目  录                        

第一部分 地区卫生局卫生监督所部门单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分 部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分 部门单位概况  

一、部门单位基本情况  

1、主要职能  

塔城地区卫生局卫生监督所是地区卫计委依法在全地区行使综合卫生监督管理与行政执法职能的机构，受塔城地区卫计委的委托，并经塔地区行政公署法制办确认备案，依据中华人民共和国《传染病防治法》、《职业病防治法》、《执业医师法》、《献血法》、《母婴保健法》、《食品安全法》、《精神卫生法》、《人口与计划生育法》 以及国务院、卫生部《公共场所卫生监督管理条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》、《医疗废物管理条例》、《生活饮用水卫生管理办法》、《消毒管理办法》、《护土管理办法》等法律、法规和规章的规定，履行全地区传染病、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、医疗机构、采供血机构、医疗废物、生活饮用水及涉水产品卫生、疫苗接种及生物实验室安全、消毒产品、餐饮具集中消毒单位、计划生育、中医民族医、食品卫生标准跟踪、稽查等综合卫生计生监督与执法管理工作职能。参与拟定卫生标准、卫生监督管理有关的地区法规、规章及其他规范性文件等工作。负责管辖范围内的（公共场所、医疗机构放射诊疗、放射工作人员等）卫生许可和执业许可的申请、受理、初审、上报和批准后证书的核发。负责权限内消毒产品生产企业和涉水产品生产企业的年审。负责全地区取得职业服务资质的医疗机构的年检。对卫生污染和突发卫生事件等进行调查取证，并协助疾控中心开展现场调查、食品采样和检测工作。参与食品风险监测结果的评估工作。负责全地区公共场所、生活饮用水、学校、放射、医院消毒、职业等综合卫生监督现场快速检测和评价工作。负责全地区卫生监督人员法律及业务培训。负责相关卫生法律、法规、规章、标准的宣传普及工作。受理和查处全地区卫生监督执法投诉、举报。负责全地区卫生监督机构的稽查工作。参与被监督单位新建、改建、扩建、选址、设计等审核审查及竣工验收工作。承担上级卫生行政部门和地区卫生行政部门交付的其他有关卫生监督和行政监督与执法任务。  

2、机构设置情况  

塔城地区卫生局卫生监督所无下属预算单位，下设五个科室分别是：1、办公室，2、稽查培训科3、医疗卫生服务监督科4、职业放射卫生监督科5、公共卫生监督科  

3、编制及人员情况  

塔城地区卫生局卫生监督所属全额事业（参照公务员管理）。编制数17人（其中：参公编15人，工勤编2人）。2018年初实有人数22人（其中：在职13人；退休9人）。本年9月份通过国家公务员招录，新增在职3人；7月份退休1人，新增退休1人。年末实有人数25人（其中：在职15人；退休10人）。  

二、部门决算单位构成。  

(一）、从决算单位构成看，塔城地区卫生局卫生监督所决算包括：塔城地区卫生局卫生监督所本级决算, 无下属决算单位。  

纳入塔城地区卫生局卫生监督所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入216.7万元,与上年相比，增加6.4万元，增长3.04%.支出216.7万元,与上年相比，减少3.01万元，降低1.4%，结余0万元，与上年相比，减少1.89万元，降低100%。增减变化主要原因是：2018年收入比上年增长原因:因为2018年收入新招录3人，同时增加住房公积金及社会保障资金及增加专项资金拨付。2018年支出减少原因是：节约资金使用率，压缩公用经费的支出。2018年末结转结余资金减少原因是：因为2018年结余无国库集中支付额度结余，结转结余资金全部纳入2019年部门预算。  

与预算相比情况:2018年收入总计：年初预算数206.53万元，决算数216.7万元，增加10.17万元，差异率4.92%；增减变化主要原因：新招录3人，同时增加住房公积金及社会保障资金及增加专项资金拨付。  

其他有关支出与年初预算相比：年初预算支出数206.53万元，实际支出数216.7万元,增加10.17万元，差异率4.92% 增减变化主要原因是：新招录3人，同时增加住房公积金及社会保障资金及增加专项资金拨付。结余：2018年度预算结余1.89万元，决算0万元，与预算相比减少1.89万元，差异率-100%，主要原因：因制度改变2018年底结转专项列入2019年预算。说明内容。无内容  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计216.7万元，其中：财政拨款收入216.7万元，占100%；与上年相比，增加6.4万元，增长3.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：新招录3人，同时增加住房公积金及社会保障资金及增加专项资金拨付。  

