目录    

第一部分 塔城地区爱国卫生运动委员会部门单位概况    

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分 部门单位概况    

一、部门基本情况  

（一）主要职能  

塔城地区爱国运动委员会承担全地区爱国卫生日常工作，做到技术指导、检查、监督、评比、验收、备案、上报各级卫生城镇的评定工作，协调全区有关部门组织实施对环境卫生的整治和管理工作，负责全区流行病的、传染病的防治宣传、组织医务人员进行防病工作，为确保人民群众的身心分健康，及政府当好参谋助手工作。  

（二）机构设置及人员情况  

1、塔城地区爱国运动委员会为事业单位（参照管理）正科级全额拨款预算单位，无下属预算单位，无内设机构。  

2、机构编制人员情况。编制数4人, 2017年末实有在职人员4人，退休0人。2018年年末实有在职人数为3人，当年减少1人；退休1人，当年增加1人。变动原因，当年退休1人，退休人员转入社保局。  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看，塔城地区爱国运动委员会决算包括：塔城地区爱国运动委员会本级决算、无所属单位决算。  

纳入塔城地区爱国运动委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

序号         单位名称                         备注  

1    塔城地区爱国运动委员会本级          无所属单位决算  

第二部分  部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入36.9万元,与上年相比，增加3.81万元，增长10.33%，增减变化主要原因是：人员工资、住房公积金增加、追加绩效奖金。支出36.9万元,与上年相比，增加3.81万元，增长10.33%，增减变化主要原因是：人员工资、住房公积金增加、追加绩效奖金增加，相应支出增加。结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：我单位2018年初年末所有预算均执行完毕，无结转结余资金。  

与预算相比情况：  

2018年部门预算收入34.05万元，决算收入36.9，差异额2.85万元，差异率8.37%，增减变化主要原因是：1、人员工资、住房公积金增加、追加绩效奖金。  

2018年度预算支出34.05万元，决算支出36.9万元，差异额2.85万元，差异率8.37%，增减变化主要原因是：1、人员工资、住房公积金增加、追加绩效奖金。  

2018年度预算结余0万元，决算0万元，与预算相比增加0万元，增长0万元，差异率0%，主要原因：上年末无结转结余资金，未安排相关预算。  

其他有关说明内容;无  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计36.9万元，其中：财政拨款收入36.9万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元。占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；增减变化主要原因是：人员工资、住房公积金增加、追加绩效奖金。  

与预算相比情况。2018年年初预算34.05万元，决算收入36.9万元，差异额2.85万元，差异率为8.37%，增减变化主要原因是：人员工资、住房公积金增加、追加绩效奖金。  

其他有关说明内容：无  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计36.9万元，其中：基本支出36.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化的主要原因是：人员工资、住房公积金增加、追加绩效奖金增加，相应支出增加。  

预算相比情况：2018年部门预算支出为34.05万元，实际支出数36.9万元，其中基本支出预算数34.05，实际基本支出数36.9万元，差异额2.85万元，差异率为8.37%，增减变化主要原因是：人员工资、住房公积金增加、追加绩效奖金增加，相应支出增加。  

其他有关说明内容。无  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入36.9万元，与上年相比，增加3.81万元。增长10.33%，增减变化的主要原因是：人员工资、住房公积金增加、追加绩效奖金。财政拨款支出36.9万元，与上年相比，增加3.81万元。增长10.33%，其中：基本支出36.9万元，项目支出0万元，增减变化的主要原因是：人员工资、住房公积金增加、追加绩效奖金增加，相应支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因：我单位2018年初年末所有预算均执行完毕，无结转结余资金。  

与预算相比情况：  

2018年部门预算收入为34.05万元，实际决算收入36.9万元，差异额2.85万元，差异率8.37%，预算与实际数差异的主要原因是人员工资、住房公积金增加、追加绩效奖金。支出预算数为34.05万元。实际支出36.9万元。差异额2.85万元，差异率8.37%，预算与实际数差异的主要原因是人员工资、住房公积金增加、追加绩效奖金，支出随之增长。2018年度财政拨款结转结余预算0万元，决算0万元，与预算相比增加0万元，增长0%，主要原因：上年末无结转结余资金，未安排相关预算。  

其他有关说明内容：无。  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款支出36.9万元。与上年相比，增加3.81万元，增长10.33%，增减变化的主要原因是：人员工资、住房公积金增加、追加绩效奖金。  

