元、租赁费0.8万元、会议费0.41万元、培训费1.48万元、劳务费12.41万元、工会经费0.41万元、福利费3.67万元、公务用车运行维护费12.71万元、其他商品和服务支出7.52万元。  

其他有关说明内容：无。  

六、政府采购情况  

塔城地区卫生和计划生育委员会单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

其他有关说明内容：无。  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，单位共有车辆7辆，价值183.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：越野车用车2辆主要用于各县市专项项目督导；小型载客汽车用车1辆主要用于接送下沉干部及接送单位职工到各县市参加培训等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，塔城地区卫生和计划生育委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元  

其他有关说明内容：无。  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算272.79万元，项目支出决算431.81万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：  

1.2018年度重大公共卫生补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度重大公共卫生补助资金项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为0.45万元（结转结余数），执行数为3.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是此专项经费是由自治区局拨付我单位主要用于走访、慰问、解决群众困难等问题及单位开展绩效工作所发生的相关费用。发现的问题及原因：一是项目实施过程中进度较慢；二是资金拨付速度慢。下一步改进措施：一是加快项目资金拨付进度；二是项目实施过程中严把关。  

2.综合医院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合医院项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为0.13万元，执行数为0.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是主要用于辽宁省医疗卫生人才援疆生活补助。发现的问题及原因：一是项目实施过程中进度较慢；二是资金拨付速度慢。下一步改进措施：一是加快项目资金拨付进度；二是项目实施过程中严把关。  

3.其他公立医院资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他公立医院资金项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是主要用于国家对基层各县市人才使用安排补助 ，进一步推动各县市工作的顺利进行以及促进各县市在医疗卫生方面的快速发展。发现的问题及原因：一是项目实施过程中进度较慢；二是资金拨付速度慢。下一步改进措施：一是加快项目资金拨付进度；二是项目实施过程中严把关。  

4.健康素养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，健康素养项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.37万元，执行数为0.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于促进各县市市民积极参与健康医疗及身体素养的活动，达到健康素养的目的。发现的问题及原因：一是项目实施过程中督导次数少。下一步改进措施：一是增加督导检查次数。  

5.重大公共卫生资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生资金项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为6.69万元，执行数为50.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是支出主要用于自治区对塔城地区各县市公共医疗卫生的补助，从而达到各县市公共服务能力的提升，落实2018年国家基本公共卫生服务项目十二项服务内容指标，确保基本公共卫生服务年度工作扎实有效落实。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是增加督导检查次数，加快实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。  

6.其他公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他公共卫生项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为188.4万元，执行数为188.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是此专项经费拨付我单位2018年度实际支出188.4万元，支出主要用于辽宁省对口援疆，促进新疆的经济、医疗卫生、公共卫生等方面的快速进步。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是增加督导检查次数，加快实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。  

7.中医医药项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中医医药项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是支出主要用于中药药材的补助，从而也促进中医工作方面的进展。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是增加督导检查次数，加快实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。  

8.计划生育事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育事务项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为6.65万元，执行数为6.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是支出主要用于塔城地区各县市计划生育服务补助，提高计划生育服务能力，确保基本计划生育服务年度工作扎实有效落实。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是增加督导检查次数，加快实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。  

9.2018年度重大公共卫生补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度重大公共卫生补助项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为48.1万元，执行数为160.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是支出主要用于专项业务服务及督导，其中主要用于此专项工作督导过程中所产生的差旅费以及公务用车运行费，从而落实专款专用的目的。发现的问题及原因：一是项目实施进度慢；二是项目拨付进度慢。下一步改进措施：一是增加督导检查次数，加快实施进度；二是严格把关项目支付进度和用途。  

(四)其他需要说明的内容  

本单位部门决算公开附表八、《基本建设类项目收入支出决算表》附表十二《财政专户管理资金收入支出决算表》、附表十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、附表十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、附表二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、附表二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、附表二十四《国有资产收益征缴情况表》、附表二十九《政府采购情况表》因本单位无此相关业务，为空报表。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -  费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

健康素养：健康素养是指个人获取和理解健康信息，并运用这些信息维护和促进自身健康的能力。居民健康素养评价指标纳入到国家卫生事业发展规划之中，作为综合反映国家卫生事业发展的评价指标。公民健康素养包括了三方面内容:基本知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能。  

叶酸：是一种B族维生素，也叫做B9。你的身体需要用它来生成红细胞、去甲肾上腺素和色拉托宁（神经系统的化学成分）。叶酸协助合成DNA（身体的遗传物质），维持大脑的正常功能，是脊髓液的重要组分部分。  

脊髓灰质炎：又称小儿麻痹症，是由脊髓灰质炎病毒引起的小儿急性传染病，多发生在＜5岁小儿,尤其是婴幼儿。病毒侵犯脊髓前角运动神经元，造成弛缓性肌肉麻痹，病情轻重不一，轻者无瘫痪出现，严重者累及生命中枢而死亡;大部分病例可治愈，仅小部分留下瘫痪后遗症。  

本单位支出功能分类说明：210（类）07（款）99（项）：医疗卫生与计划生育支出：其他计划生育事务支出；208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。  

其他有关说明内容。无  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》