与年初预算相比情况：2018年收入总计：年初预算数204.63万元，决算实际数216.7万元，增长12.07万元，差异率5.9%；增减变化的主要原因是：新招录3人，同时增加住房公积金及社会保障资金及增加专项资金拨付。  

其他有关说明内容。无内容。  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计216.7万元，其中：基本支出208.18万元，占96.07%；项目支出8.52万元，占3.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：新招录3人，同时增加住房公积金及社会保障资金及增加专项资金拨付。  

与预算相比情况：2018年收入总计：年初预算数206.53万元，决算实际数216.7万元，增加10.17万元，差异率4.92%；增减变化的主要原因是：新招录3人，同时增加住房公积金及社会保障资金及增加专项资金拨付。  

其他有关说明内容。无内容。  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入216.7万元，与上年相比，增加6.4万元，增长3.04%。增减变化的主要原因是：新招录3人，同时增加住房公积金及社会保障资金及增加专项资金拨付。财政拨款支出216.7万元，与上年相比，减少3.01万元，降低1.37%。其中：基本支出208.18万元，项目支出8.52万元。增减变化的主要原因是：新招录3人，同时增加住房公积金及社会保障资金及增加专项资金拨付。财政拨款结转结:0万元，与上年相比，减少1.89万元，降低100%，增减变化的主要原因是：因为2018年结余无国库集中支付额度结余，结转结余资金全部纳入2019年部门预算。  

与预算相比情况：2018年收入总计：年初预算数206.53万元，决算数216.7万元，增加10.17万元，差异率4.92%；增减变化主要原因是：新招录3人，同时增加住房公积金及社会保障资金及增加专项资金拨付。支出年初预算数206.53万元，实际支出数216.7万元,与年初预算相比，增加10.17万元，差异率4.92% 。增减变化主要原因是：新招录3人，同时增加住房公积金及社会保障资金及增加专项资金拨付。财政拨款结转结余。2018年度财政拨款结转结余预算1.89万元，决算0万元，与预算相比减少1.89万元，减少100%，主要原因：因制度改变2018年底结转专项列入2019年预算。  

其他有关说明内容：无内容。  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款支出216.7万元。与上年相比，减少3.01万元，降低1.37%。增减变化的主要原因是：节约资金使用率，压缩公用经费的支出。  

其中：按功能分类科目，（208）社会保障和就业支出29.05万元，与上年相比，减少0.83万元，降低2.78%，增减变化主要原因是：退休1人减少的社会保障资金。其中：（2080504）未归口管理的行政单位离退休10.29万元，（2080505）机构事业单位基本养老保险缴费支出18.76万元；（210）医疗卫生与计划生育支出176.9万元，与上年相比，减少1.35万元，降低0.75%，增减变化主要原因是：节约资金压缩经费支出.其中：（2100402）卫生监督机构168.38万元，（2100409）重大公共卫生专项8.52万元；（221）住房保障支出10.75万元，（2210201）住房公积金支出10.75万元与上年相比，减少0.83万元，降低7%，增减变化主要原因是：退休1人减少住房公积金；  

按经济分类科目，基本工资支出（30101）50.88万元、津贴补贴（30102）支出48.25万元、奖金支出 （30103）20.34万元、其他社会保障缴费支出 （30112）12.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 （30108）18.76万元、住房公积金支出 （30113）10.75万元、退休费 （30302）8.88万元，奖励金支出 （30309）0.054万元，；办公费（30201）1.87万元、手续费（30204）0.05万元、水费（30205）0.26万元、电费支出 （30206）0.6万元、邮电费支出 （30207）1.38万元、取暖费支出 （30208）0.6万元、差旅费支出 （30211）3.76万元，维修（护）费（30213）0.35万元、培训费（30216）0.93万元，劳务费（30226）7.56万元、工会经费（30228）1.77万元、福利费(30229)2.43万元、公务用车运行维护费（30231）2.91万元、其他商品和服务支出（30299）2.45万元。  

与年初预算数相比情况：2018年度一般公共预算财政拨款预算支出年初预算数206.53万元，决算数216.7万元，增加10.17万元，差异率为4.92%。其中：按功能分类科目：（208）社会保障和就业：年初预算支出28.35万元，决算实际支出数29.05万元，增加0.7万元，差异率为2.47%，增减变化主要原因是：新招录3人，同时增加住房公积金及社会保障资金及增加专项资金拨付。（210）医疗卫生与计划生育预算支出年初预算数146.72万元，实际支出数176.89万元，增加30.17万元。差异率为20.56%，增减变化主要原因是：新招录3人，同时增加住房公积金及社会保障资金及增加专项资金拨付.（221）住房保障：年初预算数10.63万元，实际支出数10.75万元，增加0.12万元，差异率为1.13%与预算相比，增减变化主要原因是：新招录3人，同时增加住房公积金，退休1人同时减少公积金。  