其中：按功能分类科目，（210）医疗卫生与计划生育支出30.11万元；（208）社会保障和就业支出4.8万元；（221）住房保障支出1.99万元。  

按经济分类科目，301工资福利支出33.25万元，302商品和服务支出2.49万元， 303对个人和家庭的补助支出1.17万元。  

与预算相比情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出34.05万元。实际支出36.9万元，增加2.85万元，差异率8.37%。  

其中：按功能分类科目，（210）医疗卫生与计划生育预算支出25.88万元、实际支出30.12万元，增加4.24万元，差异率16.38%；（208）社会保障和就业预算支出6.18万元，实际支出4.8万元；减少1.38万元，差异率-22.33%，（221）住房保障支出1.99万元，实际支出1.98万元，减少0.01万元，差异率-0.5%。预算与实际支出数差异的主要原因： 2018年增加了一名退休人员，人员经费工资、社保有变动。  

按经济分类科目：301工资福利支出，年初预算数31.43万元，实际支出33.25万元，增加1.82元，差异率5.79%，主要原因是:2018年相应的工资、社会保障资金等增加；302商品和服务支出，年初预算数2.31万元实际支出2.49万元，增加0.18万元，差异率7.79%，主要原因是:2018年度日常购置办公用品经费增加，303对个人和家庭的补助支出，年初预算数0.31万元实际支出1.17万元，增加0.86万元，差异率277.42%，主要原因是：退休人员增加绩效工资变动。  

无其他有关说明内容。  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位未安排政府基金预算，无此方面收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位未安排政府基金预算，无此方面支出。  

与预算相比情况：我单位未安排政府基金预算收支。  

其他有关说明内容：无。  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位未安排政府基金预算，无此方面支出。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。  

与预算相比情况：我单位未安排政府基金预算支出。  

其他有关说明内容无。  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因：我单位2018年初年末所有预算均执行完毕，无结转结余资金。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因：我单位2018年初年末所有预算均执行完毕，无财政拨款结转结余资金。  

其他有关说明内容：无  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我单位本年未安排相关预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我单位本年未安排相关预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，降低0%，增加（减少）原因是我单位本年未安排相关预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，降低0%，增加（减少）原因是我单位本年未安排相关预算。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区爱国卫生运动委员会2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括: 我单位本年未安排相关预算,无相关支出内容。  

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：我单位本年未安排相关预算,无相关支出内容。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元,主要是：我单位本年未安排相关预算,无相关支出内容。塔城地区爱国卫生委员会国内公务接待0批次，0人次。  

与预算相比情况。2018年部门预算一般公共预算“三公”经费年初预算0万元，实际支出0万元，差异额0万元，差异率0%。其中：因公出国（境）费年初预算0万元，实际支出0万元，差异额0万元，差异率0%；公务用车购置及运行维护费年初预算0万元，实际支出0万元，差异额0万元，差异率0%；公务接待费年初预算0万元，实际支出0万元，差异额0万元，差异率0%。差异主要原因:我单位本年未安排相关预算,无相关支出内容。  

其他有关说明内容：无。  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地区爱国卫生委员会机关运行经费支出2.49万元，比上年减少0.85万元，降低25.45%，主要原因2018年公用经费开支减少。机关运行经费主要用于我单位正常运转所产生差旅费1.5万元、福利费0.42万元、工会经费0.33万元、其他商品和服务支出0.24万元。  

其他有关说明内容：无  

六、政府采购情况  

塔城地区爱国卫生委员会单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

其他有关说明内容。无  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，塔城地区爱国卫生运动委员会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元  

其他有关说明内容：无。  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个。  

（四）其他有关说明内容  

本单位部门决算公开附表六、《项目收入支出决算表》、附表七、《行政事业类项目收入支出决算表》、附表八、《基本建设类项目收入支出决算表》附表十一、《项目支出决算明细表》、附表十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》、附表十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、附表十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、附表十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、附表二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、附表二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、附表二十二、《资产负债简表》、附表二十三、《资产情况表》、附表二十四《国有资产收益征缴情况表》、附表二十九《政府采购情况表》附表二十七、《非税收入征缴情况表》附表三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》因本单位无此相关业务，为空报表。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -  费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明：210（类）01（款）01（项）：医疗卫生与计划生育支出：行政运行；208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。  

其他有关说明内容。无  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》（空表）

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》（空表）

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》（空表）  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》