按经济分类科目  

1、基本支出与预算相比，年初预算数193.11万元，决算实际支出数208.18万元，增加15.07万元，差异率7.8% ，增减变化主要原因是：新招录3人，同时增加住房公积金及社会保障资金及增加专项资金拨付。退休1人同时减少公积金及社会保障资金的减少。  

人员经费与预算相比，年初预算支出数180.24万元，决算支出数189.79万元，增加9.55万元，差异率5.3%，增减变化主要原因是：新招录3人，同时增加住房公积金及社会保障资金及增加专项资金拨付。退休1人同时减少公积金及社会保障资金的减少。  

公用经费与预算相比，年初预算数12.87万元，决算实际支出数18.4万元，增加5.53万元，差异率42.97%，增减变化主要原因是：增加卫生监督检查等费用。  

2、项目支出与预算相比，年初预算数13.42万元，决算实际支出数8.52万元，减少4.9万元，差异率-36.51%，减少原因：节约资金使用率，高效利用卫生监督检查等费用。  

其他有关说明内容。无内容。  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明 2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基本预算，年底无政府性基本业务，无决算数据。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基本预算，年底无政府性基本业务，无决算数据。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元，支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元，支出0万元。  

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基本预算，年底无政府性基本业务，无决算数据。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基本预算，年底无政府性基本业务，无决算数据。  

其他有关说明内容。无内容  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明。 2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算，也没有决算支出数据。  

与预算相比情况。我单位无政府性基本预算，年底无政府性基本业务，无决算数据。  

其他有关说明内容。无内容  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余0万元。与上年相比，减少1.89万元，降低100%。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的原因：历年拨入重大公共卫生专项资金年底时可以结转结余，2018年底根据上级要求拨入重大公共卫生专项资金就不能形成结转结余。  

其他有关说明内容。无  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.91万元，比上年增加1.72万元，增长144.54%，增加原因是：本年根据要求单位全体干部职工民族团结一家亲及业务科室卫生监督日常监督检查等产生交通费。其中因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无因公出国境人员支出；公务用车购置及运行维护费支出2.91万元，占100%，比上年增加1.92万元，增长193.94%，增加原因是：本年根据要求单位全体干部职工民族团结一家亲及业务科室卫生监督日常监督检查等，产生交通费。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0.2万元，降低100%，减少原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待费集中管理。  

具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区卫生局卫生监督所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。  

公务用车购置及运行维护费2.91万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.91万元。主要用于卫生监督执法检查，本年根据要求全体干部职工民族团结一家亲及业务科室卫生监督日常监督检查等，产生交通费。  

2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：严格执行中央八项规定，规范公务接待费集中管理。地区卫生监督所单位国内公务接待0批次，0人次。  

与预算相比情况：2018年年初一般公共预算“三公”经费支出预算支出 3.04  万元，实际支出数 2.91万元，减少  0.13 万元，差异率为- 4.28 %。其中因公出国（境）费年初预算支出0万元，实际支出0万元，差异率为 0 %；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：单位无公务用车购置；公务用车运行维护费年初预算支出2.91 万元，实际支出2.91万元，减少  0 万元，差异率为 0 %；公务接待费年初预算支出0.13万元，实际支出0万元，减少 0.13  万元,差异率为 100  %。预算与实际数差异的主要原因是我所认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。  

其他有关说明内容。无内容  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地区卫生局卫生监督所机关运行经费支出18.39万元，比上年减少9.34万元，降低33.69%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务用车运行费、降低办公经费及卫生监督检查等费用。  

其他有关说明内容。无内容。  

六、政府采购情况  

塔城地区卫生局卫生监督所政府采购计划1.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.41万元；实际采购1.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.41万元。  

其他有关说明内容。  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明    

截至2018年12月31日，资产总计132.64万元，其中：流动资产0万元，固定资产132.64万元，其中：房屋1080（平方米），价值53万元。单位共有车辆2辆，价值43.38万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：尼桑1辆日常卫生监督，依维柯1辆卫生监督检测；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

其他有关说明内容。本单位2018年因部分固定资产达到使用年限及毁损不能继使用，故报废部分资产，报废金额为34.81万元。  

截至2018年12月31日，塔城地区卫生局卫生监督所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元  

（二)国有资产收益征缴情况说明  

 截至2018年12月31日，塔城地区卫生局卫生监督所资产有偿使用收入合计 0万元，资产处置收入合计  0万元，其中：已缴国库  0万元，已缴财政专户 0万元，应缴未缴 0万元，单位留用  0万元。  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明    

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 24.07万元，项目支出决算8.52万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：  

1、“卫生监督检查、食品安全保障”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“卫生监督检查、食品安全保障”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成本年度上级下达的各项卫生监督任务，卫生监督督导检查，食品风险检测，执法能力建设，国家直属任务双随机检查等。；二是结合本地区实际情况，做到卫生监督检全覆盖，及重点抽查督导，同时完成国家双随机监督检查任务。发现的问题及原因：一是卫生监督任务有微调，监督不完善，预算编制工作需要进一步完善。部分项目支出的预算不够精准，影响了项目支出执行进度；二是，预算绩效管理需要不断加强。对部分项目实施的监督检查和绩效评价工作尚需加强。  

下一步改进措施：一是加强卫生监督检查力度，提高业务人员的综合素质及执法能力；二是由于财政相关业务的不断创新和改革，实际操作过程感到相关业务知识缺乏，建议多组织财务人员进行针对性的岗位培训
 

2、“中央公共卫生服务补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中央公共卫生服务补助”项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是做到卫生监督检全覆盖，及重点抽查督导，同时完成卫生监督检查；二是执法人员能力建设，法律法规落实情况监督检查，专项监督检查，双随机督查工作等，完成本年度卫生监督专项监督检查。发现的问题及原因：一是卫生监督任务有微调，监督不完善，预算编制工作需要进一步完善。部分项目支出的预算不够精准，影响了项目支出执行进度；二是，预算绩效管理需要不断加强。对部分项目实施的监督检查和绩效评价工作尚需加强。  

下一步改进措施：一是加强卫生监督检查力度，提高业务人员的综合素质及执法能力；二是由于财政相关业务的不断创新和改革，实际操作过程感到相关业务知识缺乏，建议多组织财务人员进行针对性的岗位培训  

自治区财政项目支出绩效自评表  

3、“中央和自治区重大公共卫生补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中央和自治区重大公共卫生补助资金”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为18.17万元，执行数为2.62万元，完成预算的14.42%。主要产出和效果：一是结合本地区实际情况，做到卫生监督检全覆盖，及重点抽查督导，同时完成国家双随机监督检查任务。二是本年对全地区监督2000余户次，抽样643件数。其中学校卫生抽检26户次，抽检165件数，合格163件，合格率98.79%；餐饮具集中消毒抽检9户次，抽检170件数，合格170件数；另外还对21户次的放射诊疗、消毒产品、餐饮具集中消毒等单位进行了监督检查。发现的问题及原因：一是卫生监督任务有微调，监督不完善，预算编制工作需要进一步完善。部分项目支出的预算不够精准，影响了项目支出执行进度2018年““中央和自治区重大公共卫生补助资金”专项资金7.52万元，已按计划执行2.62万元，结余4.9万元，塔地财社【2018】108号重大公共卫生专项资金本年10.65万元已按计划执行0万元，结余10.65万元。本项目为延伸项目，故资金留转为下年使用；二是，预算绩效管理需要不断加强。对部分项目实施的监督检查和绩效评价工作尚需加强。  

下一步改进措施：一是加强卫生监督检查力度，提高业务人员的综合素质及执法能力；二是由于财政相关业务的不断创新和改革，实际操作过程感到相关业务知识缺乏，建议多组织财务人员进行针对性的岗位培训  

（三）其他有关情况说明  

本单位部门决算公开附表八《基本建设类项目收入支出决算表》附表十八《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、附表十九《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、附表二十《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、附表二十一《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、附表二十四《国有资产收益征缴情况表》因本单位无此相关业务，为空报表。  

第三部分 专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

打击非法行医、非法采供血监督检查项目：用于用于打击非法行医、非法采供血卫生监督检查差旅费。  

生活饮用水、涉水及消毒产品监督检查项目：用于生活饮用水、涉水及消毒产卫生监督检查差旅费。  

卫生监督检查项目：用于卫生监督检查，食品安全检测督导及差旅费等  

塔城地区卫生局卫生监督所支出功能分类说明：  

208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休04（项）未归口管理的行政单位离退休，反映用于行政事业单位离退休方面的支出。  

210（类）医疗卫生与计划生育支出04（款）公共卫生支出02（项）卫生监督机构支出，反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。  

221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）。机关事业单位基本养老保险缴费支出  

210（类）医疗卫生与计划生育支出04（款）公共卫生支出09（项）卫生监督机构支出，重大公共卫生专项  

其他有关说明内容。  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》